【正文】 與種植糧食作物的非項(xiàng)目區(qū)相比，畝增效益20000多元，增加群眾收入6000多萬元。 對比分析項(xiàng)目區(qū)原來主要以種植傳統(tǒng)蔬菜為主，每畝效益在10000元左右。 帶動(dòng)就業(yè)分析 第十章 社會(huì)效益分析 項(xiàng)目能夠安排城鎮(zhèn)下崗職工、農(nóng)村勞動(dòng)力133人，其中：農(nóng)民工就業(yè)人數(shù)95人，能夠增加城鎮(zhèn)下崗職工、農(nóng)民工收入227萬余元。項(xiàng)目直接帶動(dòng)基地面積3000余畝，按照一戶畝耕地計(jì)算，項(xiàng)目直接帶動(dòng)農(nóng)戶1000余戶由種植普通蔬菜轉(zhuǎn)變?yōu)橛袡C(jī)蔬菜生產(chǎn)，極大地提高了蔬菜的商品價(jià)值。 帶動(dòng)基地分析項(xiàng)目能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)厥卟朔N植結(jié)構(gòu)向有機(jī)蔬菜方向發(fā)展，同時(shí)，如果按照有機(jī)蔬菜年產(chǎn)量3300公斤計(jì)算，能夠直接帶動(dòng)有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地面積3000余畝。同時(shí)，某某縣司法機(jī)構(gòu)健全，司法人員素質(zhì)較高。多年以來，項(xiàng)目建設(shè)單位重合同，守信譽(yù)，在當(dāng)?shù)夭宿r(nóng)中具有良好社會(huì)信譽(yù)。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)可行。同時(shí)，不斷提高項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝水平，提高產(chǎn)品檔次，進(jìn)而提高產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)附加值，并不斷提高項(xiàng)目建成后的科學(xué)管理水平，加強(qiáng)成本控制，努力降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 但是，這也說明項(xiàng)目對經(jīng)營收入和經(jīng)營成本的變化十分敏感。 不確定性分析 盈虧平衡分析項(xiàng)目平衡盈虧點(diǎn)：年固定成本BEP＝———————————————— 100%年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加＝——————100%＝%100009768 敏感性分析對項(xiàng)目進(jìn)行敏感性分析，當(dāng)經(jīng)營收入下降5%，經(jīng)營成本上升5%時(shí)，從數(shù)據(jù)表面分析項(xiàng)目變得財(cái)務(wù)評價(jià)不可行。詳見附表5《總成本費(fèi)用估算表》、附表6《固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表》。經(jīng)認(rèn)真估算。詳見附表51《單位產(chǎn)品成本估算表》。、營業(yè)稅金和附加估算 項(xiàng)目產(chǎn)品按照每噸10000計(jì)算。 財(cái)政資金的使用范圍 第八章 投資估算與資金來源 按照國家規(guī)定，申請財(cái)政資金主要用于項(xiàng)目建設(shè)，主要包括以下方面：主體工程建設(shè)74萬元，其中：冷庫、包裝車間投資24萬元，機(jī)械設(shè)備投資50萬元；科技投資12萬元；項(xiàng)目前期工作費(fèi)4萬元。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)單位總資產(chǎn)1469萬元中，其中：存貨604萬元，應(yīng)收帳款50萬元，具有迅速變現(xiàn)能力。其中：。多年來河南省對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作十分重視，配套資金都能及時(shí)足額配套，地方財(cái)政配套資金有保障。 資金來源 中央財(cái)政資金根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目擬申請中央財(cái)政資金60萬元。 流動(dòng)資金 第八章 投資估算與資金來源 流動(dòng)資金的估算采用分別計(jì)算項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的辦法，并計(jì)算二者的差值，先估算總流動(dòng)資金需求量，其中：。項(xiàng)目建設(shè)完成后，公益性生物資產(chǎn)5萬元。 建設(shè)投資，其中：，公益性生物資產(chǎn)投資5萬元?？偼顿Y可分為建設(shè)投資和流動(dòng)資金投資兩大部分。同時(shí)，依照現(xiàn)行企業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定和國家財(cái)政資金使用政策規(guī)定，設(shè)備安裝費(fèi)、項(xiàng)目建設(shè)發(fā)生的間接費(fèi)用對應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)。 第八章 投資估算與資金來源 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)土建工程指標(biāo)采用近期同類工程造價(jià)指標(biāo)，設(shè)備價(jià)格采用市場詢價(jià)，設(shè)備安裝費(fèi)為設(shè)備購置費(fèi)用的5%估算。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 在衛(wèi)生方面，要嚴(yán)格執(zhí)行國家頒發(fā)的衛(wèi)生條例，盡可能減少微生物污染的機(jī)會(huì)，加強(qiáng)冷庫環(huán)境衛(wèi)生、庫房與工具設(shè)備衛(wèi)生和冷庫工作人員的個(gè)人衛(wèi)生。使用庫房時(shí)應(yīng)經(jīng)常防止水、汽滲入隔熱層，冷庫溫度在露點(diǎn)溫度以下，防止地坪的損壞，庫房內(nèi)貨位間距要合理，庫房門經(jīng)常進(jìn)行檢查等。比如：對市場管理和營銷人員，主要在企業(yè)管理、市場營銷等專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；對菜農(nóng)，主要是有機(jī)蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范等生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；對項(xiàng)目生產(chǎn)工人，安全生產(chǎn)、崗位生產(chǎn)技能、有機(jī)食品生產(chǎn)有關(guān)規(guī)范知識(shí)的培訓(xùn)。在培訓(xùn)形式上，可以采取召開技術(shù)培訓(xùn)會(huì)、組織觀看有關(guān)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)光盤、印發(fā)技術(shù)資料、聘請專家和農(nóng)民技術(shù)員到田間地頭進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)等多種形式。同時(shí)，要堅(jiān)持實(shí)施品牌戰(zhàn)略，通過產(chǎn)品銷售，不斷提高企業(yè)市場知名度、美譽(yù)度、顧客忠誠度。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 （3）營銷管理公司安排1名專職副廠長負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售管理工作，由其負(fù)責(zé)對供應(yīng)銷售部進(jìn)行管理，供應(yīng)銷售部擔(dān)負(fù)公司產(chǎn)品銷售和市場信息收集工作。進(jìn)一步建立健全企業(yè)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，在項(xiàng)目經(jīng)營過程中，不斷提高對現(xiàn)金需求量、現(xiàn)金流量的預(yù)測和資金運(yùn)用科學(xué)水平，確保項(xiàng)目有足夠的現(xiàn)金流入支持項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。特別需要提出的是，項(xiàng)目建設(shè)單位將根據(jù)《良好農(nóng)業(yè)規(guī)范》有關(guān)操作控制要點(diǎn)進(jìn)行項(xiàng)目管理，努力盡快爭取GPA認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施（1）生產(chǎn)經(jīng)營管理繼續(xù)推行“公司+基地+農(nóng)戶”的市場化經(jīng)營管理模式，發(fā)揮公司的積極作用，通過建立蔬菜和種植生產(chǎn)基地與農(nóng)戶建立直接聯(lián)系，公司通過對農(nóng)戶統(tǒng)一供應(yīng)品種、統(tǒng)一提供技術(shù)、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等服務(wù)方式，提高蔬菜生產(chǎn)的市場化水平和組織化程度，增強(qiáng)基地農(nóng)戶科技素質(zhì)及市場意識(shí)。同時(shí)，按照項(xiàng)目可研財(cái)政資金投資用項(xiàng)，嚴(yán)格實(shí)行報(bào)帳制，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度撥付財(cái)政資金，做到專款專用，使財(cái)政資金使用過程有財(cái)政部門監(jiān)督，用后有審計(jì)部門審計(jì)，嚴(yán)禁挪用和擠占。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 （3）資金管理財(cái)政資金管理。實(shí)行工程監(jiān)理制。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照“項(xiàng)目法人制、施工招標(biāo)制和質(zhì)量管理責(zé)任制”的原則進(jìn)行管理。按照國家有關(guān)規(guī)定，成立由財(cái)政、農(nóng)業(yè)、政府采購和有關(guān)專家組成的項(xiàng)目招投標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)工程的招標(biāo)管理，嚴(yán)格進(jìn)行建設(shè)成本控制，確保工程質(zhì)量。項(xiàng)目勞動(dòng)定員人，其中：管理人員43人，生產(chǎn)技術(shù)人員90人。本項(xiàng)目主要由生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的實(shí)施工作，制定嚴(yán)密的進(jìn)度計(jì)劃和各項(xiàng)制度，做到分工明確，工作有序，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施和科學(xué)決策提供組織保證。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理。銷售部：負(fù)責(zé)原材料、原料及其它物品的采購與供應(yīng)。 項(xiàng)目竣工后組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目竣工后，將根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要設(shè)立符合現(xiàn)代管理的組織結(jié)構(gòu)。（3）監(jiān)督機(jī)構(gòu)：由開發(fā)辦、財(cái)政局、審計(jì)局、公司及相關(guān)技術(shù)人員組成。（2）指揮機(jī)構(gòu)：由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員組成。（1）決策機(jī)構(gòu)：由公司及其他有關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)的技術(shù)權(quán)威人員組成。（見附件：環(huán)保部門環(huán)境影響評估意見）。所有排放物可以做到按國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)環(huán)境和周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生新的污染。通過上述措施，達(dá)到廠界噪音值小于50bB(A)的國家標(biāo)準(zhǔn)。（3）噪聲治理方案。（2）廢渣治理方案。生產(chǎn)廢水沒有污染可以經(jīng)沉淀池處理后外排。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國家污染排放標(biāo)準(zhǔn)，做好廢水排放防范治理。在項(xiàng)目建設(shè)中，采用新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備，以達(dá)到節(jié)能的目的；在項(xiàng)目運(yùn)行期要加強(qiáng)科學(xué)管理，一是建立完善管理制度，積極進(jìn)行技術(shù)改造，盡量降低能耗，建立能耗管理制度，包括日常運(yùn)行情況，制定單位產(chǎn)品耗電量定額；二是隨著科學(xué)技術(shù)日新月異，快速發(fā)展，各種能耗低，效益高的設(shè)備會(huì)不斷出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行技術(shù)改造，設(shè)備更新；三是合理操作，減少制冷系統(tǒng)能耗；四是合理堆垛，提高庫房利用率；五是節(jié)約用水。噪聲主要來源于冷凍機(jī)組、風(fēng)機(jī)等設(shè)備，聲強(qiáng)在80分貝左右。生產(chǎn)廢渣主要有處理時(shí)分揀出的廢菜及冷庫所貯存的包裝破損的蔬菜廢渣。廢水主要來源于生產(chǎn)廢水和生活廢水，生產(chǎn)廢水主要有冷卻循環(huán)水、蔬菜清洗用水的外排水。項(xiàng)目在運(yùn)行過程中，只在有機(jī)蔬菜加工處理及物流配送過程中產(chǎn)生的污染物和污染源主要有廢水和廢渣及噪音。 輔助工程及其它工程方案 第五章 建設(shè)方案 項(xiàng)目公用輔助工程主要包括：辦公室、職工宿舍180平方米、庫房50平方米、機(jī)房100平方米、圍墻450米、道路綠化、排水管道等。夾心聚苯板密度18㎏/㎡，單塊夾心板無接縫。鋼骨架護(hù)衛(wèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)場焊接組裝，其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定牢固,抗荷載大。項(xiàng)目主體工程采用鋼架結(jié)構(gòu)。分為四間，單間15m10m,庫內(nèi)凈高6000㎜。分兩個(gè)區(qū)域，一為常溫穿堂，作為蔬菜分揀、包裝區(qū)，面積200㎡。主要設(shè)備清單見附表222。7溫度顯示采用微電腦顯示器，顯示精確，數(shù)據(jù)儲(chǔ)存打印一體化，隨事可向客戶提供不同日期的溫度數(shù)據(jù)信息。5:采用蒸發(fā)式冷凝器，一節(jié)約投資，一機(jī)多用，二節(jié)電，節(jié)水，三提高工作效率，冷凝壓力低。3:采用氨泵供液可提高制冷效率，減少降溫時(shí)間。以上設(shè)備選型具有以下特點(diǎn)：1:項(xiàng)目采用氨制冷，氨泵供液方式，制冷工藝成熟完善，操作方便簡易。 設(shè)備選型方案 制冷設(shè)備設(shè)備選型根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模，以立足國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)為主，并消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，購置冷庫設(shè)備一套。技術(shù)方案和參數(shù)如下：室外計(jì)算溫度：+℃夏季室外庫房圍護(hù)結(jié)構(gòu)計(jì)算相對濕度81%夏季室外計(jì)算相對濕度53%庫溫為0℃時(shí)，蒸發(fā)溫度為7℃∽8℃冷凝溫度為35℃庫內(nèi)溫度：2℃——2℃ 第五章 建設(shè)方案 進(jìn)貨溫度：≤+25℃預(yù)冷量、儲(chǔ)藏量：約1200T制冷工質(zhì)：氨沖霜方式：水沖霜 物料平衡分析項(xiàng)目產(chǎn)品有機(jī)蔬菜的品種比較繁多，取平均價(jià)格進(jìn)行估算物料消耗。因此，該制冷工藝技術(shù)可靠性強(qiáng)，可得性高。 第五章 建設(shè)方案 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性項(xiàng)目工藝技術(shù)來源于兩個(gè)方面：一是企業(yè)自身研發(fā)，二是項(xiàng)目技術(shù)依托單位河南紅宇機(jī)械廠提供技術(shù)支撐。其產(chǎn)工藝相對比較簡單，工藝示意圖如下：項(xiàng)目技術(shù)路線及流程如下：有機(jī)蔬菜收購→分揀→洗滌→包裝→預(yù)冷→銷售 ↓ 冷藏→銷售有機(jī)蔬菜收購主要是指從有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地進(jìn)行蔬菜產(chǎn)品收購；分揀是先揀去不符合產(chǎn)品要求的蔬菜黃葉、爛葉等部分，并進(jìn)行分級