【正文】 級(jí)之供貨商 ,完成 質(zhì)量合約 簽署后即由零件處建立供貨商代碼 . 評(píng)鑒結(jié)果為 一般 級(jí) ,供貨商須對(duì)缺失問(wèn)題點(diǎn)提出改善計(jì)劃并經(jīng) DXC 品保部確認(rèn)其報(bào)告內(nèi)容 OK(如報(bào)告有疑問(wèn)可作現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) ),在完成 質(zhì)量合約 簽署后方可建立該供貨商代碼 . 評(píng)鑒結(jié)果為 不及格 級(jí) ,拒絕接受之供貨商 ,三個(gè)月內(nèi)無(wú)需復(fù)評(píng) ,不可進(jìn)行送樣承認(rèn)動(dòng)作 ,限期改善 OK 后再予復(fù)評(píng) ,復(fù)評(píng)只允許一次 ,當(dāng)復(fù)評(píng)結(jié)果為 ” 良、一般 ” 級(jí)時(shí) ,則分別按 和 規(guī)定執(zhí)行 。D) 副總或總經(jīng)理 General Manager 供貨商 Vendor 文件窗體 list ,再經(jīng)評(píng)鑒小組決議 , 由評(píng)鑒組長(zhǎng)核準(zhǔn) . ,對(duì)廠商進(jìn)行初審 . ,由 IQC主導(dǎo) ,研發(fā)﹑采購(gòu)參與 ,對(duì)廠商進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒 . 參評(píng)資料整理 OK后 ,交 IQC匯總 . 審 結(jié)果 均 為 “ 一般 ” 級(jí)或以上時(shí) ,IQC 將評(píng)審總結(jié)報(bào)告匯總 ,最后由零件處將該 廠商登錄于合格供貨商名錄 . Y Y NG Y Y NG 鑒表 業(yè)評(píng) 鑒 表 鑒報(bào)告 4. 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒總結(jié) 報(bào)告 類材料供貨商專業(yè)評(píng)鑒表 請(qǐng)及初審評(píng)估報(bào)告 查表 . 單 . /檢測(cè)設(shè)備清單 廠商 初 審 新廠商 開(kāi)發(fā)申 請(qǐng)?zhí)岢? 收集廠 商基本 資料 匯總評(píng) 鑒 報(bào)告 新廠商 開(kāi)發(fā)申 請(qǐng)?zhí)岢? 決議 實(shí)地 評(píng)鑒 淘汰 廠商 整改 改善 零件處登錄于合格供貨商名錄 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附 件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (一 ):質(zhì)量管理系統(tǒng) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 ISO9000(或 TS16949)證書(shū)及有效性 (若無(wú)證書(shū)或證書(shū)過(guò)期 ,整個(gè)質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)為零分 ) 2 質(zhì)量手冊(cè)與現(xiàn)行系統(tǒng)是否一致 3 公司組織架構(gòu)是否健全、良好 4 是否建立質(zhì)量方針 5 質(zhì)量方針是否得到工廠最高主管的認(rèn)可和批準(zhǔn) 6 質(zhì)量方針于工廠內(nèi)部是否被了解，并在公司已水平展開(kāi) 執(zhí)行和維護(hù) 7 公司是否指派管理代表 ,其責(zé)任和職權(quán)為確保質(zhì)量經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)執(zhí)行和維護(hù) 8 公司有多少內(nèi)審員，是否經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)，公司是否確保其有能力、時(shí)間驗(yàn)證體系之符合性、運(yùn)行之有效性、適宜性。ty , 儲(chǔ)存時(shí)間? ) 30 成品或半成品是否適當(dāng)儲(chǔ)存及取放以避免污染 ,刮傷及缺角 31 對(duì)于不合格材料是否有被鑒別 /紀(jì)錄 /區(qū)隔 32 所有 ESD 敏感材料是否儲(chǔ)存在防靜電容器中（若屬ESD材料） 33 是否有文件說(shuō)明開(kāi)線或者產(chǎn)品變更時(shí)可確保是正確文件 , 設(shè)定點(diǎn) , 工具程序和治具 ,且指示工作命令嗎 34 制程變更之文件是否被適當(dāng)?shù)谋４? 35 是否有一程序證明并紀(jì)錄生產(chǎn)線的 環(huán)境及安全符合資格 36 機(jī)器及設(shè)備是否經(jīng)過(guò)檢視以確保作業(yè)者之安全 37 人為操作及搬運(yùn)是否經(jīng)過(guò)檢視以確保作業(yè)者之安全 38 檢驗(yàn)員的工作表現(xiàn)是否有被持續(xù)追蹤及管制 39 每班工作前檢查機(jī)器設(shè)備 ,工具 ,治具是否正常 40 當(dāng)調(diào)機(jī)或換線后是否有檢查機(jī)器設(shè)備 ,工具 ,治具 總計(jì) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (五 ):制程質(zhì)量管理 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 41 治工具是否有適當(dāng)?shù)蔫b別及追溯至產(chǎn)品 42 當(dāng)測(cè)試治具 ,軟件有異常時(shí)是否有采取對(duì)策 43 治工具的壽命是否有效管理 44 對(duì)所有不合格批是否有依據(jù)料號(hào) /判退狀態(tài) /判退項(xiàng)目及可追溯信息 ,做合適的鑒別 45 對(duì)于良品 /不良品 /待判品 .是否有適當(dāng)?shù)姆诸惐苊饣炝? 46 有無(wú)建立制程異常 CAR 及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤 總計(jì) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (六 ):出貨檢驗(yàn) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)建立出貨檢驗(yàn)流程和明確檢驗(yàn)方法 2 OQC 在程序中是否有明確可接受標(biāo)準(zhǔn)的抽 樣計(jì)劃( MILSTD, AQL? ) 3 是否保持最新的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 4 檢測(cè)設(shè)備 ,儀器工具和固定裝置是否在檢驗(yàn)工作開(kāi)始前進(jìn)行檢查 5 檢測(cè)項(xiàng)目是否合理、檢測(cè)記錄是否完整 6 有無(wú)檢驗(yàn)樣品 (如 :OK品、 NG品 ) 7 有無(wú)規(guī)定產(chǎn)品異常的判定標(biāo)準(zhǔn) 8 有無(wú)規(guī)定產(chǎn)品異常的處理方法和處理時(shí)效 9 有無(wú)制定出貨檢驗(yàn)質(zhì)量目標(biāo)并有無(wú)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析 10 是否定期對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行檢討及有無(wú)對(duì)超標(biāo)部分提出糾正、預(yù) 防措施報(bào)告及追蹤結(jié)案 11 有無(wú)建立 異常改善追蹤表 進(jìn)行改善追蹤 12 是否將客訴的重大不良和批量性不良列入檢驗(yàn)重點(diǎn) 13 因判定退貨重工后之產(chǎn)品 , 是否經(jīng)重驗(yàn)并制定重工記錄 14 待驗(yàn)品、良品與不良品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離 15 不合格成品是否正確的驗(yàn)明料號(hào) , 不合格原因 , 及不合格報(bào)告 16 檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 17 有無(wú)產(chǎn)品特采出貨的規(guī)定 18 產(chǎn)品特采出貨是否得到客戶認(rèn)可 總計(jì) FORM NO:DXCB0501C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (七 ):產(chǎn)品測(cè)試 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)規(guī)定產(chǎn)品測(cè)試條件 (如 :時(shí)機(jī)、環(huán)境、規(guī)格和方法 ) 2 產(chǎn)品測(cè)試條件是否得到客戶認(rèn)可 3 測(cè)試設(shè)備是否 有無(wú)維護(hù)與保養(yǎng)記錄 4 測(cè)試人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 5 有 無(wú)制定產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃并切實(shí)執(zhí)行 6 測(cè)試項(xiàng)目是否充分 ,測(cè)試記錄是否保持完整 7 有無(wú)規(guī)定測(cè)試結(jié)果的處理 (特別是測(cè)試失敗的處理 ) 8 有無(wú)建立測(cè)試異常 CAR 及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤 9 檢測(cè)設(shè)備數(shù)量、性能能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求 . 總計(jì) FORM NO:DXCB0501C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (八 ):倉(cāng)儲(chǔ)管理 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)規(guī)定物料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件和管理方法 2 是否建立庫(kù)存管理系統(tǒng) 3 是否對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整體區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)示 4 倉(cāng)庫(kù)安全防護(hù)是否完整 (如 :防火、防爆等 ). 5 倉(cāng)庫(kù)環(huán) 境是否符合物料、產(chǎn)品的特性要求 (溫 /濕度 /通風(fēng)等 ) 6 各物料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存是否有保持干凈整潔 7 各物料、產(chǎn)品是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示 . 8 各物料、產(chǎn)品是否有驗(yàn)收記錄 9 是否有系統(tǒng)控制原物料先進(jìn)先出及有效期限 10 物料卡、實(shí)物、計(jì)算機(jī)帳是否一致 11 有無(wú)規(guī)定物料、產(chǎn)品的庫(kù)存期限 12 過(guò)期物料、產(chǎn)品是否有定期提報(bào)并作重新檢驗(yàn) 13 是否規(guī)定庫(kù)存物料、產(chǎn)品的堆棧高度要求 14 庫(kù)存的 物料、產(chǎn)品有無(wú)倒放現(xiàn)象 15 散裝的物料、產(chǎn)品是否明確標(biāo)示 (如 :數(shù)量 /品名 /料號(hào)等 ) 16 不同料號(hào) (或機(jī)種 )之物料、產(chǎn)品是否混放在一起 17 包裝箱有無(wú)相應(yīng)的管理標(biāo)示 總計(jì) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (九 ):客戶服務(wù) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng) 目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)規(guī)定客訴問(wèn)題的處理時(shí)機(jī)與方法 2 有無(wú)建立客訴不良 CAR 及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤 3 是否對(duì)客訴不良進(jìn)行分類 (如 :重大、一般等 ) 4 重大客訴不良是否列入廠內(nèi)作管制重點(diǎn) . 5 客服人員是否有教育訓(xùn)練及被認(rèn)證可有能力處理客戶問(wèn)題 6 是否能確保所有的客訴問(wèn)題均及時(shí)得到相應(yīng)的處理 . 7 關(guān)于急單，是有獨(dú)立作業(yè)程序來(lái)控制 8 有無(wú)制定客訴目標(biāo)并有無(wú)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析 9 是否將統(tǒng)計(jì)和分析的結(jié)果傳達(dá)至廠內(nèi)各相關(guān)部門(mén)了解 10 有無(wú)規(guī)定定期與客戶溝通 ,了解客戶的滿意情況 . 11 有無(wú)規(guī)定滿意度之目標(biāo)分?jǐn)?shù) ,對(duì)超目標(biāo)分?jǐn)?shù)有無(wú)分析、對(duì)策及追蹤結(jié)案 12 有無(wú)客戶特殊要求 (特殊規(guī)格或特殊配合需要 )轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶特殊要求被執(zhí)行 ? 13 各項(xiàng)記錄是否保持完整 總計(jì) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本