【正文】 記錄和表格 CCZS/QR（ ） 001《預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄》； 。 例外處理： 顧客投訴時(shí)，責(zé)任部門(mén)或人員應(yīng)立即采取預(yù)防措施，首先解決顧客投訴的問(wèn)題，而后再按本程序執(zhí)行。 驗(yàn)證要點(diǎn)： A：主要實(shí)施過(guò)程和結(jié)果符合措施要求； B：在實(shí)施過(guò)程中能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 分析原因，采取新的措施加以克服解決； C：對(duì)經(jīng)驗(yàn)證行之有效的預(yù)防措施，可形成文件或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證： 預(yù)防措施被確認(rèn)和批準(zhǔn)后，責(zé)任部門(mén)予以實(shí)施，并在“預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄”中予以記錄。 預(yù)防措施的確認(rèn)和批準(zhǔn)： 預(yù)防措施評(píng)審后，應(yīng)須進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)，以確保其能夠有效實(shí)施，填寫(xiě)“預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄”。 收集制訂預(yù)防措施的有關(guān)信息 ： 潛在不合格預(yù)見(jiàn) 潛在不合格確認(rèn) 潛在不合格原因分析 提出預(yù)防措施 預(yù)防措施評(píng)審 預(yù)防措施批準(zhǔn) 組 織 實(shí) 施 過(guò) 程 監(jiān) 控 效 果 驗(yàn) 證 鞏 固 措 施 重返原因分析 YES NO xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ）0062020 版 本 A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序 頁(yè) 次 3/4 A：產(chǎn)品 (工程 )質(zhì)量信息； B：訪問(wèn)用戶收集的用戶建議； C：市場(chǎng)調(diào)查分析的顧客需求和期望； D：施工過(guò)程中的信息； E：各種質(zhì)量記錄、內(nèi)部審核、體系運(yùn)行中查明有傾向性、經(jīng)常發(fā)生的、其 發(fā)展趨勢(shì)可能導(dǎo)致潛在不合格的信息； F：管理評(píng)審的結(jié)果。 工作程序 對(duì)發(fā)現(xiàn)潛在不合格的責(zé)任，部門(mén)必須分析原因，及時(shí)采取措 施，預(yù)防不合格發(fā)生，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)一般預(yù)防措施的實(shí)施與控制。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防措施的批準(zhǔn)。 記錄和表格 CCZS/QR（ ） 001《糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄》 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 《 預(yù)防措施程序 》 （編號(hào)： CCZS/QP（ ） 0062020） 版 本： A 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2020年 1 月 1 日發(fā)布 2020 年 1 月 1 日實(shí)施 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ）0062020 版 本 A/0 標(biāo)題： 預(yù)防措施程序 頁(yè) 次 1/4 目的 查明并消除潛在不合格原因，并采取措施，防止不合格發(fā)生。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ）0052020 版 本 A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序 頁(yè) 次 5/5 例外處理： 顧客投訴時(shí)，責(zé)任部門(mén)或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問(wèn)題，而后再按本程序執(zhí)行。內(nèi)部審核在“不合格項(xiàng)報(bào)告”中填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果、驗(yàn)證要點(diǎn)： A：主要實(shí)施過(guò)程和結(jié)果符合措施要求； B：在實(shí)施過(guò)程中能及時(shí)發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題，分析原因，采取新措施加以克服解決； C：對(duì)經(jīng)驗(yàn)證證明行之有效的糾正措施，可形成或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證： 措施被確認(rèn)和批準(zhǔn)后，責(zé)任部門(mén)予以實(shí)施并在“糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄”中予以記錄。 xxxx 建筑裝飾工程公司 編 號(hào) CCZS/QP（ ）0052020 程 序 文 件 版 本 A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序 頁(yè) 次 4/5 對(duì)一般的不合格采取的糾正措施，由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)和批準(zhǔn)。 不合格的識(shí)別和評(píng)審： 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作和工程質(zhì)量方面的不合格，特別是顧客抱怨所引發(fā)的不合格，各相關(guān)部門(mén)均應(yīng)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，決定是否需要采取糾正 措施。 內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)提出的不合格信息。 施工過(guò)程中發(fā)生不合格品的評(píng)審與處置信息。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ）0052020 版 本 A/0 標(biāo)題： 糾正措施程序 頁(yè) 次 2/5 糾正措施流程圖： 采取糾正措施應(yīng)取決于不合格問(wèn)題的大小、性質(zhì)和所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度及成本，以及對(duì)產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的影響，其確定原則是： xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ）0052020 版 本 A/0 實(shí)際不合格發(fā)生 實(shí)際不合格項(xiàng) 收集、報(bào)告、確認(rèn) 實(shí)際不合格原因分析 提出 糾正措施 糾正措施評(píng)審 糾正措施批準(zhǔn) 組 織 實(shí) 施 過(guò) 程 監(jiān) 控 效 果 驗(yàn) 證 鞏 固 措 施 重返原因分析 YES NO 標(biāo)題： 糾正措施程序 頁(yè) 次 3/5 按不合格問(wèn)題的重要性排列，先重要的（嚴(yán)重）后一般的逐步實(shí)現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)； 輕微的不合格與偶發(fā)的不合格可不采取糾正措施，但應(yīng)進(jìn)行定期分析不合格 發(fā)生的規(guī)律，以尋求施工過(guò)程的改進(jìn)和質(zhì)量管理體系的改善。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)存在的不合格的糾正措施的實(shí)施。 工程部是糾正措施的歸口管理部門(mén)，并與企管部對(duì)本公司范圍內(nèi)重大（嚴(yán)重）不合格組織 糾正措施的實(shí)施與控制。 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品 (工程 )、過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)的不合格需 采取糾正措施的各個(gè)過(guò)程。項(xiàng)目工程的最終交付時(shí)必須是合格項(xiàng)目，本公司不 允許“讓步接收”的處理。 對(duì)作出返修處置決定的不合格分項(xiàng)工程，由原施工單位進(jìn)行返修后由檢驗(yàn)人員按預(yù)期的使用要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 對(duì)自己加工的不合格零部件原則上報(bào)廢處理，重新生產(chǎn)，只有在有關(guān)部 門(mén)驗(yàn)證確認(rèn)對(duì)工程質(zhì)量無(wú)影響時(shí)，方可讓步接收。 對(duì)嚴(yán)重不合格評(píng)審意見(jiàn)不一致時(shí)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行仲裁做出處置決定。 不合格品的評(píng)審： 不合格的材料、配件由供應(yīng)部或工程部提出評(píng)審要求，使用部門(mén)的技術(shù)負(fù)責(zé)人及檢驗(yàn)人員共同評(píng)審做出評(píng)審決定，由主管審批。 xxxx 建筑裝飾工程公司 程 序 文 件 編 號(hào) CCZS/QP（ ） 0042020 版 本 A/0 標(biāo)題：不合格品控制程序 頁(yè) 次 2/3 對(duì)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離（可行時(shí)）與報(bào)告： 項(xiàng)目經(jīng)理部 發(fā)現(xiàn)的不合格原料、半成品、構(gòu)配件應(yīng)立即做好記錄，作出不合格標(biāo)識(shí)，采取有效的隔離措施。 工作程序 不 合格品的分類(lèi)： 一般不合格：指在工序、分項(xiàng)工程施工中允許偏差基本項(xiàng)目的不合格。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織不合格材料的控制與管理。 職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并組織對(duì)不合格品的控制與管理