【正文】 逐年的總成本費(fèi)用計(jì)算見(jiàn)表313。硫酸加工成本詳見(jiàn)表311。陰極鉛加工成本計(jì)算詳見(jiàn)表39。根據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)品計(jì)算了各產(chǎn)品的加工生產(chǎn)成本。 產(chǎn)品加工成本根據(jù)以上計(jì)算條件，項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)電鉛60000t、硫酸50109t（100%）、銀錠164526kg，并有一些副產(chǎn)品。無(wú)形及遞延資產(chǎn)5802萬(wàn)元，投產(chǎn)后按10年攤銷(xiāo)。在生產(chǎn)期的第11年到第13年，考慮了設(shè)備更新費(fèi)用共計(jì)12861萬(wàn)元固定資產(chǎn)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值5%考慮。固定資產(chǎn)原值為34807萬(wàn)元，每年的折舊費(fèi)用為2332萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按分類(lèi)折舊計(jì)算。表37 主要材料、動(dòng)力價(jià)格表序號(hào)名 稱(chēng)單 位不含稅價(jià)1焦碳元/t3石灰石元/t4鉻鎂磚元/t5鉻渣磚元/t6槍口磚元/套7氧槍元/支8粘土磚元/t9石墨電極元/t10銻元/t11純堿元/t12鐵屑元/t13焦粉元/t14觸媒元/l15明膠元/t16氫氟酸元/t17石英石粉元/t18鹽酸元/t19氫氧化鈉元/t20二氧化硫元/t21碳酸鈉元/t22碳酸鈣元/t23液氯元/t24電元/kwh25新水(水資源費(fèi))元/m3職工工資及福利基金每人每年平均為20000元。主要燃料、材料價(jià)格計(jì)取見(jiàn)表37。表36 原料費(fèi)用計(jì)算表原料名稱(chēng)單位不含稅價(jià)格年用量費(fèi)用（萬(wàn)元）鉛精礦含鉛（%）元/t鉛精礦含銀（1477g/t）元/kg171780原料費(fèi)合計(jì)生產(chǎn)用燃料、材料當(dāng)?shù)赜械木诋?dāng)?shù)夭少?gòu)，當(dāng)?shù)貨](méi)有的由外地購(gòu)進(jìn)（價(jià)格均考慮了運(yùn)輸費(fèi)用）。原料到廠價(jià)，精礦含鉛價(jià)格8600元/t（含增值稅），精礦含銀2212元/kg（含增值稅）。生產(chǎn)原料鉛精礦主要在周邊地區(qū)購(gòu)買(mǎi)，年需精礦量116306t。 成本與費(fèi)用估算 計(jì)算基礎(chǔ)生產(chǎn)用各種原材料、燃料的消耗為本次的設(shè)計(jì)指標(biāo)。表35 資金使用與籌措計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12341總投資558491208528524110774164建設(shè)投資397551192727829　　建設(shè)期利息853158695　　流動(dòng)資金15241　　110774164　資金來(lái)源5584912085285241107741642自有資金3350973091705566462498其中:建設(shè)投資24365730917055　　　　　 流動(dòng)資金9145　　66462498　借款2234047751146844311666長(zhǎng)期借款16243477511468　　其中:建設(shè)投資15390461710773　　　 建設(shè)期利息853158695　　　流動(dòng)資金借款6096　　44311666項(xiàng)目總投資是建設(shè)投資與流動(dòng)資金之和。 資金使用，建設(shè)投資頭半年投入30%，第2年投入70%，建成后投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的70%，從第2年起滿負(fù)荷生產(chǎn)。表34 流動(dòng)資金計(jì)算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)第2年第3年第420年　生產(chǎn)負(fù)荷（%）701001001流動(dòng)資產(chǎn)171202387523875應(yīng)收帳款3012651791079107存貨103251449014490原料3012575182168216輔助材料409312445445燃料2018314444在產(chǎn)品660126817861786產(chǎn)成品1230260736433643備品備件904356356356現(xiàn)金30122782782782流動(dòng)負(fù)債604386348634應(yīng)付帳款30126043863486343流動(dòng)資金1107715241152414流動(dòng)資金本年增加額110774164　項(xiàng)目建設(shè)投資39755萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金６０％，銀行貸款４０％。 投資估算及資金籌措投產(chǎn)后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，根據(jù)生產(chǎn)成本及周轉(zhuǎn)天數(shù)估算為15226萬(wàn)元。所招收的工人入廠前須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的考試和嚴(yán)格的挑選。首先，對(duì)應(yīng)聘的管理人員要求有一定的學(xué)歷和相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。為使鉛冶煉廠能順利投產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中取得效益，企業(yè)職工的素質(zhì)起關(guān)鍵性作用。全廠在冊(cè)職工人數(shù)為768人，各生產(chǎn)部門(mén)的勞動(dòng)定員見(jiàn)表33。各生產(chǎn)系統(tǒng)工作制度見(jiàn)表32。廠部設(shè)職能處室，下設(shè)生產(chǎn)車(chē)間。項(xiàng)目為環(huán)境治理改造，改造后經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)處理鉛精礦,生產(chǎn)電鉛、銀錠、硫酸和其他副產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)計(jì)算和匯總，項(xiàng)目的綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表31。產(chǎn)品為電鉛、銀錠、硫酸和其他副產(chǎn)品。 第三章 技術(shù)經(jīng)濟(jì) 項(xiàng)目概述及綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本設(shè)計(jì)熔煉系統(tǒng)采用先進(jìn)新工藝氧氣底吹鼓風(fēng)爐還原熔煉煉鉛，粗鉛電解、熔煉煙氣制酸，并從中回收銀、鋅等有價(jià)金屬。本工程冶煉煙氣制酸，年生產(chǎn)工業(yè)硫酸約6余萬(wàn)t/a。眾所周知，硫酸生產(chǎn)的成本主要是原料費(fèi)，原料費(fèi)幾乎占總成本的60%～80%，所以原料價(jià)格對(duì)硫酸的銷(xiāo)售有直接的影響。硫酸是工業(yè)上廣泛使用的原材料，隨著工業(yè)的發(fā)展，對(duì)硫酸的需求也隨著增長(zhǎng)，但硫酸的主要用戶是磷復(fù)肥，也就是說(shuō)，磷復(fù)肥生產(chǎn)的波動(dòng)對(duì)硫酸的需求有直接的影響。表217 近年來(lái)國(guó)內(nèi)部分地區(qū)的硫酸價(jià)格年月199920002001200220032004東北華東中原華東中原華東東北中原上海東北中原上海１8603801100380800461550900360629900550299138011003808005165759003706299004553110045011003108004806389003646438504804950450120033080049664390043362690052059004501200320800522617950460643900573685045012003608005616369505306449005607850450110035080060465595053364490066087504509803708005976159504976499006439800450980370850579636900420650900643108204609803708506146289004601186048098032085060063190046012850480980320850625626900460總之，隨著改革開(kāi)放的不斷發(fā)展，我國(guó)的硫酸產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)市場(chǎng)化。所以，內(nèi)蒙和東北地區(qū)自2001年以來(lái)，硫酸市場(chǎng)一直呈現(xiàn)供不應(yīng)求、價(jià)格攀升的局面。尤其是國(guó)家振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略的實(shí)施，這種態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步加劇了硫酸買(mǎi)方市場(chǎng)的局面。 硫酸價(jià)格近年來(lái)國(guó)內(nèi)部分地區(qū)的硫酸價(jià)格見(jiàn)表217。表216 未來(lái)幾十年我國(guó)硫酸需求預(yù)測(cè)名 稱(chēng)化肥需求量（萬(wàn)t）非化肥需求量（萬(wàn)t）合 計(jì)（萬(wàn)t）200526258753600201028509503800201530751025410020203300110044002030370013005000今后20年，我國(guó)硫酸生產(chǎn)能力仍主要依靠國(guó)內(nèi)硫資源。因此，全國(guó)硫資源產(chǎn)酸能力（硫標(biāo)礦）2010年和2020年預(yù)計(jì)達(dá)到2700萬(wàn)t和3370萬(wàn)t。煤炭副產(chǎn)的硫鐵礦制酸2010年和2020年分別也可達(dá)到100萬(wàn)t和120萬(wàn)t。煙氣制酸2010年和2020年分別可達(dá)到800萬(wàn)t和1000萬(wàn)t。根據(jù)目前的硫資源的開(kāi)發(fā)及利用情況，預(yù)測(cè)未來(lái)世界上從石油天然氣中回收硫和有色金屬回收硫?qū)⒅鸩皆鲩L(zhǎng)。美國(guó)是從酸性原油中回收硫的最大生產(chǎn)國(guó)。因此必須要考慮石油、天然氣的硫回收。 未來(lái)我國(guó)硫酸工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及方向根據(jù)我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)，滿足化肥和非化肥行業(yè)對(duì)硫酸的需求，2003年硫酸產(chǎn)量為3371萬(wàn)t，2005年預(yù)計(jì)為3600萬(wàn)t，2010年將達(dá)到3800萬(wàn)t。由于沿海、沿江和云貴部分磷復(fù)合肥企業(yè)硫酸不足，進(jìn)口硫酸也迅速增加，1999年進(jìn)口硫酸26萬(wàn)t，2003年增加到194萬(wàn)t。由于中國(guó)進(jìn)口硫磺已接近世界貿(mào)易的四分之一,加上印度、巴西等國(guó)也大幅度增加硫磺進(jìn)口，使世界硫磺供需關(guān)系發(fā)生了很大變化，從2002年下半年起,國(guó)際硫磺價(jià)格一路上揚(yáng),導(dǎo)致進(jìn)口硫磺到岸價(jià)不斷上漲,。（4）硫磺、硫酸進(jìn)口大幅度增長(zhǎng)隨著硫磺制酸迅速發(fā)展，進(jìn)口硫磺大幅度增加。美國(guó)孟山都公司的HRS低溫位熱能回收技術(shù)，已在國(guó)內(nèi)開(kāi)始應(yīng)用，據(jù)計(jì)算，該蒸汽除可直接驅(qū)動(dòng)設(shè)備外，還能發(fā)電供其它使用。硫磺制酸開(kāi)始向大型化發(fā)展，30萬(wàn)t以上的大型裝置有十二套，其中30萬(wàn)t六套，40萬(wàn)t五套，60萬(wàn)t一套。（2）技術(shù)和裝備水平有了很大提高幾年來(lái)，硫酸行業(yè)在采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備等方面都取得了很大的成績(jī)。硫磺制酸1261萬(wàn)t，%；磷石膏及其它原料制酸55萬(wàn)t，%。由于我國(guó)硫資源不足,在世界硫磺市場(chǎng)供大于求的形勢(shì)下，從1997年起硫磺制酸得到迅速發(fā)展，導(dǎo)致硫酸原料結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化。 硫酸市場(chǎng)分析 國(guó)內(nèi)硫酸工業(yè)概況根據(jù)權(quán)威部門(mén)的市場(chǎng)調(diào)查，截止到目前，我國(guó)硫酸工業(yè)較以前發(fā)生了很大的變化，主要體現(xiàn)在原料結(jié)構(gòu)、技術(shù)裝備水平、硫酸消費(fèi)速度、硫磺及硫酸的進(jìn)口幅度。從以往上漲周期看，牛市將持續(xù)3～4年。因此鉛市場(chǎng)牛市氣氛依舊濃重，價(jià)格在高位的時(shí)間將延長(zhǎng)。2005年中國(guó)產(chǎn)量和消費(fèi)量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，但精鉛出口增速放緩，這使西方精鉛供應(yīng)緊張局面得不到實(shí)質(zhì)性緩解，鉛價(jià)也隨之上漲到近15年來(lái)的高點(diǎn)。預(yù)計(jì)2004年西方礦產(chǎn)量將達(dá)到209萬(wàn)t，%，但這仍比2001年的產(chǎn)量減少9%。制約精鉛增產(chǎn)的原因有兩方面：① 全球鉛精礦產(chǎn)量有限，無(wú)法滿足冶煉能力的需要，而且這種局面近期內(nèi)難改觀。近十年國(guó)際及國(guó)內(nèi)鉛價(jià)見(jiàn)表212。據(jù)了解，目前蓄電池這種價(jià)位，蓄電池生產(chǎn)商所能接受的精鉛價(jià)格大致在8000～8200元/t左右，而鉛主要用于蓄電池的生產(chǎn)，鉛價(jià)要想繼續(xù)上漲將影響其消費(fèi)市場(chǎng)。庫(kù)存的恢復(fù)對(duì)鉛價(jià)不利。1996年當(dāng)庫(kù)存從95年20萬(wàn)t的水平下降到10萬(wàn)t以下后，鉛價(jià)月均達(dá)到834美元/t的高點(diǎn)。產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，而消費(fèi)增速放緩，導(dǎo)致全球精鉛缺口縮小。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，%以上，%左右。詳見(jiàn)表211。至于電纜護(hù)套、防腐用鉛基本維持現(xiàn)狀，用量不會(huì)有太多增加。其次增加較多的還有機(jī)械制造業(yè)需用的軸承合金、模具合金、焊料合金等行業(yè)。按照這個(gè)增速樂(lè)觀估計(jì)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量在2008年即可突破1000萬(wàn)輛。到2020年，中國(guó)家用轎車(chē)保有總量將達(dá)到7200萬(wàn)輛。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部關(guān)于“中國(guó)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)”提到，2004年國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)增速有所下降，但中長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)不會(huì)受到影響，中國(guó)市場(chǎng)需求完全可能保持20年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)、穩(wěn)定、快速增長(zhǎng)。表210 國(guó)際鉛市場(chǎng)供需平衡 單位：萬(wàn)t金屬量項(xiàng)目/年份200120022003200420052006（預(yù)計(jì)）全 球世界鉛精礦產(chǎn)量316309310314330351世界精鉛產(chǎn)量659668675688757783美國(guó)DLA拋售量416611世界精鉛消費(fèi)量657666683710760782世界鉛市場(chǎng)平衡6321622LME鉛現(xiàn)貨均價(jià)（美元/t）4764525148869761070中 國(guó)鉛精礦產(chǎn)量769096100109120精鉛產(chǎn)量120132156186218261凈出口量433641404244表觀消費(fèi)量779611