【正文】 供應商基本概況表 供應商現(xiàn)場質保能力、過程能力評審報告 NO YES 評估和考核合格的 供應商 ，經(jīng)總總批準后，由采購部編入“合格 供應商 一覽 表”，并負責建立合格供方檔案。 進行采購作業(yè) A 供應商 評估和考核 核準 建立合格 供應商 檔案資料 重新尋找 B Q/ATC 共 23 頁 第 8 頁 工作流程 工作內容說明 使用記錄 質量部 依 照 公司對采購產品之質量要求，對供應商所提供的采購產品 進行檢驗 、統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結果和狀況記錄于“供貨質量批次合格率統(tǒng)計表”。 供貨質量批次合格率統(tǒng)計表 供方質量通報書 定期評估、考核 采購部根據(jù) 供應商提供的產品對公司最終產品的影 響，對外協(xié)、外購件的 供應商 產品質量、交貨期和配合度每個月進行一次 評估、考核 ， 并將考核的結果記于 “ 供應商 動態(tài)考核及等級評 表 ” 中，考核的記錄經(jīng) 采購部部長 審核后存檔。計算公式為：交期得分 =(1(逾期批數(shù)／總交貨批號 ))*40分。 ： A級供應商：考核成績 90 分 以上（含）； B級供應商：考核成績 70分（含） 90分（不含）之間； C級供應商：考核成績 70 分以下（不含）。 不合格供應商 或連續(xù)兩個月 考核總得分為70分以下（不含）的供應商 進行限供處理。限供兩個月期間 考核總得分為 70分以 上，方可恢復正常供貨。 : 提供 外協(xié)、外購件和原材料 供應商，由 質量管理處 以 ISO9001： 2021質量管理體系要求作為基本要求來進行開發(fā)。 供應商質量管理體系開發(fā)成果報告 供應商質量管理體系開發(fā) 策劃 供應商質量管理體系的開發(fā)執(zhí)行計劃 供應商質量管理體系開發(fā) 計劃實施和執(zhí)行 確定 供應商質量管理體系開發(fā) 來源 D E Q/ATC 共 23 頁 第 11 頁 工作流程 工作內容說明 使用記錄 NO YES ： 對已開發(fā)成功的 供應商（即：已通過和 /或獲得 ISO9001：2021質量管理體系證書）或未經(jīng)公司開發(fā)輔導成功的但已通過和 /或獲得 ISO9001： 2021 質量管理體系證書 的 供應商，由 質量部 組織相關部門人員 組成 審核小組經(jīng)公司領導批準后，每年一次按 ISO9001最新版本的要求對供應商進行質量管理體系評定；對評定為不符合的事項要求供應商提出糾正與預防措施，并在供應商限期改善后的適當時間對供應商的糾正與預防措施進行效果驗證。 部于 每月、 每年度結束后，針對供應商提供的采購產品 的 交付 (包括發(fā)生的超額運費 )、 質量狀況 、 造成顧客生產的中斷（包括市場退貨）、有關質量和交付問題的特殊狀況的顧客通知等 進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結果記 錄于“ 供應商產品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表 ” 、 “ 供應商考核匯總表 ” ，同時報 質量管理處 以作為公司級的數(shù)據(jù)和資料 。 核 準 審 查 制 表 Q/ATC 共 23 頁 第 16 頁 附錄 C ATC 奧特佳冷機有限 公司 合格供應商 名錄 No： 序號 供應商名稱 物料名稱 質量特性 供應商地址 郵編 聯(lián)系電話 聯(lián)系人 檔案號 備注 制單： 日期： Q/ATC 共 23 頁 第 17 頁 附錄 D ATC 奧特佳冷機有限 公司 供貨質量匯總表 序號 供方名稱 物料名稱 進貨批次 進貨數(shù)量 合格批次 合格數(shù)量 退貨批次 退貨數(shù)量 返工批次 返 工數(shù)量 讓步批次 讓步數(shù)量 主要質量問 題 匯 總 月檢查批次 合格批次 不合格批次 合 格率 退貨批次 返工批次 讓步批次 質量檢驗處填報人： 年 月 日 采購部審核人： 年