【正文】 時(shí)執(zhí)行后續(xù)交貨流程 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) □一般 60~70 問題點(diǎn)改善前可限量采購 □不及格 60 拒絕接受之供貨商 ,三個(gè)月內(nèi)無需復(fù)評 評鑒結(jié)果為 良 級之供貨商 ,完成 質(zhì)量合約 簽署后即由零件處建立供貨商代碼 . 評鑒結(jié)果為 一般 級 ,供貨商須對缺失問題點(diǎn)提出改善計(jì)劃并經(jīng) DXC 品保部確認(rèn)其報(bào)告內(nèi)容 OK(如報(bào)告有疑問可作現(xiàn)場確認(rèn) ),在完成 質(zhì)量合約 簽署后方可建立該供貨商代碼 . 評鑒結(jié)果為 不及格 級 ,拒絕接受之供貨商 ,三個(gè)月內(nèi)無需復(fù)評 ,不可進(jìn)行送樣承認(rèn)動(dòng)作 ,限期改善 OK 后再予復(fù)評 ,復(fù)評只允許一次 ,當(dāng)復(fù)評結(jié)果為 ” 良、一般 ” 級時(shí) ,則分別按 和 規(guī)定執(zhí)行 。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 新供貨商實(shí)地評鑒作業(yè)流程 1 目的 建立新供貨商實(shí)地評鑒之標(biāo)準(zhǔn) ,以評估新供貨商是否具備適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)地供應(yīng)材料給 DXC 之能力 ,也是作為建立合格供貨商名錄之依據(jù) . 2 適用范圍 適用于 DXC 公司 . 3 權(quán)責(zé) 采購部 : 。 供貨商簽定 質(zhì)量合約 . RD: 。 18 檢驗(yàn)站之設(shè)置是否合理并配備適當(dāng)檢驗(yàn)人員 ,每一檢驗(yàn)站有無規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目及記錄 總計(jì) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評 鑒 表 新供貨商實(shí)地評 鑒 表 版本 :03 評 鑒 主題 (五 ):制程質(zhì)量管理 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑒 項(xiàng)目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 19 有無界定重要制程 (及特殊制程 )及重要制程參數(shù) ,重要制程參數(shù)是否納入 SPC 管制 20 有無制定制程質(zhì)量目標(biāo)并對其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析 21 整個(gè) 生產(chǎn)線是否依生產(chǎn)流程之順序及設(shè)備和空間狀況作統(tǒng)籌規(guī)劃 ,是否順暢 22 是否實(shí)施首件檢查及記錄 ,首件檢查之時(shí)機(jī)及項(xiàng)目內(nèi)容是否合理 23 有無進(jìn)行制程巡查及記錄 ,巡查之時(shí)機(jī)及項(xiàng)目內(nèi)容是否合理 24 停線時(shí)向上回報(bào)過程是什么 25 制程變更之紀(jì)錄是否被保存 26 制程變更之確認(rèn)行動(dòng)是否合適和有效 27 材料變更之清除規(guī)范 /指導(dǎo)是否已定義 28 制程中使用之材料與工作指示是一致的嗎 29 直接 / 間接的 材料是否清楚地標(biāo)示 (P / N , 描述 , Q39。 進(jìn)料管控 6 是否有要求其供貨商制定 RoHS 管制辦法 7 是否有對廠商進(jìn)行 RoHS 管制之稽核 . 8 是否依據(jù)稽核評鑒結(jié)果制定合格 RoHS 供貨商名單 . 9 是否有依 RoHS合格供貨商名單下單賣料 . 10 供貨商之 RoHS 材料之承認(rèn)、首批交料時(shí) ,是否有提供相關(guān)的資料 RoHS 測試報(bào)告 amp。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 33 環(huán)保相關(guān)物質(zhì)因素所產(chǎn)生的不合格品之管理，具備有矯正措施及預(yù)防發(fā)生之流程管理系統(tǒng)，避免不合格品流入生產(chǎn)線或出貨。 買方生產(chǎn)線使用供方材料月不良率超過 PPM,可 要求 供方 支付 當(dāng)月總貨款 2 %的 違約金 . 質(zhì)量不合格的處理 ,供方應(yīng)在收到買方 Email或書面通知 壹 日 內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場作適當(dāng)處理 直至買方滿意時(shí)為止 ,并將預(yù)防重復(fù)發(fā)生問題之辦法書 面告知買方 . ,買方有權(quán)決定退貨或要求更 換 ,供方應(yīng)接到買方退貨通知后 3 日內(nèi)給予辦理退貨手續(xù) ,逾期未辦退貨手續(xù)之 材料 ,買方收取場地租金 (按每平方公尺收取 HK50元 /日計(jì)算 )及保管費(fèi) (HK20元 /日 ) 及其它相關(guān)費(fèi)用，并且此期間該材料出現(xiàn)任何毀損滅失 的風(fēng)險(xiǎn) 均由供方自負(fù)。 倉儲管理 37 倉庫是否有明確的區(qū)域劃分及標(biāo)示 38 對于原材料及產(chǎn)品是否采取防止混入的措施及相應(yīng)管理辦法，避免不合格品混入 39 針對不合格品進(jìn)行識別管理及區(qū)隔管理 總計(jì) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件三 :RoHS類材料供貨商專業(yè)評 鑒 表 RoHS 類材料供貨商專業(yè)評 鑒 表 廠商名稱 : 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑒 項(xiàng)目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無 RoHS 測試設(shè)備（若無設(shè)備，此評鑒項(xiàng)目計(jì)零分） 2 是否有對儀器進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng) 3 RoHS 儀器操作人員有無 接受相關(guān)的培訓(xùn)并取得資格證書后上崗 4 有無明確 RoHS儀器校驗(yàn)的周期和方式 5 有無落實(shí)按儀器的校驗(yàn)周期實(shí)施校驗(yàn) 6 待測試的產(chǎn)品有無進(jìn)行分類 7 材料是否按照“先送測的先測”的原則進(jìn)行測試 (特殊情況除外 ) 8 測試后的合格品與不合格品是否區(qū)分放置 9 當(dāng)測試到不合格品時(shí)，其處理程序是否有明確 10 是否建立若儀器故障時(shí)，如何追溯測試品及再次檢驗(yàn)的流程 11 是否建立一套信息系統(tǒng)，以確保測試結(jié)果 及時(shí)有效的傳達(dá)到相關(guān)單位 總計(jì) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附表四 : 新供貨商之開發(fā)申請及初審評估報(bào)告 新供貨商之開發(fā)申請及初審評估報(bào)告 開發(fā)現(xiàn)由 : 審核 : 申請 : 裁示意見 : 裁示 (副總或以上人員 ): ________新廠商初步審查前須提供之資料 LIST(如被裁示 同意開發(fā) 時(shí) ,才需提資料 .). 口 ISO證書 . 口 安規(guī)證書 (依產(chǎn)品而定 ). 口 品質(zhì)手冊 口 公司組織結(jié)構(gòu)圖 . 口 公司品保組織結(jié)構(gòu)圖 口 QC工程圖 . 口 抽樣檢驗(yàn)準(zhǔn)則及計(jì)劃 . 口 產(chǎn)品開發(fā) /設(shè)計(jì)流程 口 進(jìn)料品管流程 口 制程品管流程 . 口 出貨品管流程 . 口 客訴處理流程 . 口 糾正、預(yù)防措施處理流程 . 口 不合格品管理規(guī)定 . 口 質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù) 分析 . 口 持續(xù)改進(jìn)管理 . 口 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法 . 口 公司營業(yè)執(zhí)照 . 口 生產(chǎn) /檢測設(shè)備清單 . 口 生產(chǎn)材料清單 . 口 產(chǎn)能狀況調(diào)查表 . 口 廠商基本情況調(diào)查表 . 注：以上數(shù)據(jù)如有提供 ,須在相應(yīng) 口 中打 v。 12 零件設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)書和材料規(guī)格書中是否明確記載不使用有關(guān)環(huán)保禁用物質(zhì)及全面廢除物質(zhì)，并提供 RoHS檢測報(bào)告證明之。 11 確實(shí)按照矯正措施及改善對策內(nèi)容，進(jìn)行改善及預(yù)防措施，并定期追蹤效果之持續(xù)性。再由深圳公司采購相關(guān)人員將其登錄于合格供貨商名錄 . 客戶指定之供貨商之評鑒 客戶指定之供貨商在未經(jīng)評鑒合格前只可交相應(yīng)客戶之物料及只可登錄于客戶指定供貨商名錄 .,在經(jīng)評鑒合格后方可將其登錄于合格供貨商名錄 . 開發(fā)階段的重要半導(dǎo)體廠家 ,可由 RD 最高主管簽核后 ,提供供貨商碼 ,評鑒后補(bǔ) . 與業(yè)界知名企業(yè)交易一年以上同類型材料供貨商可免實(shí)地評鑒 (需提供知名企業(yè)的評鑒報(bào)告 . 5. 評鑒人員之資格鑒定 . 評鑒人員須經(jīng)內(nèi)部培訓(xùn)人力資源部考核合格且已獲得內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)審核員資格證書者任之 . 評鑒人員須中?；蚋?中以上學(xué)歷 ,有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) . 經(jīng)理或以上人員為當(dāng)然資格者 . 獲得國內(nèi)外品管工程師證書 (如 CRBA)者為當(dāng)然資格者 . 6. 該文件附件窗體之記錄保存期限為 :與該供貨商停止交易 為止 7. 參考數(shù)據(jù) : 協(xié)力廠商管理作業(yè)流程 PQDB02 8. 作業(yè)流程圖附件 合計(jì) 得分 = 采購實(shí)際得分 X 30％ + 品保實(shí)際得分 X 40％ + 研發(fā)實(shí)際得分 X15％ + 營運(yùn)實(shí)際得分 X15％ 采購各項(xiàng)總分 品保各項(xiàng)總分 研發(fā)各項(xiàng)總分 營運(yùn)各項(xiàng)總分 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 新供貨商實(shí)地評鑒作業(yè)流程圖 9. 窗體附件 : 附件一 : 新供貨商實(shí)地評鑒表 附件二 : ___類材 料供貨商專業(yè)評鑒表 附件三 : RoHS 類材料供貨商專業(yè)評鑒表 附件四 : 新供貨商之開發(fā)申請及初審評估報(bào)告 附件五 : 供貨商產(chǎn)能狀況調(diào)查表 附件六 : 供貨商生產(chǎn)材料清單 附件七 : 供貨商生產(chǎn) /檢測設(shè)備清單 附件八 : 新供貨商實(shí)地評鑒報(bào)告 (品保部 ) 附件九 : 新供貨商實(shí)地評鑒報(bào)告 (采購部 ) 附件十 : 新供貨商實(shí)地評鑒報(bào)告 (研發(fā)部 ) 附件十一 : 新供貨商實(shí)地評鑒總結(jié)報(bào)告 附件十二 : 稽核問題點(diǎn)改善追蹤表 附件十三 : 質(zhì)量合約 版本 :04 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 新廠商 開發(fā)申 請?zhí)岢? 新供貨商實(shí)地評鑒作業(yè)流程圖 作業(yè)流程 說明 采購部 (MP) 材保部 (VQM) 研發(fā)處 (Ramp。 . IQC: 。 。D) 副總或總經(jīng)理 General Manager 供貨商 Vendor 文件窗體 list ,再經(jīng)評鑒小組決議 , 由評鑒組長核準(zhǔn) . ,對廠商進(jìn)行初審 . ,由 IQC主導(dǎo) ,研發(fā)﹑采購參與 ,對廠商進(jìn)行實(shí)地評鑒 . 參評資料整理 OK后 ,交 IQC匯總 . 審 結(jié)果 均 為 “ 一般 ” 級或以上時(shí) ,IQC 將評審總結(jié)報(bào)告匯總 ,最后由零件處將該 廠商登錄于合格供貨商名錄 . Y Y NG Y Y NG 鑒表 業(yè)評 鑒 表 鑒報(bào)告 4. 新供貨商實(shí)地評 鑒總結(jié) 報(bào)告 類材料供貨商專業(yè)評鑒表 請及初審評估報(bào)告 查表 . 單 . /檢測設(shè)備清單 廠商 初 審 新廠商 開發(fā)申 請?zhí)岢? 收