房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程管理操作指引(參考版)
2025-06-20 14:00本頁面
【正文】 第三章 支持文件 本操作指引各方會簽工程部意見：項目總意見：副總批示：分管副總：總經(jīng)理批示：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司年 月 日 專業(yè)整理分享 。（三） 項目部按照《項目竣工驗收管理制度》的要求完成各階段的驗收及物業(yè)移交工作。第十一條 其他（一） 項目部監(jiān)督指導(dǎo)施工單位按照交底內(nèi)容及《施工樣板作業(yè)管理制度》的要求完成樣板確認(rèn)后進(jìn)行大面積施工。如果當(dāng)期支付的工程進(jìn)度款已由項目部代扣代繳了稅金、水電費(fèi)、罰款、滯納金等，施工單位提交的發(fā)票必須包括代扣代繳部分的金額。（2） 支付的工程進(jìn)度款必須經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師、項目總監(jiān)理工程師及項項目經(jīng)理審核確認(rèn)；（3） 項目部收取施工單位提交的與工程款等額的發(fā)票。進(jìn)度款支付由各合作方項目成本人員共同復(fù)核，各合作方公司項目成本負(fù)責(zé)人共同審核（不分先后）或根據(jù)合作項目指定的人員進(jìn)行審核，按照相應(yīng)流程審批。項目部派專人負(fù)責(zé)工程付款申請審批跟蹤和對相關(guān)資料的報送。對施工質(zhì)量、進(jìn)度及其他與合同約定不符情況及扣除的相應(yīng)款項在《付款審批表》中予以明確，不計入工程進(jìn)度款（如承包單位本次用水、用電、罰款單等）支付范圍，經(jīng)本標(biāo)段專業(yè)工程師、項目經(jīng)理簽字認(rèn)可后報送合作方標(biāo)段項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。監(jiān)理單位2日內(nèi)對承包單位申報的《工程款支付申請表》進(jìn)行審核，并經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)簽字、加蓋監(jiān)理單位公章后報項目部。（五） 項目全部結(jié)算在竣工驗收完成后六個月內(nèi)完成，并審批完成（含二審）。審批通過的結(jié)算資料由項目部報送成本部進(jìn)行審核。（三） 項目部在收到監(jiān)理單位交來的資料后10日內(nèi)對申報的結(jié)算資料進(jìn)行審查。如不能完整提供資料視為施工單位放棄此項權(quán)利，不予結(jié)算。完整有效的結(jié)算資料至少包括：竣工圖(需經(jīng)項目部現(xiàn)場工程負(fù)責(zé)人及其部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn))、設(shè)計變更通知單、現(xiàn)場簽證(需經(jīng)項目部現(xiàn)場經(jīng)辦人員及其部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)、并且符合本合同對簽證的時間要求)、會議紀(jì)要、施工組織設(shè)計、工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單、材料定價函、工程結(jié)算書、工程量計算稿(書面稿和Excel格式的電子版[若有])。檢查驗收不合格，督促施工單位在限定的時間內(nèi)整改完畢并重新檢查驗收。第九條 結(jié)算管理（一） 當(dāng)工程達(dá)到竣工驗收條件，施工單位完成自評自查工作，填寫工程竣工報驗單，同時將完整的竣工資料及竣工驗收報告，報送監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師，申請竣工驗收。（八） 簽證（含設(shè)計變更）一單一結(jié)、一月一清，跟蹤審計單位審核各合作方成本共同確認(rèn)，按月審結(jié)。（七） 簽證單項額度超合同金額10%的或總價超出50萬的，須上合作項目辦公會，合作項目辦公會通過后，上報江蘇公司大額簽證會議，經(jīng)會議討論審批通過后方可施工。施工中發(fā)生的應(yīng)由項目部承擔(dān)責(zé)任的設(shè)計變更及其他變更，施工單位應(yīng)在發(fā)生后10天內(nèi)辦理好簽證手續(xù)報監(jiān)理單位和項目部簽章認(rèn)可。項目部派專人負(fù)責(zé)工程簽證審批跟蹤工作，非特殊情況每月月底統(tǒng)一報送至公司。對施工質(zhì)量、進(jìn)度及其他與合同約定不符情況及扣除的相應(yīng)款項在《工程現(xiàn)場簽證單》中予以明確，經(jīng)本標(biāo)段專業(yè)工程師及項目經(jīng)理簽字認(rèn)可后報送其余兩個標(biāo)段項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。監(jiān)理單位2日內(nèi)對承包單位申報的《工程現(xiàn)場簽證單》進(jìn)行審核，并經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)簽字、加蓋監(jiān)理單位公章后報項目部。對合同外工程施工單位應(yīng)在實(shí)施后10天內(nèi)，向項目部上報現(xiàn)場簽證單。施工單位對項目部發(fā)放的設(shè)計圖紙、變更等技術(shù)資料（含各專業(yè)分包）未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤或不合理之處造成返工等損失，應(yīng)由施工單位承擔(dān)，工期不順延。否則不得作為簽證的依據(jù)。合作各方若有其他要求，尚需完成合作各方規(guī)定流程后才為有效簽證，否則該簽證視為無效簽證，不得做為有效簽證進(jìn)入結(jié)算，也不得進(jìn)行進(jìn)度款簽批。第八條 變更簽證管理（一） 為規(guī)范項目現(xiàn)場簽證變更管理工作，使之符合合作項目投資各方合規(guī)性管理要求，項目部嚴(yán)格管控簽證變更管理流程。
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