【正文】 備份數(shù)據(jù)歸檔 定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行刻盤，歸檔。 數(shù)據(jù)備份計(jì)劃任務(wù)測(cè)試 系統(tǒng)管理員在數(shù)據(jù)備份計(jì)劃任務(wù)啟用之前，對(duì)計(jì)劃任務(wù)進(jìn)行測(cè)試，確保備份工作的順利進(jìn)行。 系統(tǒng)管理員未經(jīng)許可，不得向無(wú)關(guān)單位或人員提供數(shù)據(jù)、信息、資料；未經(jīng)許可，不得將有關(guān)信息、數(shù)據(jù)和客戶資料在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布。 如遇服務(wù)器遭受攻擊或網(wǎng)絡(luò)病毒，造成數(shù)據(jù)丟失或者系統(tǒng)崩潰，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，則系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn) 行恢復(fù)，并將具體情況做記錄。 承諾人： 時(shí)間： 信息中心工作手冊(cè) 修訂狀態(tài)： A/1 第 38/51 頁(yè) LYYCQMS/GZXX 05 數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程 1 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了規(guī)范龍巖煙草數(shù)據(jù)庫(kù)管理 流程，做好數(shù)據(jù)庫(kù)備份、升級(jí)等工作 本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍巖煙草數(shù)據(jù)庫(kù)管理、防范工作。 不泄露龍巖市煙草公司機(jī)房、設(shè)備以及信息等的機(jī)密。 未經(jīng)龍巖市煙草公司信息中心負(fù)責(zé)人允許，不更改機(jī)房設(shè)備的物理連接和配置。 故障反饋 消除安全隱患或故障后，向根據(jù)故障類型向公司領(lǐng)導(dǎo)或信息中心主任反饋處理結(jié)果，并對(duì)安全隱患或故障進(jìn)行匯總和歸檔，并填寫《機(jī)房故障維護(hù)記錄表》。 b) 發(fā)生 2 級(jí)故障后，信息中心應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司，提交故障給相應(yīng)的提供商，協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)人員及相應(yīng)供應(yīng)商解決故障。 c) 3 級(jí)故障是指 機(jī)房場(chǎng)地監(jiān)控系統(tǒng)中相應(yīng)系統(tǒng)出現(xiàn)實(shí)際數(shù)據(jù)與設(shè)置參數(shù)出現(xiàn)偏差而發(fā)出的報(bào)警。 a) 1 級(jí)故障若機(jī)房發(fā)生漏水、雷擊、盜竊、火災(zāi)等影響機(jī)房工作的正常環(huán)境，導(dǎo)致機(jī)房服務(wù)器停止工作，而影響所有業(yè)務(wù)和辦公的正常運(yùn)行且短時(shí)間內(nèi)無(wú)法修 復(fù)的。網(wǎng)絡(luò)管理員立即進(jìn)入機(jī)房，根據(jù)報(bào)警語(yǔ)音提示，查看故障現(xiàn)場(chǎng)。若在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)故障則填寫《 機(jī)房故障維護(hù)記錄表》，描述相應(yīng)故障現(xiàn)象。由信息中心人員陪同下進(jìn)入機(jī)房實(shí)施項(xiàng)目、例行檢查、定期維修。 信息中心應(yīng)保持機(jī) 房的整潔、安靜、明亮，保持機(jī)房各通道暢通，維持良好的環(huán)境和秩序。 值班人員 負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)備日常巡檢和維護(hù)工作。 所有外來(lái)人員進(jìn)出機(jī)房時(shí)必須進(jìn)行登記，填寫機(jī)房進(jìn)出登記表。 網(wǎng)絡(luò)管理 員制定 機(jī)房出入管理 制度 。 2 工作流程 機(jī)房管理維護(hù)流程見(jiàn)附件 A 3 職責(zé) 網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)機(jī)房管理制度規(guī)劃，建立保障機(jī)房安全運(yùn)作體系。 5 考核指標(biāo) KPI（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)） 指標(biāo) 考核方法 /計(jì)算公式 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 被考核崗位 考核 頻次 網(wǎng)絡(luò)平均無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間 故障時(shí)間 /總運(yùn)行時(shí)間 1% 網(wǎng)絡(luò)管理員 年度 6 本局規(guī)章制度 7 相關(guān)引用文件 《煙草行業(yè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》（國(guó)煙保 [1999]373 號(hào)） 《煙草行業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)規(guī)范》 《福建省煙草行業(yè)信息化工作管理辦法》 CECS72： 97《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》 8 記錄與表格 網(wǎng)絡(luò)故障維護(hù)記錄表 （ LYYCQMS/JLGZXX0301(A/1)） 信息中心工作手冊(cè) 修訂狀態(tài)： A/1 第 29/51 頁(yè) 附件 A 網(wǎng) 絡(luò) 管 理 流 程條 款流 程 圖責(zé) 任 部 門 / 崗 位記 錄網(wǎng) 絡(luò) 管 理 員4 . 14 . 24 . 3網(wǎng) 絡(luò) 管 理 員 日 常巡 檢 發(fā) 現(xiàn) 故 障消 除 網(wǎng) 絡(luò) 故 障開 始結(jié) 束確 定 故 障 類 型硬 件 故 障匯 總 歸 檔網(wǎng) 絡(luò) 故 障維 護(hù) 記 錄表網(wǎng) 絡(luò) 管 理 員網(wǎng) 絡(luò) 管 理 員網(wǎng) 絡(luò) 故 障 維護(hù) 記 錄 表操 作 人 員 申 報(bào) 故障軟 件 故 障能 否 自 行 解 決能 否 自 行 解 決聯(lián) 系 硬 件 供 應(yīng) 商 提供 備 機(jī) 、 備 件聯(lián) 系 軟 件 服 務(wù) 商 提供 技 術(shù) 支 持不 能能不 能能關(guān)鍵關(guān)鍵關(guān)鍵 信息中心工作手冊(cè) 修訂狀態(tài)： A/1 第 30/51 頁(yè) 網(wǎng)絡(luò)故障維護(hù)記錄表 記錄編號(hào)： LYYCQMS/JLGZXX0301(A/1) 故障申報(bào)部門 申報(bào)人 維護(hù)部門 維護(hù)人 申報(bào)時(shí)間 處理時(shí)間 故障現(xiàn)象 故障原因 硬件故障 是否需要更換硬件設(shè)備：是□ 否□ 軟件故障 排除方法 處理結(jié)果 維護(hù)人簽字： 備 注 信息中心工作手冊(cè) 修訂狀態(tài)： A/1 第 31/51 頁(yè) LYYCQMS/GZXX 04 機(jī)房管理流程 1 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍巖龍巖市煙草公司計(jì)算機(jī)機(jī)房管理 工作各項(xiàng)流程，為公司系統(tǒng)正常運(yùn)作提供保障。 b) 發(fā)生軟件故障，則判斷能否自行解決，若可以則處理，若不行則聯(lián)系軟件供應(yīng)商提供技術(shù)支持，恢復(fù)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)暢通，保證所有業(yè)務(wù)能正常運(yùn)行。 b) 軟件故障：包括路由器、交換機(jī)、防火墻等配置出錯(cuò)，導(dǎo)致局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)不通。若在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)故障則填寫《網(wǎng)絡(luò)故障維護(hù)記錄表》，描述相應(yīng)故障現(xiàn)象。網(wǎng)絡(luò)管理員員填寫《網(wǎng)絡(luò)故障維護(hù)記錄表》，描述相應(yīng)故障現(xiàn)象。 4 內(nèi)容和要求 本部門涉及的網(wǎng)絡(luò)含市局本部及各分公司、物流中心、農(nóng)資公司、煙科分所的內(nèi)部局域網(wǎng)；市公司與各分公司、省公司互聯(lián)的廣域網(wǎng)；市公司、縣分公司與互聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)。 負(fù)責(zé)公用網(wǎng)絡(luò)實(shí)體，包括交換機(jī)、路由器、視頻設(shè)備、通信線路、用戶終端、配線架等一系列網(wǎng)絡(luò)軟硬件的安裝、配置和日常維護(hù)工作。 信息中心網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常維護(hù)工作，確保公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，出現(xiàn)重大故障及時(shí)上報(bào)信息中心負(fù)責(zé)人并配合相關(guān)部門解決故障。 2 工作流程 網(wǎng)絡(luò)管理流程見(jiàn)附件 A 3 職責(zé) 信息中心負(fù)責(zé)保證公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行工作。 5 考核指標(biāo) KPI（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)） 指標(biāo) 考 核方法 /計(jì)算公式 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 被考核崗位 考核 頻次 應(yīng)用系統(tǒng)故障解決率 已解決故障占未解決的故障（信息系統(tǒng)故障維護(hù)記錄表） 85% 應(yīng)用系統(tǒng) 管理員 年度 維護(hù)記錄表歸檔 歸檔的記錄占已解決故障的記錄 及時(shí)歸檔，歸檔率達(dá) 100% 應(yīng)用系統(tǒng) 管理員 年度 6 本局規(guī)章制度 7 相關(guān)引用文件 信息中心工作手冊(cè) 修訂狀態(tài)： A/1 第 24/51 頁(yè) 《福建省煙草行業(yè)信息化工作管理辦法》 8 記錄與表格 應(yīng)用系統(tǒng)故障維護(hù)記錄 （ LYYCQMS/JLGZXX0201(A/1)） 信息中心工作手冊(cè) 修訂狀態(tài)： A/1 第 25/51 頁(yè) 附件 A 應(yīng) 用 系 統(tǒng) 維 護(hù) 流 程條 款流 程 圖責(zé) 任 部 門 / 崗 位記 錄應(yīng) 用 系 統(tǒng) 維 護(hù)員4 . 14 . 24 . 3應(yīng) 用 系 統(tǒng) 維 護(hù) 員日 常 巡 檢 發(fā) 現(xiàn) 故障消 除 應(yīng) 用 系 統(tǒng) 故 障開 始確 定 故 障 類 型3 級(jí) 故 障應(yīng) 用 系統(tǒng) 故 障維 護(hù) 記錄 表應(yīng) 用 系 統(tǒng) 維 護(hù) 員應(yīng) 用 系 統(tǒng) 維 護(hù) 員應(yīng) 用 系 統(tǒng)故 障 維 護(hù)記 錄 表操 作 人 員 申 報(bào) 故障2 級(jí) 故 障分 析 故 障 原 因上 報(bào) 公 司1 級(jí) 故 障 4 級(jí) 故 障聯(lián) 系 技 術(shù) 支 持 人 員分 析 故 障 原 因?qū)?施 故 障 維 護(hù)故 障 反 饋歸 檔 總 結(jié) 結(jié) 束關(guān)鍵關(guān)鍵關(guān)鍵 信息中心工作手冊(cè) 修訂狀態(tài)： A/1 第 26/51 頁(yè) 應(yīng)用系統(tǒng)故障維護(hù)記錄表 記錄編號(hào)： LYYCQMS/JLGZXX0201(A/1) 故障申報(bào)部門 申報(bào)人 維護(hù)部門 維護(hù)人 申報(bào)時(shí)間 處理時(shí)間 故障現(xiàn)象 故障原因 1類故障 2類故障 3類故障 4類故障 排除方法 處理結(jié)果 維護(hù)人簽字： 備 注 信息中心工作手冊(cè) 修訂狀態(tài)： A/1 第 27/51 頁(yè) LYYCQMS/GZXX 03 網(wǎng)絡(luò)管理流程 1 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍巖煙草行業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)、升級(jí)、評(píng)估等工作，確保網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。 d) 發(fā)生 4級(jí)故障后，信息中心應(yīng)立即判斷故障原因，采取人員及時(shí)到崗措施，恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行。若有故障涉及軟件程序新的業(yè)務(wù)變動(dòng)，則向上級(jí)公司相關(guān)部門提交軟件需求，由上級(jí)公司同意該需求后與服務(wù)提供商協(xié)調(diào)解決。 應(yīng)用系統(tǒng)故障處理 a) 發(fā)生 1級(jí)故障后，信息中心應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司，采取突發(fā)故障應(yīng)急預(yù)案，分析故障原因，協(xié)調(diào)內(nèi)部部門和外部供應(yīng)商解決故障。 3 級(jí)故障：主要是指由于操作人員誤操作導(dǎo)致的故障現(xiàn)象或簡(jiǎn)單的程序故障。 應(yīng)用系統(tǒng)故障處理 應(yīng)用系統(tǒng)故障分類 1 級(jí)故障：主要是指應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)器端故障造成的系統(tǒng)崩潰，導(dǎo)致正常 的業(yè)務(wù)流程 信息中心工作手冊(cè) 修訂狀態(tài)： A/1 第 23/51 頁(yè) 或辦公無(wú)法運(yùn)行且難以修復(fù)。 日常巡檢發(fā)現(xiàn)故障 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)員每日上班檢查應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)器端及客戶端，查看能否正常登陸相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，系統(tǒng)各模塊能否正常顯示。 相關(guān)應(yīng)用部門故障申報(bào) 應(yīng)用系統(tǒng) 相關(guān)使用部門在使用系統(tǒng)時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)無(wú)法正常使用時(shí)，即通過(guò)電話等方式聯(lián)系信息中心相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)員，描述應(yīng)用系統(tǒng)出現(xiàn)的故障。 2 工作流程 應(yīng)用系統(tǒng)管理維護(hù)流程見(jiàn)附件 A 3 職責(zé) 信息中心負(fù)責(zé)保證全市公司應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)施、維護(hù)及日常管理工作，若出現(xiàn)重大故障及時(shí)上報(bào)公司，采取應(yīng)急措施并協(xié)調(diào)相關(guān)部門及時(shí)解決故障。 5 考核指標(biāo) KPI（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)） 指標(biāo) 考核方法 /計(jì)算公式 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 被考核崗位 考核 頻次 項(xiàng)目 完成率 已完成項(xiàng)目 /項(xiàng)目總數(shù) 100% 項(xiàng)目管理員 年 6 本局規(guī)章制度 7 相關(guān)引用文件 《福建省煙草商業(yè)系統(tǒng)信息化項(xiàng)目管理規(guī)定（試行） 》 閩煙辦〔 2020〕 46 號(hào) 8 記錄與表格 無(wú)固定格式