【正文】 位是否獲得特殊崗位資格證書 17 所有設(shè)備都有預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃表并用文件 說(shuō)明 (這些 )完成日期和操作員。 18 檢驗(yàn)站之設(shè)置是否合理并配備適當(dāng)檢驗(yàn)人員 ,每一檢驗(yàn)站有無(wú)規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目及記錄 總計(jì) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (五 ):制程質(zhì)量管理 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 19 有無(wú)界定重要制程 (及特殊制程 )及重要制程參數(shù) ,重要制程參數(shù)是否納入 SPC 管制 20 有無(wú)制定制程質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析 21 整個(gè) 生產(chǎn)線是否依生產(chǎn)流程之順序及設(shè)備和空間狀況作統(tǒng)籌規(guī)劃 ,是否順暢 22 是否實(shí)施首件檢查及記錄 ,首件檢查之時(shí)機(jī)及項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否合理 23 有無(wú)進(jìn)行制程巡查及記錄 ,巡查之時(shí)機(jī)及項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否合理 24 停線時(shí)向上回報(bào)過程是什么 25 制程變更之紀(jì)錄是否被保存 26 制程變更之確認(rèn)行動(dòng)是否合適和有效 27 材料變更之清除規(guī)范 /指導(dǎo)是否已定義 28 制程中使用之材料與工作指示是一致的嗎 29 直接 / 間接的 材料是否清楚地標(biāo)示 (P / N , 描述 , Q39。R,并有無(wú)對(duì)異常部分進(jìn)行分析、對(duì)策 . 9 校驗(yàn)標(biāo)簽有無(wú)包含儀器“編號(hào)、有效期和校驗(yàn)者” 10 有無(wú)規(guī)定各類儀器的維護(hù)與保養(yǎng) (日、周、月 ) 11 各類儀器是否確實(shí)執(zhí)行維護(hù)與保養(yǎng) 12 儀器校驗(yàn)之環(huán)境是否有要求 (如 :溫、濕度 ) 13 各類儀器校驗(yàn)記錄是否保持完整 總計(jì) FORM NO:DXCB0501C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (十一 ):設(shè)計(jì)與開發(fā) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)文件規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)的流程 2 有無(wú)明確設(shè)計(jì)與開發(fā)人員的職責(zé) 3 有無(wú)設(shè)計(jì)與開發(fā)的計(jì)劃 4 文件有無(wú)明確設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入 5 是否將設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃分階段進(jìn)行 6 設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入是否包含相關(guān)的法律法規(guī) 7 設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入是否有評(píng)審 8 設(shè)計(jì)與開發(fā)的各階段是否得到確認(rèn)與驗(yàn)證 9 文件有無(wú)明確設(shè)計(jì)與開發(fā)的變更控制 10 設(shè)計(jì)與開發(fā)的變更控制是否有效進(jìn)行 11 設(shè)計(jì)與開發(fā)的工具和儀器有無(wú)保養(yǎng)及校驗(yàn) 12 設(shè)計(jì)與開發(fā)的各項(xiàng)記錄是否保持完整 總計(jì) FORM NO:DXCB0501C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件一 :新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 新供貨商實(shí)地評(píng) 鑒 表 版本 :03 評(píng) 鑒 主題 (十二 ):交期、成本控制能力 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 公司有無(wú)最新的組織架構(gòu)圖 2 組織圖中各部門的功能與權(quán)責(zé)是否明確 3 現(xiàn)有生產(chǎn)線 ___條 ,最大產(chǎn)能 _____,能否滿足 DXC 需求 4 有無(wú)規(guī)劃合理的辦公室和倉(cāng)庫(kù) (現(xiàn)場(chǎng)是否擁擠、凌亂 ) 5 樣品制作及送樣承認(rèn)之時(shí)效是否能滿足客戶需求 6 有無(wú)擬定持續(xù)降低成本之計(jì)劃和目標(biāo) 7 降低成本之計(jì)劃和目標(biāo)有無(wú)得到實(shí)施控制 8 有無(wú)制定生產(chǎn)計(jì)劃 , 該計(jì)劃有無(wú)核準(zhǔn)與分發(fā) 9 生產(chǎn)部是否按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行 10 有無(wú)統(tǒng)計(jì)和分析生產(chǎn)狀況、計(jì)劃達(dá)標(biāo)率 11 有無(wú)每日召開會(huì)議檢討生產(chǎn)狀 況、計(jì)劃達(dá)標(biāo)率 12 有無(wú)最新的合格廠商名錄 13 是否采購(gòu)合格廠商之原材料 14 是否有程序用來(lái)管理客戶指定之材料供貨商 ? 15 原材料備料掌控是否充分 16 是否有能力確保緊急訂單之調(diào)整 17 成品出入庫(kù)有無(wú)數(shù)據(jù)記錄 FORM NO:DXCB0501C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件二 :___類材料供貨商專業(yè)評(píng) 鑒 表 ___類材料供貨商專業(yè)評(píng) 鑒 表 廠商名稱 : 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 FORM NO:DXCB0502C 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件三 :RoHS類材料供貨商專業(yè)評(píng) 鑒 表 RoHS 類材料供貨商專業(yè)評(píng) 鑒 表 評(píng) 鑒主題 (一 ):RoHS 管理系統(tǒng) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 是否建立 QC080000體系并通過第三方認(rèn)證 (有建立體系，但未通過第三認(rèn)證的，如下項(xiàng)目酌情給分；未建立體系，整個(gè)系統(tǒng)評(píng)鑒計(jì)零分 ) 2 是否有制定 RoHS 管制系統(tǒng)辦法 3 對(duì) RoHS管理是否有專責(zé)的組織或團(tuán)隊(duì) 4 公司的環(huán)境政策與聲明是否獲得高階管理者的認(rèn)可 5 是否指定一位管理代表負(fù)責(zé)促進(jìn)環(huán)保法規(guī)的一致性 6 是否有制定 RoHS 內(nèi)部稽核的作業(yè)辦法 7 是否有制定 RoHS 管制的內(nèi)部定期稽核計(jì)劃并執(zhí)行 8 是否有制定 RoHS 管制的稽核表 (check list). 9 是否設(shè)置具有內(nèi)部稽核資格人員定期進(jìn)行內(nèi)稽工作。 11 確實(shí)按照矯正措施及改善對(duì)策內(nèi)容，進(jìn)行改善及預(yù)防措施，并定期追蹤效果之持續(xù)性。 3 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)之 RoHS 有害物資的驗(yàn)證方法及標(biāo)準(zhǔn)符合客戶 RoHS有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范內(nèi)。 進(jìn)料管控 6 是否有要求其供貨商制定 RoHS 管制辦法 7 是否有對(duì)廠商進(jìn)行 RoHS 管制之稽核 . 8 是否依據(jù)稽核評(píng)鑒結(jié)果制定合格 RoHS 供貨商名單 . 9 是否有依 RoHS合格供貨商名單下單賣料 . 10 供貨商之 RoHS 材料之承認(rèn)、首批交料時(shí) ,是否有提供相關(guān)的資料 RoHS 測(cè)試報(bào)告 amp。保證 卡 amp。 12 零件設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)書和材料規(guī)格書中是否明確記載不使用有關(guān)環(huán)保禁用物質(zhì)及全面廢除物質(zhì)，并提供 RoHS檢測(cè)報(bào)告證明之。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 15 RoHS 材料來(lái)料外包裝及最小包裝上是否均有環(huán)保 LOGO標(biāo)示 . 16 RoHS 原材料、半成品、成品是否存放在 RoHS 專屬區(qū)域 . 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件三 :RoHS類材料供貨商專業(yè)評(píng) 鑒 表 RoHS 類材料供貨商專業(yè)評(píng) 鑒 表 評(píng) 鑒主題 (二 ):生產(chǎn)管理 (設(shè)計(jì) 進(jìn)料 出貨 ) 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 17 RoHS 材料盛裝容器是否符合 RoHS 要求并有 LOGO 標(biāo)示 . 18 有無(wú) RoHS 收發(fā)料區(qū)域以確保零件材料有充分的滿足 RoHS 要求？ 制程管控 19 是否有一套系統(tǒng)明確 RoHS 相關(guān)要求于制程中被了解 20 RoHS半成品、成品是否存放在 RoHS專屬區(qū)域 . 21 生產(chǎn)治具及輔助材料是否符合 RoHS要求 . 22 相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備是否為 RoHS 產(chǎn)品專用 .且是否有相關(guān)測(cè)試資料與明顯標(biāo)示 . 23 非全廠導(dǎo)入 RoHS 管控之廠商 ,產(chǎn)線及物料存放區(qū)是否均有明確標(biāo)示 24 從事無(wú)鉛制程的人員是否有經(jīng)過相應(yīng)的 RoHS 培訓(xùn)和考核？ 25 制程中有足夠的證明確認(rèn)所使用 的資材，添加物和副資材是不使用超過客戶 RoHS 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的禁用物質(zhì) 26 生產(chǎn)工程所使用的設(shè)備、工具、治具、夾具等沒有受到環(huán)保關(guān)連之禁用物質(zhì)的污染。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 33 環(huán)保相關(guān)物質(zhì)因素所產(chǎn)生的不合格品之管理，具備有矯正措施及預(yù)防發(fā)生之流程管理系統(tǒng)，避免不合格品流入生產(chǎn)線或出貨。 35 對(duì)于不合格品采取隔離管理，并對(duì)處理過程，皆有數(shù)據(jù)隨時(shí)備查。 倉(cāng)儲(chǔ)管理 37 倉(cāng)庫(kù)是否有明確的區(qū)域劃分及標(biāo)示 38 對(duì)于原材料及產(chǎn)品是否采取防止混入的措施及相應(yīng)管理辦法，避免不合格品混入 39 針對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別管理及區(qū)隔管理 總計(jì) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件三 :RoHS類材料供貨商專業(yè)評(píng) 鑒 表 RoHS 類材料供貨商專業(yè)評(píng) 鑒 表 廠商名稱 : 評(píng) 鑒 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑒 項(xiàng)目 評(píng) 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú) RoHS 測(cè)試設(shè)備（若無(wú)設(shè)備，此評(píng)鑒項(xiàng)目計(jì)零分） 2 是否有對(duì)儀器進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng) 3 RoHS 儀器操作人員有無(wú) 接受相關(guān)的培訓(xùn)并取得資格證書后上崗 4 有無(wú)明確 RoHS儀器校驗(yàn)的周期和方式 5 有無(wú)落實(shí)按儀器的校驗(yàn)周期實(shí)施校驗(yàn) 6 待測(cè)試的產(chǎn)品有無(wú)進(jìn)行分類 7 材料是否按照“先送測(cè)的先測(cè)”的原則進(jìn)行測(cè)試 (特殊情況除外 ) 8 測(cè)試后的合格品與不合格品是否區(qū)分放置 9 當(dāng)測(cè)試到不合格品時(shí)，其處理程序是否有明確 10 是否建立若儀器故障時(shí)，如何追溯測(cè)試品及再次檢驗(yàn)的流程 11 是否建立一套信息系統(tǒng)，以確保測(cè)試結(jié)果 及時(shí)有效的傳達(dá)到相關(guān)單位 總計(jì) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附表四 : 新供貨商之開發(fā)申請(qǐng)及初審評(píng)估報(bào)告 新供貨商之開發(fā)申請(qǐng)及初審評(píng)