【正文】 現(xiàn)就工程投資和經(jīng)營成本兩個(gè)因素各增減5%，對項(xiàng)目進(jìn)行考察。6．敏感性分析由于項(xiàng)目區(qū)近期火化量相對穩(wěn)定，且收入執(zhí)行政府定價(jià)，其服務(wù)收入也相對穩(wěn)定。4．服務(wù)收入估算，詳見附表3。3．總成本費(fèi)用估算。所得稅率取25%。(7)各項(xiàng)稅費(fèi)：根據(jù)《稅法》，對于不實(shí)行增值稅的勞務(wù)服務(wù)只征收營業(yè)稅，稅率取5%。其中建筑工程（含環(huán)保投資），折舊年限取30年，折舊年限取15年，；無形資產(chǎn)（征地費(fèi)），按50年平均攤銷，不計(jì)殘值。時(shí)=(4)工資：由財(cái)政支付，不計(jì)入成本。年4輛=20000升/年3)用水量：365日4)用電量：10萬千瓦收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照“**縣物價(jià)局關(guān)于縣殯儀服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)”（將價(jià)[2006]25號）測算，即平均每具遺體殯儀服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1780元（基本服務(wù)費(fèi)、選擇性服務(wù)收入）。2．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說明(1)計(jì)算期：項(xiàng)目建設(shè)期為3年（2010年、2011年、2012年），運(yùn)營期取15年，則項(xiàng)目計(jì)算期為18年。對于經(jīng)營效益好的殯儀館，每年還可以通過有償服務(wù)的收入，反哺于國家，為民政事業(yè)做出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目的招標(biāo)內(nèi)容、范圍、組織形式、招標(biāo)方式詳見表141。評標(biāo)委員會由委托代理機(jī)構(gòu)根據(jù)工程性質(zhì)，從符合要求的招投標(biāo)中心專家?guī)熘须S機(jī)抽取相關(guān)專業(yè)的專家和招標(biāo)單位代表組成。二、主要招標(biāo)計(jì)劃及招標(biāo)基本情況根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目為政府投資項(xiàng)目，主要建設(shè)內(nèi)容建安工程施工及設(shè)備購置必須實(shí)行招投標(biāo)。分年度投資計(jì)劃表附表132 單位:萬元序號項(xiàng) 目合建 設(shè) 期計(jì)第 1年第 2年第 3年總 資 金1建 設(shè) 投 資2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅00003流 動 資 金0000第十四章 項(xiàng)目招標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)主要招標(biāo)依據(jù)如下：工 程 投 資 估 算 匯 總 表表131序號工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值占投資比 例（％）備 注建筑工程設(shè)備及安裝其他總 價(jià)(萬元)一工程費(fèi)用 1場地平整 2主體建筑工程 3公用輔助工程 4環(huán)保設(shè)施投資 二工程建設(shè)其他費(fèi)用1土地使用費(fèi)2建設(shè)單位管理費(fèi)3工程勘察費(fèi)按工程費(fèi)用％計(jì)4工程設(shè)計(jì)費(fèi)5工程監(jiān)理費(fèi)7工程招標(biāo)代理費(fèi)8辦公及生活家具購置費(fèi)三一 + 二四基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資(三+四)1700建 筑 工 程 投 資 估 算 表表1311序號建（構(gòu)）物名稱單位數(shù)量綜合單價(jià)（元）合計(jì)(萬元)備 注1場地平整立方米1000006挖、填，500米以內(nèi)運(yùn)距2主體建筑工程辦公服務(wù)綜合樓平方米15001400 悼念廳平方米3002000 靈堂平方米6001400 骨灰寄存樓平方米6001400 車庫（倉庫）平方米1501400 火化車間平方米8002000 3公用輔助工程場內(nèi)道路平方米9000115停車場平方米1000105綠化平方米974450環(huán)衛(wèi)設(shè)施公廁座3管溝土方立方米280025給排水、電力電信配電房平方米80800合 計(jì)設(shè)備（設(shè)施）購置及安裝費(fèi)用估算表表1112序號設(shè)備名稱單位數(shù)量綜合單價(jià)(元)合 計(jì)(萬元)1殯殮車間設(shè)備火化爐臺2300000冷柜個(gè)65000冰棺個(gè)480002環(huán)衛(wèi)設(shè)施垃圾收集箱個(gè)601803給排水DN50PVCU管米40010DN90PVCU管米25530DN110PVCU管米20041DN160PVCU管米32082D250PVCU管米800190D350PVCU管米150450D200PVCU管米760130D300PVCU管米1203004變壓器臺21500005電纜排管米700806電信排管米70080合 計(jì)二、項(xiàng)目資金籌措方式與來源該項(xiàng)目總投資1700萬元，建設(shè)資金擬來源于地方財(cái)政投資及上級補(bǔ)助，具體如下：1．**縣財(cái)政配套700萬元；2．申請上級補(bǔ)助1000萬元。4．建設(shè)投資及構(gòu)成該項(xiàng)目總投資1700萬元，(，)。(5)該項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的6%計(jì)算。5)工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改價(jià)格[2007]670號文計(jì)取。4)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[2002]10號），按其準(zhǔn)價(jià)（1177。(4)其他工程費(fèi)用中：1)，費(fèi)用構(gòu)成如下：①新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)：10666元/畝=66萬元②耕地占用稅：12000元/畝=③契稅：3000元/畝=④管理費(fèi)：2100元/畝=13萬元⑤失地農(nóng)民保障金：30000元/畝=⑥地面附著物補(bǔ)償費(fèi)（經(jīng)濟(jì)林）：12600元/畝=78萬元2)前期費(fèi)用根據(jù)國家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》（計(jì)價(jià)格[1999]1283號）。(2)設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備原價(jià)為詢價(jià)。2．編制范圍該項(xiàng)目新建的主體建筑工程、輔助公用工程、設(shè)備購置、土地費(fèi)用等。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（見下表）項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 安 排 表表121序號項(xiàng) 目 名 稱2009年(季)2010年（季）2011年（季）2012年（季）341234123412341項(xiàng)目前期工作2完成各建筑、裝飾裝修工程等工作3完成停車場、場道路、市政管線敷設(shè)、綠化等公用工程施工4完成主要設(shè)備（設(shè)施）比選、采購、安裝等工程5竣工驗(yàn)收，交付使用注：以上進(jìn)度計(jì)劃可根據(jù)資金到位情況及工程需要等實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排在不影響原殯儀館服務(wù)體系正常運(yùn)行的情況下，統(tǒng)籌安排好項(xiàng)目的分期建設(shè)。全年運(yùn)營365天，每天24小時(shí)值班。(6)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。(4)合理組織資金，提高資金利用效果。(2)實(shí)行工程項(xiàng)目責(zé)任負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格履行基建程序。**縣殯儀館下設(shè)辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室、業(yè)務(wù)室、營業(yè)廳、服務(wù)中心、安全保衛(wèi)、運(yùn)尸車隊(duì)、接尸班組、火化車間、骨灰寄存、公墓（骨灰安葬）管理組等。第十一章 項(xiàng)目組織與勞動定員一、項(xiàng)目組織1．組織機(jī)構(gòu)為確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由**縣民政局組織，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。2．作業(yè)過程中產(chǎn)生的廢料及污水處理場的污泥要及時(shí)處理，防止造成二次污染。定期發(fā)放勞保用品，定期對員工進(jìn)行體檢，嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產(chǎn)。4．制定勞動保護(hù)與安全生產(chǎn)制度。2．上崗人員在開機(jī)前必須檢查機(jī)器設(shè)備，防止機(jī)械帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，并穿戴好勞動保護(hù)用品，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，以降意外。3．高溫、高濕、熱輻射火化過程中可能產(chǎn)生高溫和幅射熱。第十章 勞動安全衛(wèi)生一、主要職業(yè)危害因素1．生產(chǎn)性粉塵生產(chǎn)性粉塵主要是火化車間作業(yè)過程中可能產(chǎn)生少量煙塵。遠(yuǎn)離居民，基本不影響景觀，選址合理；經(jīng)新建后殯儀館的布局更加合理，污染物排放量明顯減少，各污染治理措施經(jīng)濟(jì)合理，污染物排放量均可做到達(dá)標(biāo)排放，對周圍環(huán)境影響也減小。三、環(huán)境保護(hù)設(shè)施及投資該項(xiàng)目環(huán)保投資12萬元，詳見“項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告表”中有關(guān)內(nèi)容。該項(xiàng)目對可能產(chǎn)生生物病源的尸體及周圍環(huán)境做好衛(wèi)生防疫，及時(shí)進(jìn)行消毒殺菌處理，同時(shí)項(xiàng)目建成后，對此焚燒爐產(chǎn)生的煙塵需設(shè)置多管旋風(fēng)除塵器（效率為90%左右）等處理設(shè)施，以保證其煙塵達(dá)標(biāo)排放。該項(xiàng)目對主要生產(chǎn)噪聲的設(shè)備，如鼓風(fēng)機(jī)和引射鼓風(fēng)機(jī)采取減振降噪處理，并配有專門的鼓風(fēng)機(jī)房和引射鼓風(fēng)機(jī)房，且門窗及墻面均采用吸聲材料，同時(shí)該項(xiàng)目遠(yuǎn)離居民區(qū)，故該項(xiàng)目噪聲對居民影響小。排放量小，對其周圍環(huán)境空氣影響小。2．運(yùn)營期該項(xiàng)目生活污水經(jīng)微動力地埋式污水處理裝置處理并消毒后達(dá)標(biāo)排入金溪河，對金溪河水質(zhì)影響較小。5）施工期間的異味主要是裝修過程中的油漆類散發(fā)的異味，其影響范圍較小，主要是對施工人員會產(chǎn)生一定的影響。在施工的結(jié)構(gòu)階段和裝修階段，對建筑物的外部也應(yīng)采用圍擋，以減輕設(shè)備噪聲對環(huán)境的影響。施工期的生活垃圾量很少，主要是少量工人用餐后的廢棄飯盒、塑料袋等，應(yīng)按規(guī)定運(yùn)到指定的生活垃圾衛(wèi)生填埋場處置。3）對施工中產(chǎn)生的固體廢物必須及時(shí)清理。2）施工現(xiàn)場的管理人員和施工人員日排生活污水量也不少，同樣也會增加受納水體的有機(jī)物含量。(2)防治措施1）針對施工期揚(yáng)塵問題，該項(xiàng)目擬采取如下控制措施：作業(yè)場將采取圍擋、圍護(hù)以減少揚(yáng)塵擴(kuò)散，圍擋、圍護(hù)對減少揚(yáng)塵對環(huán)境的污染有明顯作用；定期對施工場地灑水以減少揚(yáng)塵量，灑水次數(shù)根據(jù)天氣狀況而定。所用到的施工機(jī)械主要有：推土機(jī)、挖掘機(jī)、載重汽車、振搗器、打樁機(jī)、塔吊等。二、環(huán)境影響分析與防治措施1．施工期(1)環(huán)境影響該項(xiàng)目的施工內(nèi)容包括場地平整，土建、附屬設(shè)施的新建，設(shè)備安裝等。淋浴器具：冷、熱水混合器具(水溫調(diào)節(jié)器)；電磁式淋浴節(jié)水裝置；節(jié)水噴頭等。龍頭：(1)不使用螺旋升降式鑄鐵水嘴。綠化用水應(yīng)利用雨水或生活污水回用作為綠化用水，以利于節(jié)水及利用自然滲透補(bǔ)充地下水。景觀用水應(yīng)設(shè)置循環(huán)系統(tǒng)，并應(yīng)結(jié)合中水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)以保證水質(zhì)，提高用水效率。建立完善的給水系統(tǒng)，保證供水水質(zhì)符合衛(wèi)生要求，水量穩(wěn)定，水壓可靠；建立完善的排水系統(tǒng)；雨水或生活污水經(jīng)處理后回用作生活雜用水等各種用途時(shí)，水質(zhì)應(yīng)達(dá)到國家規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，以保障回用水的安全和適用。 六、節(jié)水措施1．項(xiàng)目水環(huán)境合理規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目水環(huán)境，提供安全、有效的供水、污水處理、日用系統(tǒng)，節(jié)約用水。5．新風(fēng)機(jī)、空調(diào)器的出風(fēng)口均設(shè)有消聲器。3．設(shè)備用房（冷凍機(jī)房、空調(diào)機(jī)房等）作防聲處理，以達(dá)到環(huán)保要求。五、空調(diào)通風(fēng)節(jié)能要求1．根據(jù)國家、地方的節(jié)能規(guī)范要求及建筑熱工性能系數(shù)計(jì)算確定空調(diào)冷熱負(fù)荷。四、電氣節(jié)能要求1．柴油發(fā)電機(jī)組的排煙通過專門井道排向屋面，進(jìn)行高空排放。屋面采用25毫米厚擠塑板保溫隔熱材料。(4)圍護(hù)結(jié)構(gòu)采取保溫隔熱措施，其熱工性能符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求。(2)組織良好的穿堂風(fēng)——房間盡量采用兩對側(cè)開窗，形成良好的穿堂風(fēng)，有利于夏季降溫，降低空調(diào)能耗。同時(shí)加強(qiáng)屋頂遮陽板系統(tǒng)，防止太陽直射輻射所帶來的熱島效應(yīng)，降低空調(diào)能耗。(2)適宜的間距——場區(qū)建筑之間間距較大，符合當(dāng)?shù)厝照諛?biāo)準(zhǔn)要求。2．提高生活質(zhì)量，降低使用成本隨著我國經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展和人民生活水平的提高，追求舒適的人居環(huán)境成了人們的迫切需要，節(jié)能建筑由于采用了成套的節(jié)能技術(shù)措施，譬如適當(dāng)