ac-0007關(guān)于酒店采購(gòu)流程及巡價(jià)定價(jià)規(guī)定事宜(參考版)
2025-06-08 18:08本頁(yè)面
【正文】 庫(kù)管驗(yàn)收人員在完成直撥單填制手續(xù)后，方可將所購(gòu)物資交由使用部門使用。 使用部門將部門經(jīng)理簽字后的“購(gòu)物申請(qǐng)單”傳至財(cái)務(wù)部請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。二、 流程說明： 部門需要緊急的臨時(shí)性物資，經(jīng)部門經(jīng)理同意后即可先通知采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。緊急采購(gòu)流程圖 補(bǔ)填“購(gòu)物申請(qǐng)單”，注明“緊急”字樣部門經(jīng)理通知采購(gòu)購(gòu)買 財(cái)務(wù)經(jīng)理審簽采購(gòu)接通知后購(gòu)買 將所購(gòu)物資交庫(kù)房，庫(kù)房通知使用部門會(huì)同驗(yàn)收 完善手續(xù)后直撥使用部門使用 為保證營(yíng)運(yùn)工作的的正常進(jìn)行,簡(jiǎn)化審批手續(xù),對(duì)緊急需要的零星物資采購(gòu)執(zhí)行以下制度和流程。更正行動(dòng)：A、在執(zhí)行物料用品采購(gòu)流程的過程中，如果發(fā)現(xiàn)有不合理的方面，向采購(gòu)部提出修改意見，由采購(gòu)收集、整理、備案。 培訓(xùn)：A、及時(shí)對(duì)本流程所涉及的相關(guān)人員做相應(yīng)的培訓(xùn)及講解，使其能夠充分了解公司物料采購(gòu)工作的運(yùn)作程序。 （10）、廚房有責(zé)任在加工過程中隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并將意見及時(shí)反饋，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商投訴或索賠。驗(yàn)收過程中發(fā)生糾紛時(shí)，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理出面裁決。 （7）、由于廚房原因需要供應(yīng)商二次送貨時(shí)，廚房需向采購(gòu)部提報(bào)緊急采購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)于不合理的申請(qǐng)，采購(gòu)有權(quán)拒絕當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。采購(gòu)根據(jù)廚房填寫的采購(gòu)單通知相應(yīng)供應(yīng)商備貨，并于次日規(guī)定時(shí)間內(nèi)送到酒店驗(yàn)收處。 （4）、總經(jīng)理審批合格后，按該期定價(jià)進(jìn)行操作（分發(fā)廚房、庫(kù)管員、采購(gòu)各一份），在定價(jià)期內(nèi)所有產(chǎn)品價(jià)格不得變動(dòng)；如不合格，則退回采購(gòu)重新進(jìn)行價(jià)格修訂。 （3）、采購(gòu)部根據(jù)廚房提供的配料表，在每月8日組織采購(gòu)、廚房、財(cái)務(wù)三方聯(lián)合去市場(chǎng)采價(jià)，確定或調(diào)整采購(gòu)價(jià)格及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并由三方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。正常情況下每年對(duì)供應(yīng)商評(píng)估一次。如生鮮、蔬菜、水果、干菜、醬料等。c) 采購(gòu)人員、廚房人員、驗(yàn)收庫(kù)管員執(zhí)行本程序。三、 職責(zé)a) 財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)本程序的有效性負(fù)責(zé)。每月一到兩次，廚師、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)聯(lián)合市場(chǎng)采價(jià)否每月兩次，廚師、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)聯(lián)合市場(chǎng)采價(jià)庫(kù)管辦理入出庫(kù)或直撥入廚房自備庫(kù)廚師、庫(kù)管驗(yàn)收貨是否（退貨）原料入、出庫(kù)單原材料采購(gòu)訂單主管簽字日下料單交由采購(gòu)叫貨原料、配料清單三方確認(rèn)的價(jià)目表及標(biāo)準(zhǔn)有效的價(jià)格執(zhí)行單廚房提供日需求是總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部審核廚房提供配料表確定價(jià)格執(zhí)行單確定供應(yīng)商【原材料（鮮活產(chǎn)品）采購(gòu)流程圖】一、 目的為適應(yīng)廚房用料多樣、多變、存放期短、無明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的特性，合理執(zhí)行廚房原輔料采購(gòu)及入庫(kù)驗(yàn)收工作，以可操作性為主，嚴(yán)格控制食品質(zhì)量，特制定此程序。更正行動(dòng)：A、在執(zhí)行物料用品采購(gòu)流程的過程中，如果發(fā)現(xiàn)有不合理的方面，向采購(gòu)部提出修改意見，由采購(gòu)部收集、整理、備案。培訓(xùn)：A、及時(shí)對(duì)本流程所涉及的相關(guān)人員做相應(yīng)的培訓(xùn)及講解，使其能夠充分了解公司物料采購(gòu)工作的運(yùn)作程序。當(dāng)貨物送達(dá)酒店后，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)合同或訂單按交貨時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，并開具入庫(kù)單。 （7）、總經(jīng)理審批：采購(gòu)將部門填定的“購(gòu)物申請(qǐng)單”會(huì)同已簽訂的“采購(gòu)合同”一并傳總經(jīng)理審批，同意則按“申購(gòu)單”之規(guī)定通知供應(yīng)商送貨；不同意則返回到商務(wù)議價(jià)談判階段重新洽談或按總經(jīng)理指示辦理。 注：以上為采購(gòu)進(jìn)行零星自行采買時(shí)的操作流程，如需更換供應(yīng)商或與新供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同的，還應(yīng)進(jìn)行以下步驟的操作： （5）、商務(wù)議價(jià)談判：財(cái)務(wù)部將預(yù)算審簽完畢的“購(gòu)物申請(qǐng)單”交于采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商，會(huì)同使用部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行商務(wù)議價(jià)談判，審核供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、相關(guān)服務(wù)條款、確定最終供應(yīng)價(jià)格后出具“議價(jià)報(bào)告”報(bào)總經(jīng)理（或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）審批，確定供應(yīng)商。 （3）、財(cái)務(wù)部審核預(yù)算：財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)填定好市場(chǎng)價(jià)格的“購(gòu)物申請(qǐng)單”進(jìn)行預(yù)算審核，提出費(fèi)用支出意見，并報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審簽。③、訂制產(chǎn)品或委托加工產(chǎn)品采購(gòu)：因酒店部分物資（如印刷品、套有酒店標(biāo)志的客房用品及餐具等）或工程部需要對(duì)外尋求加工的工程零部件等，對(duì)方單位有一個(gè)制作、加工周期，對(duì)于此類物資的申購(gòu)，各部門也應(yīng)充分考慮其制作、加工所需時(shí)間，提前提出采購(gòu)申請(qǐng)，以確保正常經(jīng)營(yíng)的需要。②、異地采購(gòu)：因酒店經(jīng)營(yíng)所需物資種類繁多，部份申購(gòu)物資因規(guī)格、樣式或技術(shù)參數(shù)要求等因素的影響
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