【正文】 表單名稱表單內容出據(jù)人表單去向產(chǎn)品質量問題處理表產(chǎn)品質量意見用戶服務部硬件部或軟件開發(fā)部或工程部或生產(chǎn)部XX系列產(chǎn)品質量信息反饋匯總XX系列產(chǎn)品故障類型和處理結果用戶服務部部門經(jīng)理和公司領導。適用范圍： 適用于本公司與客戶簽定的所有工程項目和非工程項目。下圖為其他部門使用、調用演示廳設備的工作流程：演示廳管理過程中涉及的表單。用戶服務部售后服務管理演示廳管理 培訓管理資料管理1 用戶服務部流程總圖2 演示廳管理工作流程工程部或其他部門要使用演示廳設備要調用演示廳設備填寫《演示廳設備使用表》填寫《演示廳設備調用表》雙方領導確認后，給予調用雙方領導確認后，給予使用使用完后，歸還，用戶服務部進行驗收返還設備給用戶服務每周清理演示廳設備是否完好否是用戶服務部接收用戶服務部接收拒收，相應部門進行處理 演示廳管理包括演示廳日常維護及設備管理，其中設備管理主要保持系統(tǒng)的完整性及正常運行。（2） 測試部根據(jù)校準規(guī)范，在規(guī)定時間前完成對儀器儀表的校準工作，并作好校準記錄。所形成的測試項目結題 報告一份提交給總師辦，一份留存。直至正確測試完畢。測試項目如果有嚴重問題，可以經(jīng)部門經(jīng)理審核終止或由部門經(jīng)理同其他部門協(xié)商終止。在整個測試流程中，流動的文件包括：（軟硬件）測試聯(lián)系單實驗聯(lián)系單（軟硬件）測試報告審核表測試報告測試項目結題報告測試部工作聯(lián)系單檢驗、測量和實驗設備周期檢定（校準）通知單2 測試部工作崗位測試部內現(xiàn)在有如下崗位（1） 經(jīng)理一名（2） 副經(jīng)理一名，兼做硬件測試（3） 軟件測試員二名（4） 硬件測試員一名（5） 操作平臺測試員一名，兼顧總師辦的部分工作3 測試部軟硬件測試工作流程圖本流程是對軟硬件測試過程的描述測試聯(lián)系單總師辦開發(fā)部門測試方案形成具體測試過程測試項目結題報告測試項目結題報告經(jīng)部門經(jīng)理審核測試報告經(jīng)理審核總師辦測試項目結題報告總師辦測試順利測試項目有嚴重問題測試過程不合理，重新測試未通過測試工作結束說明：（1） 根據(jù)需要的不同，測試工作的信息來源按照如下情況：當被測試品將要應用到實際或工程中時，由總師辦填寫測試部出具的測試聯(lián)系單，下達測試任務；當被測試品是用于開發(fā)部門的開發(fā)、調試等目的時，將由開發(fā)部門填寫測試部出具的測試聯(lián)系單，提交給測試部。以下的4流程類似。再把處理意見下發(fā)給相關部門進行處理和存檔。本流程所使用的表單：表單名稱表單內容出具人表單去向工作聯(lián)系單投訴部門總師辦聯(lián)系部門工作任務單總師辦聯(lián)系部門不合格品或故障統(tǒng)計表生成提交總師辦統(tǒng)計、歸納、匯總，提出處理意見批示與否處理意見相關部門存檔提交給分管副總工批示下發(fā)相應部門處理檢查處理結果歸檔（總師辦）提醒NoYesNoYes完成統(tǒng)計工作ii 不合格品和故障統(tǒng)計工作總流程說明： 由用戶服務部門、工程部、工廠、儀表公司、測試部產(chǎn)生的各種統(tǒng)計表統(tǒng)一存放在數(shù)據(jù)庫中，自動生成統(tǒng)計表（可按不同分類排列統(tǒng)計）并提交總師辦。根據(jù)工作聯(lián)系單和工作任務單中的關鍵詞，對問題及解決方法自動歸類。i 聯(lián)系單和工作任務單總流程工作聯(lián)系單生成提交總師辦下發(fā)聯(lián)系部門問題處理與否相關部門存檔完成工作聯(lián)系單歸檔（總師辦）NoYes工作任務單生成下發(fā)聯(lián)系部門問題處理與否相關部門存檔完成工作任務單歸檔（總師辦）NoYes說明： 工作聯(lián)系單由投述部門生成，提交總師辦后，留下備份，同時下發(fā)給聯(lián)系部門，問題解決后，完成聯(lián)系單中的相關內容，交給總師辦存檔，并給相關部門一份存檔，同時前面的備份自動刪除。一 總師辦業(yè)務流程1 質量管理職責外部信息來源包括技術中心、工程部、用戶服務部門、工廠、儀表公司。 每一季度第一個月出上一季度的“成本分析報告”報廠長。出廠產(chǎn)品信息統(tǒng)計中所用到的原始表單有：表單名稱表單內容出具人表單去向聯(lián)調記錄聯(lián)調時產(chǎn)品信息質檢部生產(chǎn)統(tǒng)計工控機裝箱配置工控機各配件信息提供工控機的工廠生產(chǎn)統(tǒng)計本月出庫統(tǒng)計表本月出庫產(chǎn)品信息生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)成本核算 5 生產(chǎn)成本核算流程圖本圖表明了產(chǎn)值統(tǒng)計的過程：本月出庫統(tǒng)計市場結算單生產(chǎn)計劃生產(chǎn)統(tǒng)計制定產(chǎn)值報表2生產(chǎn)調度產(chǎn)值報表1公司財務說明：每月（按工廠規(guī)定）第2個工作日內出上月“產(chǎn)值報表2”。在返修卡中要注明返修卡再次出廠的日期。獎金統(tǒng)計中所用到的原始表單有： 表單名稱表單內容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉卡記錄零部件生產(chǎn)情況生產(chǎn)調度生產(chǎn)統(tǒng)計`返修任務單記錄返修時的信息生產(chǎn)調度生產(chǎn)統(tǒng)計總裝測試任務單記錄總裝時的信息生產(chǎn)調度生產(chǎn)統(tǒng)計臨時任務單記錄特殊時需生產(chǎn)的生產(chǎn)信息生產(chǎn)調度生產(chǎn)統(tǒng)計出廠聯(lián)調單記錄產(chǎn)品出廠時聯(lián)調時的信息生產(chǎn)調度生產(chǎn)統(tǒng)計考勤報表記錄職工出勤情況生產(chǎn)統(tǒng)計生產(chǎn)統(tǒng)計 本圖表明了返修及不合格統(tǒng)計的過程：生產(chǎn)調度零部件生產(chǎn)流轉卡返修任務單返工通知單總裝測試任務單臨時任務單出廠聯(lián)調單制造部報廢申報表外部返修記錄內部返修記錄生產(chǎn)統(tǒng)計做返修統(tǒng)計生產(chǎn)統(tǒng)計做不合格統(tǒng)計生產(chǎn)統(tǒng)計做報廢統(tǒng)計報廢記錄焊接不合格統(tǒng)計表出廠聯(lián)調不合格統(tǒng)計表調試不合格統(tǒng)計表檢驗不合格統(tǒng)計表說明： 生產(chǎn)調度上午交的任務單在下午下班前輸入，下午交的任務單在第2天中午前輸入?？记诮y(tǒng)計中所用到的原始表單有：表單名稱表單內容出具人表單去向考勤卡職工個人信息統(tǒng)計人員職工請假條請假的信息職工統(tǒng)計人員 生產(chǎn)統(tǒng)計月底做定額人工作計算考勤報表生產(chǎn)統(tǒng)計制定額人員獎金報表生產(chǎn)統(tǒng)計制獎懲報表廠長審核生產(chǎn)統(tǒng)計重新更改定額人員獎金報表公司財務生產(chǎn)調度零部件生產(chǎn)流轉卡返修任務單返工通知單總裝測試任務單臨時任務單出廠聯(lián)調單未通過審核通過本圖表明了獎金統(tǒng)計的過程：說明：1． 生產(chǎn)調度上午交的任務單在下午下班前輸入，下午交的任務單在第2天中午前輸入。在產(chǎn)生產(chǎn)值報表1時所需要的原始表單有：表單名稱表單內容出具人表單去向出廠聯(lián)調單出廠時所要聯(lián)調的產(chǎn)品信息生產(chǎn)調度生產(chǎn)調度生產(chǎn)聯(lián)系單表明需要生產(chǎn)的內容與要求生產(chǎn)計劃生產(chǎn)調度產(chǎn)值報表1生產(chǎn)調度生產(chǎn)成本核算3 盤點本流程描述的是對原材料、半成品、成品等的庫存量盤點的過程：根據(jù)出入庫記錄形成庫存盤點表進行取樣在庫存盤點表上形成要盤點物品的庫存量根據(jù)盤點表對實際庫存進行盤點實際庫存量與記帳數(shù)目一致盤點結束報告工廠廠長進行相應的處理修改庫存記錄數(shù)庫存盤點結束一致不一致說明： 庫存盤點每月的月末進行一次，其盤點表現(xiàn)由電腦生成。表單名稱表單內容出據(jù)人表單去向發(fā)料單原器件數(shù)量生產(chǎn)管理部倉庫包裝通知單通知包裝市場部通過生產(chǎn)管理部倉庫包裝要求單產(chǎn)品包裝要求市場部通過生產(chǎn)管理部倉庫裝箱清單箱子型號、裝箱內容等倉庫市場部出庫單產(chǎn)品名稱、數(shù)量等市場部通過生產(chǎn)管理部倉庫XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖制造部生產(chǎn)：本圖表明XXX產(chǎn)品的制造過程：否合格分解工作任務單同意否生產(chǎn)部門主管審核零部件生產(chǎn)流轉卡返修任務單返工通知單總裝測試任務單臨時任務單檢查焊接焊接調試維修調試總裝測試總裝是否通過檢 驗合格否入半成品庫合格否入不合格品庫入成品庫聯(lián) 調工程部驗收提貨入不合格品庫注明原因，返回上級部門否同意生產(chǎn)調度合格否入不合格品庫制造過程中所用到的原始表單有：表單名稱表單內容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉卡表明零部件處在生產(chǎn)各個階段生產(chǎn)調度生產(chǎn)部相關崗位返修任務單表明要返修的任務生產(chǎn)調度生產(chǎn)部相關崗位返工通知單表明要返工的任務生產(chǎn)調度生產(chǎn)部相關崗位總裝測試任務單表明要總裝測試的任務生產(chǎn)調度生產(chǎn)部相關崗位臨時任務單表明臨時任務生產(chǎn)調度生產(chǎn)部相關崗位不合格品記錄單表明不合格品的信息生產(chǎn)部倉庫制造部和生產(chǎn)管理部下達任務單卡件檢驗是否有不明原因填寫情況反映單，通知生產(chǎn)技術部卡件是否合格卡件是否維修品是否內部維修卡件是否降級填寫不合格品單，入不合格品庫反修品庫正常品庫將任務單和入庫單交統(tǒng)計人員是是是是是否否否否否本圖表明了質檢部的檢驗過程：說明：特殊情況：卡件突然升級解決辦法：返回制造部質檢部的檢驗所需要的原始表單有：表單名稱表單內容出具人表單去向零部件生產(chǎn)流轉卡記錄零部件生產(chǎn)情況（制造部）調試人員生產(chǎn)統(tǒng)計`返修任務單記錄返修時的信息（制造部）調試人員生產(chǎn)統(tǒng)計總裝測試任務單記錄總裝時的信息（制造部）調試人員生產(chǎn)統(tǒng)計臨時任務單記錄特殊時需生產(chǎn)的生產(chǎn)信息（制造部）調試人員生產(chǎn)統(tǒng)計情況反映表記錄在檢驗時發(fā)生的新現(xiàn)象（質檢部）檢驗人員生產(chǎn)技術部入庫單記錄入庫產(chǎn)品信息（質檢部）檢驗人員供應部（倉庫員）不合格品單記錄不合格品信息（質檢部）檢驗人員供應部（倉庫員）系統(tǒng)聯(lián)調流程圖本圖表明了質檢部在系統(tǒng)聯(lián)調時的過程：調度發(fā)放任務單倉庫是否有相應半成品通知生產(chǎn)管理部半成品是否合格填寫不合格品單連同不合格品交倉庫，并領取相應半成品系統(tǒng)成套，通知生產(chǎn)管理部系統(tǒng)是否出庫等待 協(xié)助發(fā)運員發(fā)貨憑出庫單到倉庫辦理系統(tǒng)出庫手續(xù)將任務單和各種記錄單交統(tǒng)計人員否否是是是否說明：特殊情況：更改系統(tǒng)配置處理：交生產(chǎn)管理部，重新進行連調系統(tǒng)聯(lián)調中所用到的原始表單有：表單名稱表單內容出具人表單去向聯(lián)調任務單聯(lián)調時所需半成品信息生產(chǎn)調度生產(chǎn)統(tǒng)計聯(lián)調記錄單聯(lián)調時的一些記錄信息生產(chǎn)統(tǒng)計不合格品單聯(lián)調時不合格半成品信息（質檢部）聯(lián)調人員供應部（倉庫）情況反映表聯(lián)調時出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象（質檢部）聯(lián)調人員出庫單（質檢部）聯(lián)調人員供應部（倉庫）本圖表明了生產(chǎn)調度在產(chǎn)量統(tǒng)計的過程：生產(chǎn)聯(lián)系單出庫單市場部生產(chǎn)調度編制產(chǎn)量統(tǒng)計表工廠財務產(chǎn)量統(tǒng)計中所用到的原始表單有：表單名稱表單內容出具人表單去向 生產(chǎn)聯(lián)系單表明需要生產(chǎn)的內容與要求生產(chǎn)計劃生產(chǎn)調度出庫單本月產(chǎn)品的出庫信息供應部生產(chǎn)調度產(chǎn)量統(tǒng)計報表當月的產(chǎn)量信息生產(chǎn)調度工廠財務 本圖表明了生產(chǎn)調度在與各部門費用結算的過程：出廠聯(lián)調單市場部生產(chǎn)聯(lián)系單生產(chǎn)調度編制產(chǎn)值報表1生產(chǎn)成本核算生產(chǎn)調度說明：1． 在產(chǎn)值計算中要進行的延期扣罰是指交貨期晚于生產(chǎn)聯(lián)系單的交貨期而應扣罰的數(shù)。具體過程是：質檢部按成品要求從倉庫提取元器件，然后進行聯(lián)調，調試通過后由工程部驗收，驗收合格后市場部開出出庫單，然后憑出庫單到倉庫再開入庫單，但是成品并不實際入庫，只是在倉庫的帳上作記錄。對于成品。如果是市場部需要，除了出庫單外，有時還有包裝通知單和包裝要求單。需求部門憑出庫單項倉庫發(fā)料員領取，發(fā)料員檢驗單據(jù)合格后就發(fā)料。表單名稱表單內容出據(jù)人表單去向原材料交庫清單原材料數(shù)量、單價等采購部倉庫檢驗單原材料的檢驗結果質檢部倉庫報廢單