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新供應(yīng)商實(shí)地評鑒手冊(文件)

2024-12-01 07:08 上一頁面

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【正文】 :03 評 鑒 主題 (十 ):儀器校驗(yàn) 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑒 項(xiàng)目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定儀器校驗(yàn)的流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 2 儀器校驗(yàn)人員有無接受相關(guān)的培訓(xùn)并取得資格證書 3 有無儀器校驗(yàn)總覽表 4 有無明確儀器的校驗(yàn)周期、方式 5 有無落實(shí)按儀器校驗(yàn)周期與計(jì)劃實(shí)施 6 有無實(shí)施儀器催校作業(yè) 7 明確定義量測設(shè)備 校驗(yàn)不合格的處置措施 8 有無定期對檢測設(shè)備制作 GRamp。 12 是否有將 DXCRoHS 管制之要求傳達(dá)給業(yè)務(wù)、工程、生產(chǎn)、品保、購、資材等部門 13 針對有害材料供方是否有消除或減少之計(jì)劃 (時間限制和準(zhǔn)則 ) 14 根據(jù)環(huán)境稽核結(jié)果是否有完成改善行動以及檢查尚未確認(rèn)消除的原因 15 是否有制定送樣計(jì)劃進(jìn)行 RoHS 含量檢測 16 是否 有環(huán)境訓(xùn)練程序或計(jì)劃 (包括訓(xùn)練計(jì)劃 ) 17 是否有對相關(guān)員工進(jìn)行 RoHS知識的培訓(xùn)及考核 18 是否有對其相關(guān)人員做 RoHS 測試分析報告結(jié)果判讀教育訓(xùn)練 . 19 DXC提供的有害物質(zhì)清單是否有保持以及定期更新 20 DXC對于 RoHS之規(guī)定是否有對高階管理者報告 21 對于不合格 RoHS 之產(chǎn)品是否有程序或計(jì)劃性文件去控管 22 對其供貨商之 RoHS相關(guān)信息傳達(dá)是否正確的完成 (包括特定被限制材料之訊息 ) 23 是 否有一套系統(tǒng)或訓(xùn)練程序以便溝通環(huán)保法規(guī)相關(guān)信息給適當(dāng)?shù)娜藛T 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn): 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件三 :RoHS類材料供貨商專業(yè)評 鑒 表 RoHS 類材料供貨商專業(yè)評 鑒 表 評 鑒主題 (一 ):RoHS 管理系統(tǒng) 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑒 項(xiàng)目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 24 根據(jù)公司環(huán)境政策,環(huán)境目標(biāo)與計(jì)劃是否被執(zhí)行,結(jié)果是否被定期審核 25 在管理程序以及文件上是否能有設(shè)備儀器避免混料或漏出不符合物質(zhì) 26 對于未符合之 RoHS 產(chǎn)品是否有程序或計(jì)劃性文件去控管 總計(jì) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn): 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件三 :RoHS類材料供貨商專業(yè)評 鑒 表 RoHS 類材料供貨商專業(yè)評 鑒 表 評 鑒主題 (二 ):生產(chǎn)管理 (設(shè)計(jì) 進(jìn)料 出貨 ) 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑒 項(xiàng)目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 設(shè)計(jì)管理及工程變更 1 是否建立新產(chǎn)品 RoHS 有害物管制之設(shè)計(jì)管理流程,進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā) 2 在設(shè)計(jì)管理中是否設(shè)置有客戶之 RoHS 有害物資管制辨法,并建立有符合客戶之 RoHS 要求標(biāo)準(zhǔn)的原料、零件、組件、產(chǎn)品及制程等數(shù)據(jù)庫,以利產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)。安全物質(zhì)成份表 amp。 13 當(dāng)購買新材料或零件時針對 RoHS 物質(zhì)是否有驗(yàn)證程序? 14 從零件、材料到成品 (后成品到零件 )有明確的材料履歷。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn): 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件三 :RoHS類材料供貨商專業(yè)評 鑒 表 RoHS 類材料供貨商專業(yè)評 鑒 表 評 鑒主題 (二 ):生產(chǎn)管理 (設(shè)計(jì) 進(jìn)料 出貨 ) 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑒 項(xiàng)目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 34 矯正措施及預(yù)防對策有橫向展開到類似產(chǎn)品 之機(jī)制。如無提供 ,須在相應(yīng) 口 中打 x. 初審 評估 結(jié)論 VQM意見 PQ意見 Ramp。 。 供方交貨出現(xiàn)批量性不良 ,買方給予批退 ,且每批 支付違約金 壹萬元 港幣 (注 :批量性 不良是指同一物料同一不良 ,其抽樣不良率超過 10%)。 36 不合格品出貨后之發(fā)現(xiàn),建立有實(shí)時通報客戶之系統(tǒng)。 出貨管控 27 對于 DXC之 RoHS 測試數(shù)據(jù)是否按時提交 28 針對 RoHS材料之出貨包裝上是否有環(huán)保 LOGO 標(biāo)示 29 出貨輔助材料是否符合 RoHS要求 30 有無 RoHS 收發(fā)料區(qū)域以確保材料有充分的滿足RoHS 要求 31 在載送至 DXC之前對于未符合 RoHS物質(zhì)是否有改 正行動程序 (在環(huán)境物質(zhì)限制界限上 ) 32 環(huán)保相關(guān)物質(zhì)因素所產(chǎn)生的不合格品時,建置有環(huán)保管理責(zé)任者之通報機(jī)制。不使用說明 (注: RoHS 測試報告和成分表等的有效期限為 6 個月以內(nèi) ). 11 新供貨商及新原材料之評選是依據(jù)評選標(biāo)準(zhǔn),并符合客戶對環(huán)保物質(zhì)的要求,以及獲得公司責(zé)任單位確認(rèn)后,正式納入運(yùn)用系統(tǒng)。 4 工程變更管理是否有變更申請程 序及通報的流程,相關(guān)信息是否文件化 5 工程變更之承認(rèn)是否由有關(guān)責(zé)任單位認(rèn)可后,正式變更使用,并保有數(shù)據(jù)可供查核追溯。 10 內(nèi) 部稽核結(jié)果是依據(jù)內(nèi)部稽核作業(yè)辦法進(jìn)行矯正措施作業(yè),并可追溯相關(guān)數(shù)據(jù)。 請?zhí)峁┯?jì)劃表。研發(fā)部評鑒結(jié)果 ,填寫于 新供貨商實(shí)地評鑒總結(jié)報告 (DXCB0504C),經(jīng)采購、研發(fā)、品保主管會簽后呈總 (副總 )經(jīng)理核準(zhǔn) . 經(jīng)核準(zhǔn)后的 新供貨商實(shí)地評鑒總結(jié)報告 由品保部負(fù)責(zé)分發(fā)給研發(fā)部和采購部各一份 . 供貨商實(shí)地評鑒項(xiàng)目之評分標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式 : 評分標(biāo)準(zhǔn)如下 : 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn): 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a. 3 分 :表示滿意 . b. 2 分 :表示一般 (可以提出建議性看法 ). c. 1 分 :表示差 (需提出詳細(xì)問題點(diǎn) ). d. 0 分 :表示未做 (需提出詳細(xì)問題點(diǎn) ). e. NA :表示不適用 (各 項(xiàng)總分須減去不適用之分?jǐn)?shù) ) 合計(jì)得分計(jì)算公式 : 評鑒單位如未參加實(shí)地評鑒 ,則視為棄權(quán)處理 ,其權(quán)重由參予單位平分 . 海外供貨商之評鑒 由臺北公司相關(guān)部門執(zhí)行評鑒 ,并將海外合格供貨商 LIST 提供給深圳公司采購相關(guān)人員 。 。 合格供貨商簽定 質(zhì)量合約 。 。 量管理系統(tǒng)和 RoHS 系統(tǒng) 。當(dāng)復(fù)評結(jié)果為 ” 不及格 ” 級時 ,則拒絕接受為 DXC 供貨商 ,并且半年內(nèi)不得進(jìn)行復(fù)評 . 評鑒合格的新供貨商必須簽定 質(zhì)量合約 后才可列入合格供貨商名錄 . 合格供貨商如一年內(nèi)未作送樣及交貨 .一年后再有交貨需求時 ,須再重新評鑒 . 如評鑒結(jié)果為 不及格 級之廠商為市場獨(dú)占性廠商且須向其購料時 ,須經(jīng)副總或以上級別人員核準(zhǔn)后 ,方可承認(rèn)其之供貨商資格 . 評鑒結(jié)果為 良、一般 級時 ,評鑒問題點(diǎn)須以 稽核問題點(diǎn)改善追蹤表 (DXCB0510A)進(jìn)行追蹤結(jié)案 . 評鑒結(jié)果報告的處理 : 采購部評鑒人員將評鑒分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯總 ,填寫于《新供貨商實(shí)地評鑒報告 (采購部 )》 (DXCB0511A), 經(jīng)部門主管審核后交 IQC 統(tǒng)一匯總 . 研發(fā)部評鑒人員將評鑒分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯總 ,填寫于《新供貨商實(shí)地評鑒報告 (研發(fā)部 )》 (DXCB0512A), 經(jīng)部門主管審核后交 IQC 統(tǒng)一匯總 . IQC 評鑒人員將評鑒分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯總 ,填寫于 新供貨商實(shí)地評鑒報告(IQC)(DXCB0503C),并同時匯總 品保部 amp。 9 有無規(guī)定各崗位人員所需的教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn) 10 是否明確各崗位的工作職責(zé) 11 公司是否建立質(zhì)量系統(tǒng)文件及程序書和工作指導(dǎo)書 12 程序書和工作指導(dǎo)書是否有效執(zhí)行 (員工需要時是否隨手可得 ) 內(nèi)部審核 13 內(nèi)部質(zhì) 量稽核是否依照質(zhì)量目標(biāo)、客戶需求、生產(chǎn)需求和 ISO要求執(zhí)行 4 內(nèi)審的計(jì)劃和執(zhí)行是否得到工廠最高主管的批準(zhǔn) 15 有無規(guī)定內(nèi)審的頻率、步驟和方法 16 內(nèi)審記錄是否完整 (計(jì)劃、通知、檢查表、結(jié)果報告 ) 17 內(nèi)審問題點(diǎn)有無臨時對策、長期對策及對策有效性驗(yàn)證 質(zhì)量目標(biāo) : 18 有無制定年度質(zhì)量目標(biāo) 19 質(zhì)量目標(biāo)是否依照客戶要求、質(zhì)量方針、工廠發(fā)展、 持續(xù)改善制定 20 質(zhì)量目標(biāo)的公布 (傳達(dá)、倡導(dǎo)與理解 ) 21 每月是否對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與對策 22 是否定期進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)檢討 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn): 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 23 未達(dá)標(biāo)的質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行改善追蹤與效果驗(yàn)證 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 附件一 :新供貨商實(shí)地評 鑒 表 新供貨商實(shí)地評 鑒 表 版本 :03 評 鑒 主題 (一 ):質(zhì)量管理系統(tǒng) 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑒 項(xiàng)目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 矯正措施和預(yù)防措施 : 24 有無規(guī)定矯正措施和預(yù)防措施的時機(jī)、方法和責(zé)任人等 25 是否建立矯正、預(yù)防措施報告及改善追蹤表進(jìn)行追蹤 26 改善活動是否包含長期根本原因改善行動及短期的矯正措施 27 預(yù)防措施是否有效防止相似的不合要求的情形 28 改善行動報告是否被相關(guān)權(quán)責(zé)單位審查和認(rèn)可 29 矯正措施是否得到改善效果驗(yàn)證 管理評審 : 30 有無規(guī)定管理評審的頻率、步驟和方法 31 公司實(shí)施管理審查須確認(rèn)質(zhì)量經(jīng)營系統(tǒng)的適當(dāng)性和有效性 ( 如質(zhì)量系統(tǒng)是否有符合客戶需求 ) 32 管理評審的輸入是否包括 施狀況 系的變更、改進(jìn)的建議 33 管理評審之輸出是否傳達(dá)到相關(guān)單位實(shí)施 34 是否有管理審查的維護(hù)記錄 ?(通知、輸入、輸出、總結(jié)報告 ) 數(shù)據(jù)分析 : 35 是否規(guī)定哪些質(zhì)量數(shù)據(jù)需進(jìn)行收集與分析 36 是否規(guī)定質(zhì)量數(shù)據(jù)收集與分析的時機(jī)、方法和責(zé)任人等 37 有無落實(shí)執(zhí)行質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 總計(jì) FORM NO:DXCB0501C 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn): 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評 鑒 表 新供貨商實(shí)地評 鑒 表 版本 :03 評 鑒 主題 (二 ):文件管理 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑒 項(xiàng)目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立 文件總覽表 ,并定期修改 2 文件總覽表是否分發(fā)給相關(guān)部門 3 有無規(guī)定 文件 之審核權(quán)限及發(fā)布前是否有經(jīng)授權(quán)人員審核 4 所有質(zhì)量文件 (品管流程 /SOP)有否在使用前經(jīng)由權(quán)責(zé)人更審及批準(zhǔn) 5 有無 文件分發(fā) 記錄 6 有無 文件回收 記錄 7 有無 文件修訂申請 記錄 8 有無建立 外來文件總覽表 ,并定期修改 9 外來文件是否得到標(biāo)示和控制 10 文件 (含記錄 )是否易于檢索 11 有無規(guī)定記錄的保存期限及環(huán)境 12 各現(xiàn)場所使用之受控文件是否為最新版本 13 有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件范圍并保證管制文件確實(shí)受控 14 有無工程變更管制系統(tǒng)、工程變更在實(shí)施前是否經(jīng)授權(quán)人員審核通過 并及時發(fā)布到使用場所 15 有無客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工程變更轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶標(biāo)準(zhǔn)或工程變更能夠及時被使用場所 (檢驗(yàn)、生產(chǎn) )得到并執(zhí)行 16 文件有無及時進(jìn)行修正 ,現(xiàn)行文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作是否一致 總計(jì) FORM NO:DXCB0501C 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn): 好好學(xué)習(xí)社區(qū)
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