【正文】 質(zhì)量誠信體系建設(shè)制度匯編 浙江求精縫制機械有限公司 共十二章 第1頁 共 21 頁 目錄 第一版 第0次修改 頒布日期2010年5月10日 企業(yè)質(zhì)量誠信管理手冊 編制 審核 批準 受控狀態(tài)受控手冊版本號第一版 2010年5月10日 發(fā)布 2010年5月 10 日實施 浙江求精縫制機械有限公司 共十二章 第1頁 共 21 頁 目錄 第一版 第0次修改 2010年5月10日 第一章　　批準令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二章　　企業(yè)概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第三章　　手冊的管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4第四章　　管理方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第五章　　企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7第六章　　企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員會組織．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第七章　　企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12第八章　　企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第九章　　企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21第十章　　管理者質(zhì)量誠信承諾書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22第十一章　　員工質(zhì)量誠信承諾書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23第十二章　　企業(yè)質(zhì)量誠信管理及引用文件的說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 浙江求精縫制機械有限公司 第一章 第2頁 共 21 頁 批準令 第一版 第0次修改 2010年5月10日 浙江求精縫制機械有限公司依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》《標準化法》《計量法》等并結(jié)合行業(yè)及本公司實際建立企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系并編制《企業(yè)質(zhì)量誠信手冊》成立企業(yè)質(zhì)量誠信委員會確立企業(yè)質(zhì)量誠信組織機構(gòu)制定相關(guān)職責各過程的質(zhì)量誠信及質(zhì)量誠信結(jié)果驗證等文件其部分文件引用了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系的部分內(nèi)容 本手冊是本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的綱領(lǐng)性文件以質(zhì)量為重點是指導(dǎo)本公司建立和實施企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系運行的準則本體系是公司內(nèi)部編制的獨立性文件作為試用版本通過審定現(xiàn)批準版本于X年X月X日起正式實際試用要求各職能部門和全體員工必須認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《企業(yè)質(zhì)量誠信自律規(guī)范》并待續(xù)改進和提高確保企業(yè)質(zhì)量誠信體系的要求和方針目標的實現(xiàn)使顧客滿意 總經(jīng)理 王必斌 2010年5月10日 浙江求精縫制機械有限公司 第二章 第3頁 共 21 頁 企業(yè)概況 第一版 第0次修改 頒布日期 2010年5月10日 浙江求精縫制機械有限公司創(chuàng)建于X年X月是一家致力于的開發(fā)設(shè)計生產(chǎn)銷售的具有年產(chǎn)生產(chǎn)能力企業(yè)公司具有較強的自主創(chuàng)新及研發(fā)能力擁有省級企業(yè)技術(shù)中心取得6項國家技術(shù)專利并有項專利技公司注重新產(chǎn)品新工藝新技術(shù)的研究開發(fā)與多家高等院校及研究機構(gòu)開展多個項目的合作開發(fā)被認定為浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品公司非常注重產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和管理信息化的建設(shè)公司于導(dǎo)入ISO90012000國際質(zhì)量體系推行全面質(zhì)量管理歐盟CE認證達到了發(fā)達國家對產(chǎn)品高質(zhì)量要求與此同時公司大力引進信息管理系統(tǒng)充分利用網(wǎng)絡(luò)手段加強企業(yè)管理信息的收集處理控制及反饋以提高公司管理信息處理水平和決策水平公司于2004年在行業(yè)內(nèi)率先啟用了ERP企業(yè)資源管理系統(tǒng)公司立了完善的內(nèi)部控制制度為科學(xué)決策和提高管理運作效率提供有力保障公司將秉承的理念以市場需求為導(dǎo)向以產(chǎn)品創(chuàng)新為支撐以品牌運營為手段消化吸收先進技術(shù)密切關(guān)注國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展趨勢大力發(fā)展浙江求精縫制機械有限公司3．2職能部門具有專項管理職能的部門3．3相關(guān)部門與該項管理職能有關(guān)的部門4管理手冊的管理4．1管理手冊的編制審批 發(fā)放保管4．1．1管理手冊下稱手冊由公司管理者代表組織有關(guān)部門編寫經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準后發(fā)布實施4．1．2手冊由行政部負責編制修改換版和運行控制負責文件收發(fā)使用控制4．1．3本手冊在公司內(nèi)部以紙質(zhì)文本加蓋受控標識后發(fā)行手冊有涉及公眾明示的制度章節(jié) 總經(jīng)理批準由公司行政部負責對外和網(wǎng)站宣傳4．1．4手冊持有者應(yīng)妥善保管離開工作崗位應(yīng)將手冊交還給行政部辦理核收登記4．1．5手冊在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題由行政部協(xié)調(diào)解決屬于手冊本身的問題由行政部處理重要問題請示管理者代表或公司最高領(lǐng)導(dǎo)批準后處理4．2手冊修改4．2．1手冊的章節(jié)內(nèi)容如需修改或修訂應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準4．2．2屬于程序文件的修改由管理者代表批準4．2．3手冊以獨立的章節(jié)組成每一章節(jié)均有自己的章節(jié)狀態(tài)修訂狀態(tài)和頁碼因此各章節(jié)可以單獨修訂修訂可不影響手冊的版次《手冊》各章節(jié)修訂后其修改狀態(tài)因此改變修改碼按阿拉伯數(shù)字0123．．．遞增4．2．4手冊修改后行政部對全部受控本包括網(wǎng)站進行跟蹤修改4．3手冊換版4．3．1手冊作為公司質(zhì)量誠信經(jīng)營試用版本并隨標準的修改作相應(yīng)的調(diào)整 浙江求精縫制機械有限公司 第三章 第5頁 共 21 頁 手冊的管理 第一版 第0次修改 頒布日期 2010年5月10日 4．3．2手冊換版時需經(jīng)公司總經(jīng)理批準4．3．3手冊滿三年作系統(tǒng)的修改一次更換版本號4．3．4手冊換版后行政部應(yīng)及時發(fā)放新的受控本并立即收回舊版本按《文件控制程序》要求執(zhí)行4．3．5行政部應(yīng)保存一套不同版次和不同章節(jié)狀態(tài)的手冊以供查閱和追溯4．4管理手冊的評審 行政部定期對管理手冊的適宜性充分性和有效性進行評價并提供管理評審必要時予以修改4．5手冊的說明與解釋本手冊在ISO9001ISO14001GBT28001文件中引用的文件不在此體現(xiàn)重點體現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量誠信方面法律法規(guī)公司自定的質(zhì)量管理性等文件解釋權(quán)歸浙江求精縫制機械有限公司行政部 浙江求精縫制機械有限公司 第四章 第6頁 共 21 頁 管理方針 第一版 第0次修改 頒布日期 2010年5月10日 1．企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營方針創(chuàng)新設(shè)計精細制造一流服務(wù)誓做百年品牌企業(yè)2．方針的制定和頒布2．1本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營方針由最高管理者制定并正式發(fā)布2．2方針應(yīng)通過各種信息途徑如培訓(xùn)信息交流會議廣播報紙資料等傳達到全體員工經(jīng)銷代理商及終端客戶群并通過目標指標的制定管理方案的實施以及運行控制使其得到貫徹實施2．3方針可為公眾所獲取可通過相關(guān)部門向有關(guān)的相關(guān)方進行宣傳3．方針的內(nèi)容和要求3．1企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營方針3．1．1本公司實施質(zhì)量誠信經(jīng)營方針是提高和達到顧客滿意的根本途徑和方向并通過具體的質(zhì)量誠信目標和實施質(zhì)量誠信管理體系加以貫徹3．1．2體現(xiàn)了質(zhì)量誠信經(jīng)營法律法規(guī)相關(guān)原則與本公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)也為本公司及各部門質(zhì)量誠信目標的制訂評審驗證等提供了框架3．1．3以質(zhì)量誠信經(jīng)營來滿足顧客需求和社會責任為關(guān)注焦點充分體現(xiàn)對顧客需求在承諾3．1．4本公司對質(zhì)量誠信管理體系的有效性進行待續(xù)改進管理評審對質(zhì)量誠信方針適宜性待續(xù)性做出評價并進行相應(yīng)的修改使其待續(xù)地適合本公司發(fā)展的宗旨質(zhì)量誠信經(jīng)營和滿足顧客要求3．2方針的評審與修改3．2．1當出現(xiàn)下列情況時應(yīng)對方針進行修訂 a管理評審時 b當發(fā)生重大投訴處罰及損失時 c法律法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生重大變化時 d相關(guān)方提出新要求時3．2．2由最高管理者負責方針的修訂和發(fā)布 浙江求精縫制機械有限公司 第五章 第7頁 共 21頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系 第一版 第0次修改 頒布日期2010年5月10日 1．目的 按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》《標準化法》《計量法》的要求結(jié)合組織的實際建立質(zhì)量誠信管理體系和《自律行為規(guī)范》形成文件加以實施保持并進行待續(xù)地改進2．適用范圍 適用于本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營管理體系過程的策劃識別實施及文件化的要求和控制3．職責3．1總經(jīng)理全面負責本公司的質(zhì)量誠信管理體系并進行資源配置和持續(xù)改進質(zhì)量誠信管理體系3．2管理者代表負責建立實施保持質(zhì)量誠信管理體系并向總經(jīng)理匯報體系運行情況落實監(jiān)控和改進要求3．3行政部品保部人力資源部生產(chǎn)部銷售部等相關(guān)部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負責日常的體系管理工作4．內(nèi)容4．1質(zhì)量誠信管理體系模式4．2過程描述4．2．1企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系實現(xiàn)過程主要流程圖 浙江求精縫制機械有限公司 第五章 第8頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系 第一版 第0次修改 頒布日期2010年5月10日 4．2．3識別本公司質(zhì)量誠信管理體系所需的產(chǎn)品實現(xiàn)服務(wù)文化環(huán)境安全社會責任和支持過程編制相應(yīng)的質(zhì)量誠信管理體系文件并組織實施4．2．4支持過程產(chǎn)品實現(xiàn)服務(wù)過程由質(zhì)量管理體系管理職責資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)測量分析和改進等過程組成4．2．5在過程運作中通過文件學(xué)習(xí)宣傳承諾例會溝通審核檢查監(jiān)視和測量顧客對服務(wù)的評價等信息反饋使其獲得必要的信息資源以支持過程的運作 浙江求精縫制機械有限公司 第五章 第9頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系 第一版 第0次修改 頒布日期2010年5月10日 4．2．6在過程實施中進行監(jiān)視測量和分析及采用改進措施以達到策劃的結(jié)果4．3供方及外包過程的控制4．3．1對供方和外包方除嚴格按照ISO9001中相關(guān)條款要素規(guī)定外還應(yīng)將本公司的《自律行為規(guī)范》貫徹到管理活動中去4．3．2所有供方也應(yīng)向我公司做出質(zhì)量誠信承諾的具體內(nèi)容和條款作為驗證和當出現(xiàn)重大顧客投訴損失時的依據(jù)4．3．3作為供方和外包其控制辦法主要通過簽訂質(zhì)量要求協(xié)議和嚴格檢驗進行控制并做好相關(guān)記錄4．4文件要求4．4．1文件要求 本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系文件包括 a管理手冊 b相關(guān)程序文件 c國家法律及行業(yè)法規(guī)性文件 d第三層次的管理制度規(guī)范辦法 e記錄和有關(guān)報告4．4．2管理手冊 a企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的范圍 b方針和目標 c企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系程序質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全文件或?qū)ζ湟? d描述企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系過程及相互作用 e企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系委員會組織結(jié)構(gòu)和各部門職責描述4．4．3文件控制 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所要求的文件按《文件控制程序》執(zhí)行并達到以下要求 a文件發(fā)布前得到批準以確保文件是充分與適宜的 b必要時對文件進行評審以剔除不適用條款增補必要的內(nèi)容進行更新并再次批準 c編制受控文件一覽表記錄文件的名稱編號版本發(fā)行日期等內(nèi)容以識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài) d確定受控文件的分發(fā)范圍按要求發(fā)放文件確保與質(zhì)量誠信管理體系相關(guān)的各部門可獲得相關(guān)文件的有效版本 e存放的文件標識清楚保持文件清晰易于識別 f確保外來文件在使用前得到確認按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄 g所有作廢文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋作廢標識予以保持4．4．4記錄控制 編制《記錄控制程序》對記錄標識儲存保護檢索保存期限和處置等做出規(guī)定保持必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量創(chuàng)新管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)5．引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 浙江求精縫制機械有限公司 第六章 第10頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員