【正文】 報廢的技術資料應有嚴格的銷毀和監(jiān)銷制度。 重要技術資料應有副本并異地存放。 借 閱、復制技術資料應履行必要的手續(xù)。 相關表格： 軟件資料明細表 WI/X010 ZHPM 信息管理制度（軟件管理） C/0 2/1 技 術資料是指與信息系統(tǒng)有關的技術文件、圖表、程序與數(shù)據(jù)，包括信息系統(tǒng)建設規(guī)劃、網(wǎng)絡設計方案、軟件設計方案、安全設計方案、源代碼、系統(tǒng)配置參數(shù)、技術數(shù)據(jù)及相關技術資料。 應采取有效措施，防止對應用軟件的非法修改。 公司和各管理處 應使用統(tǒng)一的系統(tǒng)軟件和應用軟件。 軟件使用人員應經(jīng)過適當?shù)牟僮髋嘤柡桶踩逃? 應用軟件在正式投入使用前必須經(jīng)過內部評審 ，確認系統(tǒng)功能、測試結果和試運行結果均滿足設計要求，技術文檔齊全，并經(jīng) 公司 領導批準。 根據(jù)應用系統(tǒng)對安全的要求，同步進行安全保密設計 開發(fā)維護人員與操作人員必須實行崗位分離，開發(fā)環(huán)境和現(xiàn)場必須與生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)場隔離。 WI/X009 ZHPM 信息管理制度（系統(tǒng)維護） C/0 3/3 病毒預防：系統(tǒng)維護人 員應及時了解最新病毒情況和可能產(chǎn)生的危害，并及時進行公 布，做好預防措施。 數(shù)據(jù)保護： 殺毒時如碰到病毒感染重要文件時，應先對重 要的數(shù)據(jù)進行備份隔離，再 進行殺毒處理。 申請表審批完后，由信息中心系統(tǒng)維護人員具體負責配件的更換，并填完設備維護卡片。 申請更換配件時應先填寫“信息設備配件更換申請表”，并需經(jīng)申請部門經(jīng)理簽字 。 故障排除后，在“計算機維護系統(tǒng)”中作好記錄，若是硬件故障或更換了配件，需同時在設備維修卡片（電子版）上作好記錄。 若是軟件故障，應判斷出故障發(fā)生的具體原因，并采取修改配置或重新安裝等方法解決。 WI/X009 ZHPM 信息管理制度（系統(tǒng)維護） C/0 2/3 系統(tǒng)維護工程師或網(wǎng)絡工程師到現(xiàn)場或通過電話等其他方式詳細了解故障情況，并作出判斷。當附近無上聯(lián)網(wǎng)計算機時，可以電話報修。 網(wǎng)絡維護 指對公司內部辦公局域網(wǎng)絡、公司和管理處的廣域網(wǎng)絡等的維護，保障網(wǎng)絡線路的通暢和網(wǎng)絡設備（服務器、交換機、路由器等）的安全正常運行。根據(jù)工作需要，及時升級計算機硬件系統(tǒng)。 三、責任人 信息中心副經(jīng)理全面負責整個信息系統(tǒng)的維護工作，系統(tǒng)維護員、網(wǎng)絡工程師負責具體維護工作，公司各部門、子公司、管理處的電腦使用人員應積極配合維護人員的工作，做好各自電腦的日常維護工作。 十、 記錄與表格 低值易耗品采購申請表 低值易耗品采購計劃表 低值易耗品領用申請表 WI/X009 ZHPM 信息管理制度（系統(tǒng)維護） C/0 1/3 一、系統(tǒng)維護的目的 保障公司電腦系統(tǒng)和網(wǎng)絡的良好運行， 為公司開展各項業(yè)務工作提供安全可靠的網(wǎng)絡支持。 系統(tǒng)維護員辦理出庫手續(xù) ,并在低值易耗品管理系統(tǒng)中登記。 八、 低值易耗品的領用 各部門、子公司、管理處應先填寫“低值易耗品領用申請表”； 領用申請表經(jīng)領用人本人和部門經(jīng)理簽字后，到信息中心領取。 七、 低值易耗品的入庫和保管 WI/X008 ZHPM 信息管理制度（低值易耗品采購） C/0 2/2 供應商將物品送到后，系統(tǒng)維護員根據(jù)采購計劃表進行驗收。 六、 采購計劃的實施 采購責任人根據(jù)批準后的采購計劃表向選定的供應商發(fā)出訂購單。 若采購金額超過 1000 元，須報公司分管助理總 經(jīng)理審批。 五、 采購計劃的審批 確定了供應商和價格的采購計劃表，報信息中心經(jīng)理審批。 每月 25 日系統(tǒng)維護人員根據(jù)上個月低值易耗品的實際消耗數(shù)量和庫存情況，制定采 購計劃表。 二、 適用范圍 各部門、管理處、子公司各種信息設備低值易耗品的采購，主要包括：墨盒、色帶、光盤、軟盤、插座、鼠標、鍵盤等（不包括打印紙、復印紙的采購）?！半娔X等信息設備配置申請表”、“電腦等信息設備采購計劃表”則由信息中心存檔。 系統(tǒng)維護員持供應商所開的發(fā)票，填寫報銷單，附上“電腦等信息設備配置申請表”、 “電腦等信息設備采購計劃表”，并分別報經(jīng)信息中心經(jīng)理、會計部經(jīng)理、分管領導、總會計師、總經(jīng)理簽字審批。 系統(tǒng)維護人員將各種驅動程序等軟件資料登記“軟件資料明細表” 系統(tǒng)維護人員安裝好各種應用軟件后，將購置的設備分發(fā)到申請部門和使用人手中，并要求使 用人在設備維護卡片上簽收。 系統(tǒng)維護人員根據(jù)訂購單進行驗貨，同時填寫“電腦等信息設備采購驗貨單”，若驗 WI/X007 ZHPM 信息管理制度（電腦采購） C/0 2/3 收合格辦理入庫手續(xù)，若驗收不合格，則要求供應商進行更換或退貨。 采購負責人根據(jù) “電腦等信息設備采購計劃表”向合格供應商詢價，確定供應商和價 格后報信息中心經(jīng)理審批。 公司領導批示同意后，采購申請表返回到信息中心，采購申請的審批程序結束。 申請部門根據(jù)信息中心的處理意見，持配置申請表請公司分管領導審批。 信息中心經(jīng)理根據(jù)公司電腦配置的實際情況和使用人的工作性質提出處理意見。 二、 適用范圍 各部門、管理處、子公司經(jīng)過批準后的各種信息設備的采購，主要包括：電腦整機、各種型號打印機、傳真機、服務器、掃描儀、各種網(wǎng)絡設備和系統(tǒng)軟件、工具軟件等。 2 違反第 八 條 、 第 十 條 、 第 十六 條規(guī)定的一經(jīng)查實， 信息中心 將提 公司領導予以 處分，并在 網(wǎng)絡 上公布；對 公司或 他人造成經(jīng)濟損失的， 負責 賠償損失