iso體系內(nèi)審技巧(參考版)
2025-05-19 04:37本頁(yè)面
【正文】 。12. 在不合格報(bào)告中怎樣分析原因？應(yīng)從”人\機(jī)\料\法\環(huán)\測(cè)”六個(gè)方面分析① 由于產(chǎn)品生產(chǎn)，貯存或搬運(yùn)等過(guò)程的工具不當(dāng)，(機(jī))② 材料，設(shè)施本身不合格或存在故障。(4) 實(shí)施的情況是否有記錄可查。(2) 糾正措施計(jì)劃中措施是否全部實(shí)施。______對(duì)體系有效實(shí)施是次要的問(wèn)題。3)沒(méi)有對(duì)重大環(huán)境因素的重大危險(xiǎn)源作出對(duì)策的。1)未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)又未采取對(duì)應(yīng)手段的。或安全生產(chǎn)事故，未查明原因，也未采取有效措施。_______體系運(yùn)行中出現(xiàn)區(qū)域性失效。4)結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)及辨識(shí)的重大危險(xiǎn)源，是否收集了國(guó)家和地方的法律法規(guī)并列出清單，5)重點(diǎn)查閱體系運(yùn)行后的安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)記錄，是否發(fā)生過(guò)事故，是否做到了四不放過(guò)。查是否結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，明確，具體，量化。 ⒇照明不足和過(guò)度。 ⒅通風(fēng)不足。 ⒃火患和爆炸的危險(xiǎn)性。 ⒁有毛病的工具，設(shè)備和材料。⑾胡鬧嬉戲 ⑿受酒精或藥物影響。⑨ 提升不正確。 ⑥ 忽略正確使用個(gè)人防護(hù)設(shè)⑦ 裝卸不正確。 ④ 用有毛病的設(shè)備。 ② 忽略安全措施。9) 如何查員工的不安全行為和工作條件/環(huán)境。⑨在高處作業(yè)時(shí)，為防墜物傷人，人員高空墜落設(shè)置的工具箱，安全網(wǎng)。⑦電氣設(shè)備的接地，接零，防觸電裝置。④鍋爐，壓力容器，壓縮機(jī)，有爆炸危險(xiǎn)的機(jī)器設(shè)備的安全、信號(hào)裝置、⑤在聯(lián)動(dòng)機(jī)械，工作場(chǎng)所的動(dòng)力機(jī)械之間，在建筑工地上的安全信號(hào)，在操作過(guò)程中為安全而設(shè)的信號(hào)裝置。②電刨，電鋸，砂輪，鍛壓機(jī)的防護(hù)裝置，有碎片，屑末，液體飛出處的防護(hù)裝置 。7) 、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否建立和實(shí)施程序，通報(bào)供方和相關(guān)方。特殊崗位是否實(shí)施了上崗制度。4) 。重點(diǎn)查閱安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)記錄，是否發(fā)生過(guò)事故，采取了什么措施。如：重大投訴、環(huán)境、安全事故要全面調(diào)查事故記錄，不宜抽樣。9) 不同性質(zhì)的場(chǎng)所、職能、產(chǎn)品、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)、過(guò)程之間不抽樣。8）無(wú)現(xiàn)場(chǎng)和活動(dòng)可看的，就看記錄。6）獨(dú)立、隨機(jī)抽樣并相信樣本,不要事先通知受審核方,而要臨時(shí)抽取,這樣更有代表性。5）適度均衡。3）保證一定的抽樣量，（3~12個(gè)）4）做到分層抽樣，按一定的時(shí)間段落，按各種可以區(qū)分的類別來(lái)抽樣。2) 合理策劃樣本，盡量分布均勻。不要沒(méi)發(fā)現(xiàn)不符合就一次次地?cái)U(kuò)大抽樣數(shù)量，直到發(fā)現(xiàn)不合格為止。9) 審核員應(yīng)相信抽取的樣本。內(nèi)審員做到兩不：不要樣(向受審核部門要幾個(gè)樣，給什么審核什么)，不送樣(不應(yīng)讓受審核方“隨意”挑選幾個(gè)樣送給內(nèi)審員)。也不能重要影響的樣本抽樣過(guò)少，無(wú)關(guān)緊要的樣本抽樣過(guò)多。6) 抽樣量應(yīng)適度均衡。5) 樣本應(yīng)覆蓋所有的活動(dòng)。(例如：在查產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)分層抽取不同產(chǎn)品在不同階段的監(jiān)視和測(cè)量的證據(jù)。4) 做到分層抽樣。(N(抽樣量)=√n(總樣本量)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)樣本不合格，必須再抽樣，以確定是個(gè)別的，還是系統(tǒng)的問(wèn)題。 2) 不同的產(chǎn)品不能抽樣，同一產(chǎn)品有幾條生產(chǎn)線時(shí)，可以抽一條生產(chǎn)線。審核過(guò)程中必須隨機(jī)抽樣(有三方面含義：一是保證一定的抽樣量，二是分層抽樣，三是適度均衡)。： 原則：合理策劃樣本、保證樣本的代表性，選擇樣本量，根據(jù)樣本的大小，
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