【正文】 質(zhì)量手冊進行版本升級時，由品管部根據(jù)《質(zhì)量手冊升版申請報告》填寫申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊發(fā)放根據(jù)《文件控制程序》要求進行，并在《文件發(fā) 放登記表》上登記發(fā)放情況。 管理內(nèi)容 質(zhì)量手冊的分類 質(zhì)量手冊分印刷版和電子版兩種，印刷版分為受控和非受控版本。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核和對外發(fā)放批準(zhǔn)。 品管部應(yīng)及時對質(zhì)量手冊進行修訂、批準(zhǔn)和發(fā)布，確保在用的版本最新且有效，作業(yè)或各生產(chǎn)車間 (線 )及時得到現(xiàn)行文件的有效版本。各單位、部門在過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格實施原因分析，制定預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括下列內(nèi)容： a) 確定出的潛在不合格的外部表象類別的描述； b) 潛在不合格的危害描述； c) 出現(xiàn)潛在不合格的直接原因描述； d) 預(yù)防上述潛在的不合格需做出的安排描述； e) 評審預(yù)防不合格發(fā)生的措施對資源的需求； 預(yù)防措 施應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施，品管部負(fù)責(zé)預(yù)防措施的督促與檢查。為規(guī)范上述活動我們編制了 《糾正（預(yù)防）措施控制程序》。各部門、各生產(chǎn)車間在對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)首先分析評審不合格影響的程度和不合格的原因，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，提出限期糾正的要求，經(jīng)管理者代表簽字認(rèn)可后實施，防止不合格的再 次發(fā)生。通過管理評審來評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到不斷改進質(zhì)量管理體系的目的。對嚴(yán)重 的質(zhì)量問題和質(zhì)量隱患，通過組成攻關(guān)小組，實施針對性的解決辦法。 中心化驗室、輔料檢驗室根據(jù)本月的原輔料檢驗記錄，進行原輔料統(tǒng)計分析，分別匯入品管部的《生產(chǎn)基地質(zhì)量工作月度總結(jié)》。 資料來源 公司應(yīng)對下列資料進行分析： a) 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果； b) 原輔料、在制品、成品的產(chǎn)品質(zhì)量趨勢情況； c) 顧客建議、投訴與抱怨； d) 過程的有效性數(shù)據(jù)； e) 產(chǎn)品包裝質(zhì)量技術(shù)水平市場調(diào)查結(jié)果等。對采購的 不合格設(shè)備、設(shè)施采購人負(fù)責(zé)與供方商洽處置辦法或直接退貨。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 21/23 不合格品標(biāo)識和記錄 經(jīng)檢驗產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門應(yīng)對不合格品進行標(biāo)識、隔離、記錄、評審、通 報和處置，防止非預(yù)期使用或交付。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，這一監(jiān)視和測量過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)則 實施，并按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 過程的測量和監(jiān)視 公司為確保質(zhì)量管理體系的各個過程得到 監(jiān)視，運用質(zhì)量目標(biāo)分解考核、內(nèi)審、管理評審、過程檢驗、統(tǒng)計分析等方法進行測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未達到策劃結(jié)果時，我們采取了發(fā)放《過程不良整改通知單》、《內(nèi)部審核不符合報告》等措施以確保產(chǎn)品的符合性。開具不合格報告的內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗證糾正措施的實施情況及有效性，并記錄在《內(nèi)部審核不符合報告》上。 糾正與糾正措施的驗證 審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，由審核組成員填寫《內(nèi)部審核不符合報告》，交審核組組長批準(zhǔn)。 審核實施 審核組成員通過到被審核部門進行觀察、詢問或檢查的方式收集客觀證據(jù)，審核應(yīng)在體系覆蓋的全部范圍內(nèi)進行。審核組長負(fù)責(zé)制定和實施《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》，審核員編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》。當(dāng)發(fā)生重大情況變化時，可由管理者代表提議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，追加實施內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核 品管部負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。這些方法包括：按策劃的時間間隔發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》、定期回訪顧客或以電話形式征求顧客意見等。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司已建立了形成文件的程序，并授權(quán)品管部指定專人負(fù)責(zé)測量質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并通過 對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息的監(jiān)視和調(diào)查，確定了充分獲取和利用這種信息的方法。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 19/23 8 測量、分析和改進 總則 公司策劃和實施了產(chǎn)品合格率、顧客滿意度、質(zhì)量管理體系運行有效性分析、不合格品或不合格項的監(jiān)視、測量、統(tǒng)計和改進過程，以證實產(chǎn)品的符合性和確保質(zhì)量管理體系的有效性。 當(dāng)不存在國家或國際標(biāo)準(zhǔn)時，我們已編制了該部分裝置的自行檢定依據(jù)，并由勝任的人員進行校準(zhǔn)或調(diào)整。凡能夠追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的上述裝置，均由品管部計量室按確定的檢定周期按時送往國家授權(quán)的機構(gòu)檢定。 所有用于生產(chǎn) 的檢驗、試驗、監(jiān)視和測量設(shè)備均已得到控制、校準(zhǔn)和維護以保證其所需的測試精度和準(zhǔn)確度。 為確保產(chǎn)品在搬運、包裝、貯存、防護和交付過程其質(zhì)量特性不下降，我們編制了《產(chǎn)品包裝、貯存、搬運、防護和交付控制程序》。 交付 配送部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。 貯存 供應(yīng)部倉管員根據(jù)《倉庫管理規(guī)程》的規(guī)定對產(chǎn)品進行貯存，確保產(chǎn)品不損壞和丟失。 搬運 供應(yīng)部搬運人員按《倉庫管理規(guī)程》的規(guī)定搬運產(chǎn)品，確保在搬運的過程中不損壞產(chǎn)品及標(biāo)識的完整性。 標(biāo)識和可追溯性 為確保產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性和防止誤用、誤發(fā)、誤食，使消費者隨時均能獲得正確的產(chǎn)品特性的信息，原料和產(chǎn)品在生產(chǎn)和存貯過程中我們均對其特性和狀態(tài)進行了標(biāo)識，并編制了《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》和《狀態(tài)標(biāo)識控制程序》。 c) 使用特定的方法和程序：生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序在相關(guān)《作業(yè)指導(dǎo)書》中的“控制重點”予以明確；確保關(guān)鍵工序的設(shè)備處于良好的 工作狀態(tài)。 為使本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)活動均在受控條件下進行，本公司編制了《生產(chǎn)過程控制程 序》、《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》、《工藝控制程序》、《環(huán)境控制程序》，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 17/23 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司已通過以下方式策劃和控制生產(chǎn)和服務(wù)： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息：所有生產(chǎn)線或從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的環(huán)節(jié)均已得 到產(chǎn)品的特性要求或準(zhǔn)則、規(guī)范。 b) 對采購的工程、生產(chǎn)、行政安全、辦公設(shè)備由工程部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門實施驗證。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 對采購的原輔料產(chǎn)品的驗證工作，公司已特別授權(quán)品管部及其所轄單位實施驗證。 采購信息 公司的產(chǎn)品采購按其職責(zé)分配實施。 j) 供方選擇、評價和定期更新評價 依據(jù)各部門職責(zé)，涉及哪個部門職責(zé)所負(fù)責(zé)的采購產(chǎn)品提供的供方，即由哪個部門負(fù)責(zé)對其進行首次評價、選擇與定期更新。 采購計劃的制訂 供應(yīng)部依照樂百氏集團總部制定的年度采購計劃，制定本公司的年度采購計劃，奶源部負(fù)責(zé)制定奶源的月度采購計劃，工程部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的采購。 樂百氏 （豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 16/23 采購 采購過程 公司建立形成文件的程序以確保采購過程得到控制，控制的方式和程序取決于采購的產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 為實施與顧客的及時和有效溝通，我們編制了《顧客滿意度評價控制程序》。 顧客溝通 本公司的顧客，包括集團公司和產(chǎn)品的最終消費者。當(dāng)不能滿足集團生產(chǎn)計劃的要求時，公司將通過有效的渠道，實施及時的溝通，以確保本公司在接受集團計劃前，其要求已得到確認(rèn)。作為集團產(chǎn)品實現(xiàn)的一部分，在接到集團的生產(chǎn)計劃后，生產(chǎn)技術(shù)部計劃員即將該計劃上報生產(chǎn)技術(shù)部部長，并由計劃員向各部門實施協(xié)調(diào)，征求意見?？紤]到集團公司向我方提供的有關(guān)生產(chǎn)工藝、配方、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)設(shè)備設(shè)施要求，我方均有能力得到滿足。 顧客對產(chǎn)品功能的有效性，交付要求等的調(diào)查與分析按《顧客滿意度評價控制程序》執(zhí)行。 b) 顧客未明示的 、但卻是希望得到的潛在期望，包括食品消費趨勢的調(diào)查與預(yù)測。 本公司將新產(chǎn)品、新工藝、技術(shù)改造視為特定產(chǎn)品和特定項目，由品管部會同生產(chǎn) 技術(shù)部編寫《質(zhì)量計劃》，執(zhí)行《質(zhì)量計劃控制程序》。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)確定： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對產(chǎn)品確定過 程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 為實施工作環(huán)境的有效控制 ,我們編制了《環(huán)境控制程序》。 生產(chǎn)線及各職能部門