【正文】 6參考： HRQP06《工程及文件更改流程》 BS/QM/SQM/02/01/05/W03_HQ《外協(xié)EC和臨時技術(shù)更改操作指導(dǎo)書》ISC/Q/MPQC/P19《變更執(zhí)行流程》ISC/M/MQM/IQSM/W01《變更單執(zhí)行電子流操作指導(dǎo)書》7記錄： 無8附錄： 無34 / 34。文檔員需要立即對已經(jīng)失效的文件進(jìn)行回收。異常情形下，需要對已發(fā)出的ECO進(jìn)行失效，當(dāng)檢驗員接收到ECO的失效通知后，也應(yīng)立即完成執(zhí)行效果的跟蹤，提交文檔員關(guān)閉流程。一般地，臨時技術(shù)變更不需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件。3） 檢查首樣評審單是否正確保存，首樣認(rèn)證電子流是否已關(guān)閉。客戶已經(jīng)指定了使用范圍的變更單，我司同等采用其使用范圍。 執(zhí)行效果跟蹤審核1） 檢查ERP是否已按照要求修改。清晰填寫已執(zhí)行的訂單/任務(wù)令及數(shù)量，當(dāng)變更對象全部完成后，提交檢驗員檢查。注意：當(dāng)系統(tǒng)修改后，無法打印舊版本的條碼、發(fā)貨標(biāo)簽等，若有相應(yīng)需求，要單獨申請。填寫首樣檢查結(jié)果，并知會PE/TE/QE。若變更內(nèi)容較復(fù)雜，評審結(jié)論中有指明按照ECO電子流程處理意見執(zhí)行，則應(yīng)查閱ECO電子流程中各環(huán)節(jié)處理意見。PE/TE/QE現(xiàn)場驗證ECO，在FAI評審單上填寫明確意見，凡是作業(yè)指導(dǎo)書無法準(zhǔn)確指導(dǎo)當(dāng)前作業(yè)之處，均要在FAI評審單中進(jìn)行明確表述。 IE處理對變更引起的工時變化進(jìn)行確認(rèn)，并將結(jié)果發(fā)送給商務(wù)。并提交檢驗員確認(rèn)首樣，通知IE確認(rèn)工時變化。接收到調(diào)度員的執(zhí)行指令后，及時確認(rèn)物料是否滿足生產(chǎn)條件。 生產(chǎn)首樣通知及時查詢ECO電子流程，閱讀PE/TE的處理意見，確認(rèn)當(dāng)前生產(chǎn)任務(wù)是否需要執(zhí)行變更。 庫房發(fā)料：按照調(diào)度員意見對物料（包括原材料、成品、半成品）進(jìn)行處理，并及時將物料發(fā)送給指定的生產(chǎn)者，要區(qū)分裝配車間、調(diào)測車間、理貨車間，要特別注意變更單對物料（包括原材料、成品、半成品）是否有特殊要求（例如指定版本、使用臨時編碼、指定供應(yīng)商、隔離批次等）。完成后選擇ERP系統(tǒng)管理員審核批準(zhǔn)。若舊版本物料需報廢，則不可再按照舊版本文件檢驗；若計劃員統(tǒng)計的舊物料已使用完，則不可再按照舊版本文件檢驗。 文檔管理員處理：對工藝工程部指定的文件進(jìn)行回收、下發(fā)、存檔并記錄，確保紙面變更指令及時傳遞到執(zhí)行端。 物料員處理按照計劃員要求統(tǒng)計物料的庫存狀況。 采購員處理對計劃員指定的物料統(tǒng)計供應(yīng)商合同內(nèi)、外數(shù)量，將工藝工程部的變更指令傳遞給供應(yīng)商。 計劃員處理對調(diào)度員指定的物料在途及庫存進(jìn)行統(tǒng)計，并輸出明確意見，避免“OK”、“按工藝意見執(zhí)行”、“按要求執(zhí)行”等無實際意義的模糊字樣。（5）對于變更過程我司不能準(zhǔn)確理解或執(zhí)行有困難的情形，要及時獲得客戶對口工程師準(zhǔn)確答復(fù)，并將信息同步知會工藝工程部。對于客戶未指定使用范圍的變更單，我司訂單履行部定義其使用范圍（若存疑問，我司訂單履行部應(yīng)與客戶取得正式確認(rèn)），QC對照跟蹤關(guān)閉，以后若需重新執(zhí)行，再由訂單履行部重新激活變更單。當(dāng)變更單指定使用特殊物料，或者變更單要求處理庫存（包括原材料、成品、半成品），或者調(diào)度員對物料（包括原材料、成品、半成品）有特殊控制計劃時，則調(diào)度員應(yīng)將發(fā)料要求（例如指定版本、使用臨時編碼、指定供應(yīng)商、隔離批次等）填寫清楚，傳遞給庫房發(fā)料人員。（2）指定計劃員、庫房發(fā)料員、作業(yè)員、ERP錄入員執(zhí)行變更，并輸出明確意見，避免“按照工藝意見執(zhí)行”等無實際意義的模糊意見。由我司工藝人員編制的標(biāo)簽?zāi)０迳墪r，通過正式技術(shù)變更處理。若被調(diào)度員退回重新處理，要特別說明文控是否需要重新下發(fā)文件。將變更信息知會QE和其他相關(guān)者，提交調(diào)度員處理。2） 當(dāng)選擇變更類別不是“不涉及”時，還需要判定“是否需替換文件”、“是否可能引起物料檢驗的變化”。1） 判定變更類型，判定原則同PE和TE。 技術(shù)代表審批審核PE和TE的處理結(jié)果是否正確、完整，若有不符合項，則應(yīng)指出，并退回重新處理。⑤判定是否需要下發(fā)新文件或回收舊文件，以及存入PIC的文件。④填寫注意事項。11） 文件升級①選擇變更類別為“正式文件升級”，特別注意，若需要對在舊版本文件指導(dǎo)下生產(chǎn)的產(chǎn)品（或物料）進(jìn)行重新處理，則必須選擇“正式技術(shù)變更”。8） TQC問題確認(rèn)單：填寫要求同PE。當(dāng)測試變更后可能引起裝配順序變化或增減標(biāo)簽、標(biāo)識，或其他可能導(dǎo)致裝配、包裝變化的情況發(fā)生時，應(yīng)提醒PE處理。④填寫變更涉及的上層產(chǎn)品編碼，當(dāng)填寫產(chǎn)品編碼后，電子流程可以自動帶出其上層編碼，填寫人應(yīng)檢查是否正確、無遺漏。③填寫更改內(nèi)容（Change content amp。任務(wù)令庫存：對應(yīng)客戶臨時技術(shù)更改中的“在半成品庫”（In semiproduct part warehouse）訂單在制：對應(yīng)客戶臨時技術(shù)更改中的“在整機(jī)在制”（The whole equipment in process），客戶在計劃工程師處理欄（Reviewed by Coordinator）指定。②查看客戶對庫存的處理意見（Handling Comments）, 在“舊產(chǎn)品料處理”欄填寫物料編碼及對應(yīng)處理意見。5） 整機(jī)電纜生產(chǎn)發(fā)行申請單：填寫要求同PE。3） ECO生效提醒單：填寫要求同PE。對于PART屬性（PH、AI....）變更，要提醒商務(wù)和訂單部門檢查工藝路線（或下單模式）是否變化。⑤判定是否需要下發(fā)新文件或回收舊文件。②識別出新版本與舊版本的區(qū)別，填入“文件或物料的更改內(nèi)容”③填寫變更涉及的上層產(chǎn)品編碼，文件所適用的產(chǎn)品編碼都應(yīng)列出。⑦判定是否需要下發(fā)新文件或回收舊文件，一般均選擇“否”。⑤填寫變更涉及的上層產(chǎn)品編碼，當(dāng)填寫產(chǎn)品編碼后，電子流程可以自動帶出其上層編碼，客戶變更單已經(jīng)列出軟件所屬清單，填寫人應(yīng)檢查是否正確、無遺漏。綜合我司質(zhì)量部門意見，同客戶確認(rèn)后在“同一訂單是否可使用新舊兩種版本”選擇是或否。其它填寫要求同PE。7） 臨時技術(shù)更改流程從客戶單據(jù)Title識別出“華賽臨時技術(shù)更改流程”，選擇變更類別為“臨時技術(shù)變更”。一般地，結(jié)構(gòu)文件更改均不會引起測試的變化。4） 自制件項目維護(hù)單：填寫要求同PE。2） 計劃生失效維護(hù)單：填寫要求同PE。若無特殊說明，各類變更單的理解和填寫要求同PE。注意：不能粘貼圖片，而應(yīng)通過添加附件實現(xiàn)插入圖片，以免破壞表格頁面，影響查詢。（7）將變更信息知會IE、生產(chǎn)及其他相關(guān)人員，當(dāng)變更對象不在自己的業(yè)務(wù)范圍時，應(yīng)立即轉(zhuǎn)交相應(yīng)責(zé)任人處理。由我司工藝人員編制的標(biāo)簽?zāi)０迳墪r，通過正式技術(shù)變更處理。（6）說明文件的下發(fā)、回收、存檔要求。（5）列出變更影響的上層產(chǎn)品編碼，注意必須通過鍵盤輸入，不能粘貼圖片或插入附件，否則無法對編碼檢索。預(yù)估測試的變化是否可能引起裝配、包裝變更，提醒PE控制。例如條碼、發(fā)貨標(biāo)簽、裝箱清單、工藝標(biāo)簽是否需要配合同步變更。必須填入編碼，否則調(diào)度員處理欄無法正常顯示。對于我司無法執(zhí)行的變更要求應(yīng)知會商務(wù)部門，并與客戶溝通。（2）描述變更內(nèi)容，并說明執(zhí)行細(xì)節(jié)。必須準(zhǔn)確識別出文件前后版本之間的差別（細(xì)致到第幾頁第幾行第幾個字）。③正式技術(shù)變更：物料或BOM的升級，當(dāng)前版本生效后，舊版本自動失效，在更新的版本發(fā)布前，當(dāng)前版本一直有效；需要限定舊物料（或產(chǎn)品）處理方式及變更生效時間。當(dāng)選擇“不涉及”時，必須填寫判定理由。一般地，未在我司生產(chǎn)或不在我司測試的產(chǎn)品就判定相關(guān)變更 “不涉及”。選擇更改的類別。簡明扼要地說明更改的原因，使閱讀者容易理解變更發(fā)起的目的。 TE處理（1）詳細(xì)了解更改原因和內(nèi)容，判斷變更單是否引起測試變化，評估是否可行。⑤判定是否需要下發(fā)新文件或回收舊文件，以及存入PIC的文件。④填寫注意事項，將變更要求分解到“裝配”、“包裝”、“入庫”、“發(fā)貨”，若還有其他要求則分條羅列在“其他”項，若不涉及相應(yīng)環(huán)節(jié)處理，則填寫“不涉及”。10） 文件升級①選擇變更類別為“正式文件升級”，特別注意，若需要對在舊版本文件指導(dǎo)下生產(chǎn)的產(chǎn)品（或物料）進(jìn)行重新處理，則必須選擇“正式技術(shù)變更”。9） 一次性設(shè)計問題單①識別出“一次性設(shè)計問題單”，選擇變更類別為“臨時技術(shù)變更”②結(jié)合“圖紙更改原因及更改處”和“附加文檔”，填寫更改內(nèi)容③綜合“物理處理意見”、“研發(fā)PL審批”、“CEG審批”、“結(jié)構(gòu)MQE進(jìn)行問題確認(rèn)”、“TQC問題確認(rèn)并發(fā)放供應(yīng)商”，填寫舊物料處理意見。8） TQC問題確認(rèn)單①識別出“TQC問題確認(rèn)單”，判斷變更類別，一般為“臨時技術(shù)變更”②結(jié)合“圖紙更改原因及更改處”和“附加文檔”，填寫更改內(nèi)容③綜合“物料處理意見”、“結(jié)構(gòu)MQE問題確認(rèn)”、“研發(fā)設(shè)計人員確認(rèn)”、“CEG確認(rèn)并發(fā)放供應(yīng)商”，填寫舊物料處理意見。與測試相關(guān)的內(nèi)容由TE處理。④將更改內(nèi)容（Change content amp。任務(wù)令庫存：對應(yīng)客戶臨時技術(shù)更改中的“在半成品庫”（In semiproduct part warehouse）訂單在制：對應(yīng)客戶臨時技術(shù)更改中的“在整機(jī)在制”（The whole equipment in process），客戶在計劃工程師處理欄（Reviewed by Coordinator）指定。②填入元器件增加、刪除、修改內(nèi)容（Adding, deleting or modifying a part）③查看客戶對庫存的處理意見（Handling Comments）, 在“舊物料處理”欄填寫物料編碼及對應(yīng)處理意見。注意：若僅是圖紙的升級發(fā)布（不需要處理舊物料），則選擇變更類別為“正式文件升級”，并按照“正式文件升級”處理。④將更改生效日期設(shè)置為我司文檔管理員接收到變更單的時間。5） 整機(jī)電纜生產(chǎn)發(fā)行申請單①選擇變更類別為“正式技術(shù)變更”