【正文】 A．焊材一級庫應(yīng)清潔干燥，相對濕度不大于 60%，應(yīng)按《焊接質(zhì)量控制程序》規(guī)定存放焊接材料，并有明顯的標(biāo)志和界限。 焊接材料管理 焊接材料的采購、驗收、保管、發(fā)放見第 5 章“采購與材料質(zhì)量控制”。 焊接試驗室應(yīng)建立焊工個人技術(shù)檔案，除了記入資格考試、技能評定，還應(yīng)逐月統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量和發(fā)生的質(zhì)量事故統(tǒng)計情況，作為焊工資格評定和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的依據(jù)。 38 壓力容器質(zhì)量保證手冊 第 7 章 標(biāo)題 7．焊接質(zhì)量控制 版次 /修改號： 1/0 第 2 頁 共 4 頁 焊工資格 凡擔(dān)任受壓元件焊接的焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》及《焊接質(zhì)量控 制程序》的規(guī)定，參加焊工基本知識考試和操作技能考試，取得技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《鍋爐壓力容器壓力管道焊工合格證》和持有焊工鋼印，才能上崗，擔(dān)任相應(yīng)的焊接工作。焊接工藝卡中必須注明“焊接工藝評定編號”和所需的“焊工資格”。 焊接試驗室根據(jù)焊接工藝評定的動態(tài)情況編制焊接工藝評定目錄一覽表，發(fā)到技術(shù)、質(zhì)管辦、質(zhì)檢和駐廠檢驗室等。 焊接工藝員根據(jù)圖紙、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求，編 制“焊接工藝指導(dǎo)書”（ WPS），經(jīng)焊接熱處理責(zé)任人審核后，交焊接試驗室按《焊接工藝評定管理程序》進(jìn)行評定試驗。 焊接控制程序按“焊接質(zhì)量控制程序圖”圖 71 和本章規(guī)定進(jìn)行。焊接質(zhì)量實行焊接熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)制，對焊接工藝評定報告、焊接工藝卡、焊材入庫、焊縫返修進(jìn)行審核，對焊工資格、產(chǎn)品試板及施焊過程進(jìn)行監(jiān)督。 對于壓力容器的焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工資格、焊接材料管理、產(chǎn)品焊接及其檢驗管理、產(chǎn)品焊接試板、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責(zé)做出規(guī)定。 工裝模具的設(shè)計、制造和驗證由技術(shù)科 、 生產(chǎn)科、有關(guān)車間及質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，按照《工裝模具管理程序》中規(guī)定的程序進(jìn)行。 在產(chǎn)品制造過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當(dāng)，工序遺漏，材料不足，技術(shù)要求不清或材料代用引起工藝變更，應(yīng)及時向工藝員反饋，由工藝員按《工藝質(zhì)量控制程序》確定的程 序修改工藝和審批并按原發(fā)放范圍發(fā)放有效件和收回失效件，各部門和車間無權(quán) 修改工藝?！傲骺ā睆钠鸩焦ば颍I(lǐng)料）開始，保證“流卡”與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后返回質(zhì)檢科。 蓋有“流”章的“ 工藝工序過程卡”簡稱“流卡”，每道工序完工后，操作者自檢合格并在“流卡”上簽字。編制完成的工藝文件交給生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門下發(fā)，各接收單位須設(shè)專人負(fù)責(zé)接收、保管和傳遞工藝文件，生產(chǎn)科應(yīng)按《工藝質(zhì)量控制程序》規(guī)定的工藝文件發(fā)放范圍和數(shù)量分發(fā)工藝文件，并辦理簽收手續(xù)。 、熱處理、無損檢測等工藝文件的編制，按本手冊第 9章。 技術(shù)科 工藝員編制，焊接責(zé)任人審核。 35 壓力容器質(zhì)量保證手冊 第 6 章 標(biāo)題 6．工藝質(zhì)量控制 版次 /修改號： 1/0 第 2 頁 共 3 頁 本廠生產(chǎn)的壓力容器產(chǎn)品主要以一表（產(chǎn)品零件明細(xì)表工藝表）、二卡（工藝工序傳遞卡、特殊工序工藝卡）的形式編制工藝文件，第一、二、三類壓力容器主要受壓元件、必須一件一卡（指工藝、工序過程卡），特殊工序如：焊接、熱處理，鍛造工藝卡、無損檢測、金加工等應(yīng)編制相應(yīng)的工序工藝卡，做到一序一卡。 工藝員對來圖按本章 “壓力容器設(shè)計圖樣工藝性審查記錄”和“殼體排版圖”，經(jīng)設(shè)計工藝責(zé)任人審核后若有疑異處與設(shè)計單位聯(lián)系。 。 。 。 ：即符合制圖要求和標(biāo)準(zhǔn)允許使用的結(jié)構(gòu)。 ：即符合《容規(guī)》規(guī)定。 ：即有有效的壓力容器設(shè)計專用章。 工藝控制程序按“工藝控制程序圖”圖 61和本章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工藝質(zhì)量系統(tǒng)由 技術(shù)部門 歸口負(fù)責(zé)。 適用于壓力容器制造工藝質(zhì)量控制和驗證。 ，應(yīng)分發(fā)至技術(shù)、質(zhì)檢部門、制造車間及倉庫，以便執(zhí)行。符合《容規(guī)》第 27條規(guī)定時按其規(guī)定執(zhí)行。 材料代用的申請、審核、批準(zhǔn)程序和權(quán)限按《采購與材料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 代用材料須滿足設(shè)計文件要求，或其性能不低于原設(shè)計材料標(biāo)準(zhǔn)。 材料的使用。 發(fā)放材料時，若需分割，應(yīng)按《材料標(biāo)記及標(biāo)記移植管理程序》進(jìn)行材料標(biāo)記移植，保管員移植，檢驗員確認(rèn)。材料責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理。發(fā)放應(yīng)做到準(zhǔn)確無誤，具有可追溯性。 7章“焊接質(zhì)量控制”。不合格材料由倉庫保管員將其隔離 存放，并在供方業(yè)績表上記錄。 檢驗員匯總資料上述（質(zhì)量證明書、合格證、接貨檢驗報告、復(fù)驗報告、入庫通知單等）經(jīng)材料責(zé)任人審批簽字后，由檢驗員給出入庫編號（即移植號）交給倉庫管理員，倉庫管理員按《材料標(biāo)記及標(biāo)記移植管理程序》、《外購件和外協(xié)件管 理程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識和入庫管理，確保帳、卡、物一致。對于檢驗合格的鋼材（包括鍛件）由檢驗員填寫“壓力容器材料驗收入庫通知單”；對于檢驗合格的焊接材料由檢驗員填寫“焊材驗收入庫通知單”若有懷疑的要進(jìn)行復(fù)驗；對于檢驗合格的封頭及其它外購、外協(xié)件由檢驗員填寫“壓力容器外購、外協(xié)件驗收入庫通知單”。檢驗依據(jù)為相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、 圖紙的技術(shù)要求、 采購計劃表等，并按照《采購與材料控制程序》規(guī)定的檢驗項目、數(shù)量、比例和程序進(jìn)行。 材料（包括鋼材、焊材、外協(xié)外購件等）到貨后，采購員向倉庫管理員提交運(yùn)貨通知單辦理交接手續(xù)，并將材料的質(zhì)量證明書、合格證、說明書等交給倉庫保管員核對、清點(diǎn)實物，倉庫保管員負(fù)責(zé)將實物放在待檢區(qū)，并填寫“材料交檢委托單” 交給相應(yīng)的檢驗員進(jìn)行接貨檢驗。因故需要更改的應(yīng)履行審批手續(xù)，需代用的則按照《采購與材料控制程序》的規(guī)定辦理代用手 續(xù)。對已建立供貨關(guān)系的供方的供貨情況要進(jìn)行持續(xù)考核，以確保供方的供貨質(zhì)量得到保持。 供應(yīng)部門根據(jù)技術(shù)部門提供的、 經(jīng)材料責(zé)任人審核 的“材料請購單”和生產(chǎn)計劃、盤庫并編制“采購計劃表”。材料質(zhì)量實行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，對材料訂貨技術(shù)條件、入庫驗收、材料代用等進(jìn)行審核，對材料保管、發(fā)放、使用、標(biāo)記移植進(jìn)行監(jiān)督，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 對于壓力容器產(chǎn)品使用的原材料、焊接材料、外協(xié)外購 件等的采購、驗收、保管、發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等的基本要求、控制程序和責(zé)任人員做出規(guī)定。 按 5章“采購與材料質(zhì)量控制中材料代用的規(guī)定和《采購與材料控制程序》執(zhí)行。 在工藝性審圖中發(fā)現(xiàn)需要更改設(shè)計時，由設(shè)計、工藝質(zhì)控責(zé)任人以書面形式向原設(shè)計單位提出，并取得原設(shè)計單位的書面更改文件。（工藝性審圖的內(nèi)容見第 6章“工藝質(zhì)量控制”）。 由技術(shù)科向具有設(shè)計資格的單位 進(jìn)行委托設(shè)計，并對設(shè)計過程中的有關(guān)事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通。 ： ： 如顧客要求委托設(shè)計時，供銷科在訂貨合同中應(yīng)加以說明，并要求顧客提供書面的設(shè)計參數(shù)（壓力、溫度、介質(zhì)、容積、換熱面積、用途等）或條件圖等，連同合同復(fù)印件傳遞給技術(shù)科。 適用于 用戶來圖和顧客要求委托設(shè)計的產(chǎn)品圖紙。質(zhì)管辦要匯集記錄的樣本編制全廠質(zhì)量記錄清單，各部門編制本部門各種記錄清單、匯集本部門記錄樣本，便于管理和使用。 記錄的處理 過期的或沒有必要保存的記錄，由資料員填寫“文件記錄銷毀清單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后監(jiān)督銷毀，“文件記錄銷毀清單”長期保存。 記錄的借閱 借閱記錄時，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，填寫“文件借閱登記單”并要求按時歸還，必要時應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱，出現(xiàn)問題資料員負(fù)責(zé)。檔案室應(yīng)建立檔案臺 帳，其保存期應(yīng)在記錄清單中注明。 記錄的歸檔、儲存及保管 每臺完工 產(chǎn)品都應(yīng)按工作令號、產(chǎn)品編號整理一套完整的質(zhì)量記錄，并按《產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理程序》的要求進(jìn)行編制目錄、歸檔、儲存及保管，以便檢索。因某種原因不能填寫的項目用單杠劃去，不允許空白。記錄不得隨意更改，確需更改的用“扛改”方式，并要在更改處簽名、簽日期，質(zhì)量記錄應(yīng)有編制人和授權(quán)人員審核的簽字。 記錄填寫要求 記錄必須正確、清楚、真實、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范。 ： 每年由質(zhì)管辦組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評審，各部門結(jié)合平時使用情況，對本部門文件進(jìn)行評審，必要時予以修改。外來圖紙由技術(shù)部門負(fù)責(zé)辦理簽收，保管和發(fā)放。 外來文件的控制 ，收文部門需識別其適用性、有效性，報質(zhì)保工程師確定分發(fā)范圍 。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和通用性技術(shù)文件，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定權(quán)限審批后向檔案員借閱、并辦理借閱手續(xù)。 作廢的通用性、指導(dǎo)性技術(shù)文件，由發(fā)放部門按“發(fā)放清單” 回收，加蓋“作廢”章，現(xiàn)場不允許有作廢的技術(shù)文件。 文件的保存和銷毀 27 壓力容器質(zhì)量保證 手冊 第 3 章 標(biāo)題 3．文件和資料質(zhì)量控制 版次 /修改號： 1/0 第 3 頁 共 4 頁 “文件發(fā)放清單”由質(zhì)管辦統(tǒng)一保管，各部門保管 好與本部門有關(guān)的文件和發(fā)放記錄，并列出“文件一覽表”便于使用。工藝文件的修改按《工藝質(zhì)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件的更改 體系文件的更改由質(zhì)管辦組織實施，填寫“文件更改單”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后質(zhì)管辦組織實施更改。 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明原文件發(fā)放號作廢。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章，不修改。 （包括外來文件），領(lǐng)用者要辦理登記簽字領(lǐng)用手續(xù)。 文件的發(fā)放 文件的管理部門根據(jù)對體系運(yùn)行的需要擬訂“文件發(fā)放清單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，做到“應(yīng)有而有”。 專用性技術(shù)文件（如制造過程卡、熱處理工藝卡、焊接工藝卡、探傷專用工藝卡 等 ），由工藝員編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審批。 質(zhì)量管理性文件（如管理制度、崗位職責(zé)等）分別由相關(guān)責(zé)任部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報質(zhì)管 辦備案。 外 來文件 、法規(guī) 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號具體按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 文件的分類 管理性文件 例如：程序文件、管理制度、崗位職責(zé)等 技術(shù)性文件 ：如各種通用工藝規(guī)程等。 、審核、使用和保管。 發(fā)布《質(zhì)量保證手冊》。 24 12 質(zhì) 量 職 能 分 配 表 序號 部門或責(zé)任人 體系要素 總經(jīng)理 質(zhì)總 保工 工程 程師 師 供銷副總 生產(chǎn)副總 總質(zhì) 師管 辦辦 質(zhì)檢部 檢驗責(zé)任人 探傷責(zé)任人 壓力 試驗 責(zé)任 人 計量責(zé)任人 理化責(zé)任人 技術(shù)部 設(shè)計工藝責(zé)任人 熱 處 理 焊接 責(zé)任 人 生產(chǎn)部 設(shè)備責(zé)任人 市場部 材料責(zé)任人 容器車間 行政部 倉庫 1 質(zhì)量方針和目標(biāo) ★ △ △ △ △ 2 質(zhì)保體系手冊管理 ★ ▲ △ 3 質(zhì)量管理體系 ★ ▲ △ △ △ 4 管理職責(zé) ★ ▲ △ △ △ △ 5 合同管理 ▲ △ ★ △ 6 文件控制 ★ ★ ▲ ▲ △ 7 記錄控制 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 8 設(shè)計控制 ★ △ 9 工藝控制 ★ ▲ ★ △ 10 材料控制 △ △ ★ ▲ △ △ 11 生產(chǎn)過程控制 ▲ ★ △ △ ▲ △ 12 焊接控制 △ △ ★ ▲ △ △ 13 熱處理控制 ★ ▲ △ 14 無損檢測 ★ ▲ △ △ 15 理化試驗 ★ ▲ △ △ △ △ 16 檢驗控制 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 17 壓力試 驗 ★ △ ▲ △ 18 設(shè)備與計量 ★ ▲ ★ ▲ △ 19 許可證管理制度 ▲ ★ △ 20 不合格控制 ▲ ★ ▲ △ △ 21 內(nèi)部審核 ▲ ★ △ △ △ △ 22 教育 △ ▲ ★ 23 防護(hù) ▲ ★ △ 24 服務(wù) ▲ ★ ★ 注： ★ ：主責(zé)任部門（屬行政