【正文】 文件編號(hào) Q/ZWTCA012020 受控狀態(tài) 發(fā)放編號(hào) A0101 質(zhì)量手冊(cè) 編 制： 審 核： ／ 批 準(zhǔn)： 深圳市兆文紡織服裝有限公司 2020年 12月 31日 質(zhì)量管理體系覆蓋的部門 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 公司文控 市場(chǎng)跟單部 工藝技術(shù)部 生產(chǎn)管理部 設(shè)備動(dòng)力部 PMC計(jì)劃物控 品質(zhì)管理部 人力資源部 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款要求 5質(zhì)量管 附件三：質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖 附件四：受控程序文件列表 文件編號(hào) Q/ZWTCA012020 受控狀態(tài) 發(fā)放編號(hào) A0101 質(zhì)量手冊(cè) 編 制： 審 核： ／ 批 準(zhǔn)： 深圳市兆文紡織服裝有限公司 2020年 12月 31日 質(zhì)量管理體系覆蓋的部門 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 公司文控 市場(chǎng)跟單部 工藝技術(shù)部 生產(chǎn)管理部 設(shè)備動(dòng)力部 PMC計(jì)劃物控 品質(zhì)管理部 人力資源部 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款要求 5質(zhì)量管理體 附件五：公司總目標(biāo)和部門分目標(biāo) 文件編號(hào) Q/ZWTCA012020 受控狀態(tài) 發(fā)放編號(hào) A0101 質(zhì)量手冊(cè) 編 制： 審 核： ／ 批 準(zhǔn)： 深圳市兆文紡織服裝有限公司 2020年 12月 31日 質(zhì)量管理體系覆蓋的部門 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 公司文控 市場(chǎng)跟單部 工藝技術(shù)部 生產(chǎn)管理部 設(shè)備動(dòng)力部 PMC計(jì)劃物控 品質(zhì)管理部 人力資源部 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款要求 5質(zhì)量管理體 。 ，發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》并經(jīng)相關(guān)方確認(rèn) ,由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正 /預(yù)防 措施并實(shí)施（必要時(shí)經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員確認(rèn)后實(shí)施），發(fā)出部門對(duì)該措施的執(zhí)行情況有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄。 /預(yù)防措施 A. 公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)；客戶投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；其它不符合方針、目標(biāo) 或體系文件要求的情況。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)按要求實(shí)施規(guī)定統(tǒng)計(jì)技術(shù)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果的分析情況，及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門，確定改進(jìn)方向?qū)嵤┘m正 /預(yù)防措施。 相關(guān)文件：《不合格品的控制程序》 Q/ZWTCB0202020 各部門應(yīng)對(duì)客戶需求、產(chǎn)品銷售動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)、供方業(yè)績(jī)表現(xiàn)、成品和半成品質(zhì)量、生產(chǎn)成本和進(jìn)度情況、客戶投訴和滿意度、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行數(shù)據(jù)收集 和分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有性效。 ，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定重新檢驗(yàn)。 ，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)（必要時(shí)注明不合格的原因）和隔離，以防止非預(yù)期使用或交付。 。 、品質(zhì)管理部、市場(chǎng)跟單部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ，驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 ，交管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門和人員，審核報(bào)告作為管理評(píng)審的依據(jù)。 現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中，審核員采用交談，調(diào)閱文件和記錄，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方式收集客觀證據(jù)并記錄。 體系管理部門負(fù)責(zé)組建審核小組，審核組成員必須與審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 相關(guān)文件：《客戶滿意度測(cè)量程序》 Q/ZWTCB0172020 體系管理部門負(fù)責(zé)策劃審核方案，適時(shí)以審核計(jì)劃的形式提出開展內(nèi)部審核的需求，以 確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 、市場(chǎng)跟單部采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧┩ㄟ^(guò)適當(dāng)?shù)那?，征詢和收集整理客戶滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 ，應(yīng)由設(shè)備動(dòng)力部或品質(zhì)管理部針對(duì)性評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需在重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 ，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 ，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)，并保證測(cè)量不確定度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。 相關(guān)文件《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 Q/ZWTCB0152020 、品 質(zhì)管理部分別確定設(shè)備、計(jì)量?jī)x器需實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。對(duì)于客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如技術(shù)資料），相關(guān)部門和人員需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)客戶允許，不得向外界泄露。具體標(biāo)識(shí)方法由工藝技術(shù)部、品質(zhì)管理部制定并組織實(shí)施。 相關(guān)文件《生產(chǎn)過(guò)程控制程 序》 Q/ZWTCB0122020 《發(fā)外加工過(guò)程控制程序》 Q/ZWTCB0132020 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程用卡、標(biāo)簽等形式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的名稱、款號(hào)，避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品 “待檢 ”、 “合格 ”、 “不合格 ”等檢驗(yàn)狀態(tài)。 、質(zhì)量、生產(chǎn)部門根據(jù)過(guò)程的特點(diǎn)和形成的產(chǎn)品特性，確定對(duì)過(guò)程確認(rèn)的方法。 ，設(shè)備部門要對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，相關(guān)生產(chǎn)線要明確相關(guān)工藝參數(shù)和控制手段，進(jìn)行嚴(yán)格連續(xù)的質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。 、交付的條件、方式和有關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 ，配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 ，編 制必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 發(fā)外加工的部件、半成品或成品直接由總經(jīng)理管理下尋找外協(xié)廠商，簽署協(xié)議 /合同，并由工藝技術(shù)部、市場(chǎng)跟單部、 PMC、品質(zhì)管理部提供有效的書面資料說(shuō)明技術(shù)、質(zhì)量和生產(chǎn)計(jì)劃要求，必要時(shí)對(duì)其 進(jìn)行質(zhì)量 /技術(shù)方面的培訓(xùn)或輔導(dǎo)，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)或派員駐廠，以確保發(fā)外加工的產(chǎn)品符合要求。采購(gòu)文件在發(fā)出之前必須經(jīng)授權(quán)人員簽名確認(rèn)。應(yīng)明確質(zhì)量要求、環(huán)保要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任、連帶責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系 、程序、過(guò)程、資源等方面的要求。 《工藝設(shè)計(jì)與生產(chǎn)工藝配置控制程序》 Q/ZWTCB0082020 按照采購(gòu)文件的要求對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制，并根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，把合格的供方作為合作的對(duì)象，確保采購(gòu)的產(chǎn)品、服務(wù)能符合要求。 板衣客人批復(fù)合格后跟單員根據(jù)客人資料下大貨單，工藝技術(shù)部就相關(guān)的技術(shù)做全面整理，大貨紙樣師測(cè)試面料的縮水率與放碼，根據(jù)面料的不同缸號(hào)、不同縮率給嘜架員。對(duì)每款板衣都要身著公仔同紙樣師、工藝師、指導(dǎo)工一起探討板衣是否符合客人要求，審核合格的板衣書寫掛牌，包裝后交市場(chǎng)跟單部相關(guān)人員簽收。 見，由該階段的設(shè)計(jì)參與人員負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄整理，形成 “設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審記錄 ”，經(jīng)工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行評(píng)審的修改意見。 ，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出結(jié)果進(jìn)行階段性評(píng)審，評(píng)審的參與者必須包括該階段的設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人或其成員。 員按照指導(dǎo)工的安排縫制樣衣，并在縫制過(guò)程中，與工藝師、指導(dǎo)工共同解決技術(shù)及工藝問(wèn)題。 ，并全面跟進(jìn)板衣生產(chǎn)出的效果，隨時(shí)與跟單員做技術(shù)審核與更改溝通。 ：《訂單（合同）評(píng)審控制程序》 Q/ZWTCB0072020 工藝技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)跟單部下發(fā)的 “板衣制作單 ”，編制 “板房生產(chǎn)統(tǒng)籌表 ”。 、郵件、傳真、互聯(lián)網(wǎng)、接待來(lái)訪等 方式與客戶溝通。 ，都需征求原評(píng)審部門和客戶的意見，經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行，要將更改的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并確保相關(guān)文件得到修改，傳達(dá)到相關(guān)崗位。評(píng)審結(jié)果及所引起的措施應(yīng)記錄并保持。定板產(chǎn)品訂單的評(píng)審由生產(chǎn)管理部組織。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)分析定板產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。 ：《產(chǎn)前策劃控制程序》 Q/ZWTCB0062020 各市場(chǎng)跟單部通過(guò)訂單、合同或記錄，明確客戶明示的要求和潛在的要求。 。 、試驗(yàn)方法和監(jiān)視方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 ，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及所需配備的資源。 8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 客戶跟單部門、工藝技術(shù)部門、質(zhì)量部門及服務(wù)部門應(yīng)密切配合，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程，這種策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致。 ，確保辦公場(chǎng)所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查找。 ：《基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）管理程序》 Q/ZWTCB0052020 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮，以防工作環(huán)境對(duì)人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下： ，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生與安全。各部門確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、廠房、勞保用品、消防器材等輔助設(shè)施的完好和適宜。 設(shè)施，從識(shí)別選型、自制或外購(gòu)、進(jìn)公