【正文】 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (三 ):人力資源管理 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)規(guī)定新進(jìn)人 員訓(xùn)練項(xiàng)目 2 有無(wú)制定新進(jìn)人員訓(xùn)練教材 3 在培訓(xùn)系統(tǒng)中有無(wú)規(guī)范到針對(duì)不同崗位所必須的不同培訓(xùn)要求 4 有無(wú)年度訓(xùn)練需求調(diào)查及計(jì)劃 5 是否依年度訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施 6 有無(wú)規(guī)定內(nèi)訓(xùn)及外訓(xùn)的程序和辦法 7 有無(wú)訓(xùn)練教材 8 訓(xùn)練結(jié)果是否驗(yàn)證 9 是否對(duì)年度訓(xùn)練計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行效果評(píng)估 10 有無(wú)建立員工個(gè)人訓(xùn)練檔案 11 有無(wú)統(tǒng)計(jì)和分析人力資源狀況 12 有無(wú)統(tǒng) 計(jì)和分析員工離職率 13 有無(wú)對(duì)員工離職率進(jìn)行有效的控制 14 培訓(xùn)講師之資格有無(wú)清楚規(guī)定及授權(quán) 15 公司人力資源政策是否有明確的書面規(guī)定 :禁止招募、使用童工 (16歲以下 ),該規(guī)定有無(wú)切實(shí)執(zhí)行 總計(jì) FORM NO:DXCB0501C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (四 ):材料質(zhì)量管理 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)規(guī)定材料需檢驗(yàn)和免驗(yàn)的時(shí)機(jī)與方法 2 有無(wú)最新的合格供貨商清單及交料廠商是否為合格供貨商 3 對(duì)各材料的檢查 /測(cè)試是否有專用的操作 /測(cè)試的工作指導(dǎo)書 4 使用現(xiàn)場(chǎng)是否保持最新的工作指導(dǎo)書 5 工作指導(dǎo)書是否夠簡(jiǎn)易清楚使操作人員及練訓(xùn)能遵守完成 6 在文件及檢驗(yàn)報(bào)表中是否有抽樣計(jì)劃和接受標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 (MILSTD,AQL?) 7 檢驗(yàn)表中是否有供貨商名稱 ,代號(hào) ,批次 ,檢驗(yàn)者 ,儀器 ,日期 8 檢驗(yàn)表是否有條件 ,公差 ,量測(cè)資料 ,判定 ,處置 9 檢驗(yàn)結(jié)果是否有被審查及承認(rèn) 10 當(dāng)關(guān)鍵參數(shù)超規(guī)時(shí)是否有采取矯正行動(dòng) 11 是否有明確退件流程或手續(xù) 12 是否所有檢驗(yàn)記錄都得以保存完整 13 廠商所交物料是否經(jīng)正式的承認(rèn) (正式承認(rèn)或條件承認(rèn) ) 14 不符合物料之控管的文件流程 15 有無(wú)規(guī)定材料異常的處理方法和時(shí)效性 16 是否建立材料異常之 CAR及改善追蹤表進(jìn)行追蹤 17 改善行動(dòng)報(bào)告是否被相關(guān)權(quán)責(zé)單位審查及認(rèn)可 18 材料異常之改善對(duì)策是否得到驗(yàn)證 19 檢驗(yàn)設(shè)備是否足夠、良好 ,有無(wú)維護(hù)、保養(yǎng)記錄及作業(yè)指導(dǎo)書 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 20 檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (四 ):材料質(zhì)量管理 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 21 有無(wú)制定相檢測(cè)之檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) (如檢驗(yàn)規(guī)范 、圖面、樣品等 ) 22 材料檢驗(yàn)前與檢驗(yàn)后是否作明確的標(biāo)示 23 有無(wú)完整的檢驗(yàn)記錄表 . 24 有無(wú)制定進(jìn)料質(zhì)量目標(biāo) ,是否將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析 25 材料樣品管理是否妥當(dāng) (如 :區(qū)域劃分、目錄管理等 ) 26 有無(wú)特采作業(yè)程序并落實(shí)執(zhí)行是否有 MRB 程序?qū)彶椴缓细裎锪现幹? 27 有無(wú)規(guī)劃供貨商管理 (如新廠商開(kāi)發(fā)、合格廠商之定期考評(píng)及稽核與輔導(dǎo)等 ) 28 所有選定的承包商是否經(jīng)由基本能力的評(píng)占符合外包需求 ,包含質(zhì) 量需求（若有外包商） 29 公司是否確認(rèn)其承包商的質(zhì)量系統(tǒng)控管是否有效（若有外包商） 30 有無(wú)對(duì)供貨商進(jìn)行綜合考評(píng)、稽核與輔導(dǎo) 31 有無(wú)對(duì)供貨商評(píng)鑒、稽核與輔導(dǎo)之問(wèn)題點(diǎn)之對(duì)策進(jìn)行驗(yàn)證 32 有無(wú)定義考評(píng)等級(jí)及規(guī)定考評(píng)結(jié)果之處理辦法并切實(shí)執(zhí)行 33 記錄保存是否完整 總計(jì) FORM NO:DXCB0501C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (五 ):制程質(zhì)量管理 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)建立制程管制圖 (或 QC工程圖 ) 2 是否有作業(yè)指導(dǎo)書來(lái)定訂其生產(chǎn)及裝配方法于每 一道過(guò)程及站別 3 作業(yè)指導(dǎo)書是否有明確的表明所 要使用的機(jī)器設(shè)備工具及程序 4 作業(yè)指導(dǎo)書是否有明確的表明所要用的材料 (如料號(hào) /名稱 ,組裝工具 ,檢驗(yàn)工具 ) 5 作業(yè)指導(dǎo)書是否有表明組裝規(guī)格及機(jī)械的裝設(shè)(焊錫溫度 ,扭力把手的設(shè)定及調(diào)整及測(cè)試規(guī)格 ) 6 作業(yè)指導(dǎo)書改版修訂時(shí) , 是否經(jīng)授權(quán)人員適切的審查與核準(zhǔn) 7 操作員是否在工作站可隨手取得作業(yè)指導(dǎo)書， 過(guò)期失效文件是否實(shí)時(shí)回收 8 操作人員是否有經(jīng)過(guò)認(rèn)證從事該站作業(yè) ,或由合格訓(xùn)練員認(rèn)可 9 各相關(guān)人員是否清楚作業(yè)指導(dǎo)書之內(nèi)容 ,并遵照?qǐng)?zhí)行 10 產(chǎn)品從一個(gè)工站到下一工站是否有明確標(biāo)示， 如 工作單 , 批號(hào)單等 11 是否有流程可追蹤產(chǎn)品序號(hào)到工單 12 物料在制程中是否有適當(dāng)?shù)刈R(shí)別和控制 13 良品與不良品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離 14 修理 OK之產(chǎn)品是否重新檢驗(yàn)并制定修理記錄 15 所用之設(shè)備、冶具、工具是否足夠、有無(wú)保養(yǎng)及 有效的鑒定 16 特殊崗位是否獲得特殊崗位資格證書 17 所有設(shè)備都有預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃表并用文件 說(shuō)明 (這些 )完成日期和操作員。R,并有無(wú)對(duì)異常部分進(jìn)行分析、對(duì)策 . 9 校驗(yàn)標(biāo)簽有無(wú)包含儀器“編號(hào)、有效期和校驗(yàn)者” 10 有無(wú)規(guī)定各類儀器的維護(hù)與保養(yǎng) (日、周、月 ) 11 各類儀器是否確實(shí)執(zhí)行維護(hù)與保養(yǎng) 12 儀器校驗(yàn)之環(huán)境是否有要求 (如 :溫、濕度 ) 13 各類儀器校驗(yàn)記錄是否保持完整 總計(jì) FORM NO:DXCB0501C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (十一 ):設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)文件規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的流程 2 有無(wú)明確設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)人員的職責(zé) 3 有無(wú)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的計(jì)劃 4 文件有無(wú)明確設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸入 5 是否將設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)規(guī)劃分階段進(jìn)行 6 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸入是否包含相關(guān)的法律法規(guī) 7 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸入是否有評(píng)審 8 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的各階段是否得到確認(rèn)與驗(yàn)證 9 文件有無(wú)明確設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的變更控制 10 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的變更控制是否有效進(jìn)行 11 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的工具和儀器有無(wú)保養(yǎng)及校驗(yàn) 12 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)記錄是否保持完整 總計(jì) FORM NO:DXCB0501C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (十二 ):交期、成本控制能力 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 公司有無(wú)最新的組織架構(gòu)圖 2 組織圖中各部門的功能與權(quán)責(zé)是否明確 3 現(xiàn)有生產(chǎn)線 ___條 ,最大產(chǎn)能 _____,能否滿足 DXC 需求 4 有無(wú)規(guī)劃合理的辦公室和倉(cāng)庫(kù) (現(xiàn)場(chǎng)是否擁擠、凌亂 ) 5 樣品制作及送樣承認(rèn)之時(shí)效是否能滿足客戶需求 6 有無(wú)擬定持續(xù)降低成本之計(jì)劃和目標(biāo) 7 降低成本之計(jì)劃和目標(biāo)有無(wú)得到實(shí)施控制 8 有無(wú)制定生產(chǎn)計(jì)劃 , 該計(jì)劃有無(wú)核準(zhǔn)與分發(fā) 9 生產(chǎn)部是否按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行 10 有無(wú)統(tǒng)計(jì)和分析生產(chǎn)狀況、計(jì)劃達(dá)標(biāo)率 11 有無(wú)每日召開(kāi)會(huì)議檢討生產(chǎn)狀 況、計(jì)劃達(dá)標(biāo)率 12 有無(wú)最新的合格廠商名錄 13 是否采購(gòu)合格廠商之原材料 14 是否有程序用來(lái)管理客戶指定之材料供貨商 ? 15 原材料備料掌控是否充分 16 是否有能力確保緊急訂單之調(diào)整 17 成品出入庫(kù)有無(wú)數(shù)據(jù)記錄 FORM NO:DXCB0501C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件二 :___類材料供貨商專業(yè)評(píng) 鑒 表 ___類材料供貨商專業(yè)評(píng) 鑒 表 廠商名稱 : 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 FORM NO:DXCB0502C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件三 :RoHS類材料供貨商專業(yè)評(píng) 鑒 表 RoHS 類材料供貨商專業(yè)評(píng) 鑒 表 評(píng) 鑒主題 (一 ):RoHS 管理系統(tǒng) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 是否建立 QC080000體系并通過(guò)第三方認(rèn)證 (有建立體系，但未通過(guò)第三認(rèn)證的，如下項(xiàng)目酌情給分；未建立體系，整個(gè)系統(tǒng)評(píng)鑒計(jì)零分 ) 2 是否有制定 RoHS 管制系統(tǒng)辦法 3 對(duì) RoHS管理是否有專責(zé)的組織或團(tuán)隊(duì) 4 公司的環(huán)境政策與聲明是否獲得高階管理者的認(rèn)可 5 是否指定一位管理代表負(fù)責(zé)促進(jìn)環(huán)保法規(guī)的一致性 6 是否有制定 RoHS 內(nèi)部稽核的作業(yè)辦法 7 是否有制定 RoHS 管制的內(nèi)部定期稽核計(jì)劃并執(zhí)行 8 是否有制定 RoHS 管制的稽核表 (check list). 9 是否設(shè)置具有內(nèi)部稽核資格人員定期進(jìn)