【正文】 ） ▲：主責(zé)任人員（屬質(zhì)保系統(tǒng)） △ ：配合部門或人員 25 壓力容器質(zhì)量保證手冊 第 3 章 標(biāo)題 3．文件和資料質(zhì)量控制 版次 /修改號： 1/0 第 1 頁 共 4 頁 對文件的編制、審批、發(fā)放、使用、保管、借閱、復(fù)制、更改、回收和作廢進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本，以保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，防止誤用失效或作廢的文件和資料。 管理評審導(dǎo)致體系文件的修改，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)按《文件資料控制程序》要求執(zhí)行。 資源的需求。 管理評審的輸出 管理評審結(jié)束一周內(nèi)，質(zhì)保工程師編制評審報告，作為管理評審的輸出，其內(nèi)容包括： 質(zhì)保體系及其過程有效性的改進(jìn)決議。 實施評審： 采用會議討論的方式進(jìn)行，必要進(jìn)可到現(xiàn)場進(jìn)行評審。 評審組成員 評審組組長由總經(jīng)理擔(dān)任，評審組成員由總經(jīng)理決定。 評審準(zhǔn)備 編制評審計劃 質(zhì)保工程師根據(jù)總經(jīng)理的旨意編寫評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后 實施。 A、外部情況發(fā)生重大變化時； B、本公司的組織機(jī)構(gòu)、設(shè)施、資源、技能及產(chǎn) 品 發(fā)生重大變化時； C、產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題時； D、出現(xiàn)顧客連續(xù)或重大投訴時； E、發(fā)生其他有必要進(jìn)行評審的情況時。 組織壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會和管理評審。 負(fù)責(zé)與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員的聯(lián)絡(luò)工作。 負(fù)責(zé)檢查壓力試驗前準(zhǔn)備工作，包括試壓用泵的適用及完好性，兩塊壓力表的量程、表盤直徑、精度等級、計量檢定時間及安裝位置，試壓用盲板和螺栓、 試驗介質(zhì)、環(huán)境溫度是否符合要求等。 負(fù)責(zé)復(fù)查待試壓力容器制造和質(zhì)量檢測資料的齊全和完整性。 壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下 ，負(fù)責(zé)壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)建立和實施，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的收集、整理、歸檔并建立臺帳。負(fù)責(zé)外購和自制設(shè)備的鑒定和驗收。監(jiān)督檢查設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。 設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 在質(zhì)保工程師的領(lǐng) 導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師匯報工作。 做好計量管理，建立必要的計量規(guī)章程序，明確使用人員職責(zé)。 負(fù)責(zé)計量質(zhì)量控制系統(tǒng)切實貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證 手冊》及各項程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 計量質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全計量質(zhì)控系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動，向質(zhì)保工程師報告工作。 對試驗不合格項目，負(fù)責(zé)重新取樣和委托試驗，并按 條要求進(jìn)行控制。并對外包單位試驗過程的質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督。并與其簽訂外包協(xié)議。 理化質(zhì)控責(zé)任人職 責(zé) 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 配合質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)駐廠檢驗人員做好產(chǎn)品監(jiān)督檢驗工作。 負(fù)責(zé)檢測儀器儀表、量具樣板的完好和定期計量檢定。協(xié)助質(zhì)保工程師處理質(zhì)量事故，監(jiān)督檢 查檢驗人員執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。 負(fù)責(zé)對壓力容器產(chǎn)品從原材料入廠檢驗、保管發(fā)放、工序檢驗、外購（外協(xié)）和完工產(chǎn)品最終檢驗，工藝監(jiān)督檢驗及技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制。 負(fù)責(zé)編寫（修訂）并審核過程與最終檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。 2.. 監(jiān)督檢查分包方對無損檢測管理程序的貫徹執(zhí)行情況，組織無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析 與審核，參與質(zhì)量分析會和管理評審。 負(fù)責(zé)無損檢測分包方的評價和無損檢測項目的質(zhì)量控制。 監(jiān)督檢查材料管理程序的貫徹執(zhí)行情況，對材料代用進(jìn)行審核，組織材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會和管理評審。 負(fù)責(zé)對壓力容器原材料及外購件合格供方資格評審及分包項目的質(zhì)量控制。 負(fù)責(zé)對原材料和焊接材料的采購、入庫驗收、復(fù)驗、保管、發(fā)放和回收質(zhì)量控制。 材料質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。組織焊工資格考試，監(jiān)督持證焊工上崗。 負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其它材料代用的會簽。 審核焊接設(shè)備訂貨技術(shù)條件和焊材采購計劃。監(jiān)督產(chǎn)品試板的管理。對焊接工藝評定報告資料數(shù)據(jù)的完整性、工藝評定結(jié)論及其覆蓋范圍的正確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)編制（修訂）焊接、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。 負(fù)責(zé)組織工藝質(zhì)量控制分析、質(zhì)量審核，參與質(zhì)量分析會和管理評審。 負(fù)責(zé)工藝文件檔案管理并監(jiān)督歸檔。 負(fù) 責(zé)重大、復(fù)雜產(chǎn)品工藝方案的論證和技術(shù)交底，不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，提高工藝編制水平。 負(fù)責(zé)對外來圖樣進(jìn)行工藝性審查和對外開放委托設(shè)計及通用工藝規(guī)程的審核。 設(shè)計、工藝質(zhì)控責(zé)任人職責(zé) 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 協(xié)助質(zhì)保工程師做好不合格的控制，制訂糾正和預(yù)防措施，并跟蹤監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集、匯總、整理和處理，組織召開質(zhì)量分析會，參于管理評審。 質(zhì)管辦主任職責(zé) 19 壓力容器質(zhì)量保證手冊 第 2 章 標(biāo)題 2． 管理職責(zé) 版次 /修改號： 1/0 第 2 頁 共 6 頁 在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證手冊》編制、修訂、管理、貫徹。 《質(zhì)量保證手冊》、程序文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件。有越級向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。 、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理工作 。 、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。 質(zhì)保工程師職責(zé) ，建立健全質(zhì)量保證體系。 ，確保配備充分適宜的資源。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量保證手冊》 ，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 適用于公司主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系質(zhì)控責(zé)任人員及相關(guān)人員的質(zhì)量管理職責(zé)。 對特殊產(chǎn)品，如工廠初次生產(chǎn)的新產(chǎn)品、使用的新材料、新工藝等，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特殊要求，對常規(guī)產(chǎn) 品不能覆蓋的工藝要求、檢測、試驗等制定補(bǔ)充質(zhì)量計劃，對人員資格、設(shè)備能力、檢測手段和驗收準(zhǔn)則等作出規(guī)定，由質(zhì)管辦會同有關(guān)質(zhì)控責(zé)任人制定質(zhì)量計劃。 本章所應(yīng)用圖表 1）質(zhì)量管理體系圖（圖 11） 2）公司組織機(jī)構(gòu)圖（圖 12） 3）公司質(zhì)量保證體系圖（圖 13 4）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖（圖 14） 13 壓力容器質(zhì)量保證手冊 第 1 章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次 /修改號： 1/0 第 4 頁 共 8 頁 文件規(guī)定與實際運(yùn)作應(yīng)保持一致，隨著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修改和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，以確保 其有效性、充分性和適宜性，并符合文件控制的有關(guān)規(guī)定。 對沒有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品，工廠對其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制已建立了一套控制要求，規(guī)定了其質(zhì)量控制的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)（詳見圖 14生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖），并配有“制造工藝工序過程卡”，對各道工序都規(guī)定了其控制要求（審核點(diǎn)和檢查點(diǎn)），對制造全過程規(guī)定了工藝性審圖、焊接工藝評定、材料入庫驗收、劃線開孔、熱處理、壓力試驗為停止點(diǎn)。 、卡、單。 第三級文件主要是： 作業(yè)指導(dǎo)書（如各種通用工藝規(guī)程、專用工藝、檢驗規(guī)程、試驗規(guī)程等）。 公司 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量保證手冊 第一級文件 程序文件崗位職責(zé) 第二級文件 第三級文件 作業(yè)指導(dǎo)書 運(yùn)轉(zhuǎn)表卡 第四級文件 第二級文件主要為以下幾類： 、崗位職責(zé)等。 ：訂貨 設(shè)計 工藝 采購 生產(chǎn)過程 檢驗和試驗 交付 售后服務(wù)（詳見圖 14 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖）。 ：設(shè)計工藝控制、采購與材料質(zhì)量控制、焊接控制、 熱處理控制等。 質(zhì)量管理體系 的 范圍 《質(zhì)量保證手冊》和體系文件所覆蓋的范圍包括 A2 級壓力 容器設(shè)計、工藝、制造、檢驗、試驗、驗收及服務(wù)的有關(guān)科室、車間、庫房等部門的產(chǎn)品制造過程和支持過程 及其有關(guān)人員。 質(zhì)量管理體系的構(gòu)成 質(zhì)量 管理體系是由：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限、過程與過程控制、資源提供 質(zhì)量改進(jìn) 等組成。 質(zhì)管辦 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織實施確保全公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 任命質(zhì)保工程師，質(zhì)保體系中各系統(tǒng)責(zé)任工程師及授于他們的職責(zé)和權(quán)限。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。 總經(jīng)理： 10 壓力容器質(zhì)量保證手冊 第 1 章 標(biāo)題 1．質(zhì)量管理體系 版次 /修改號： 1/0 第 1 頁 共 8 頁 規(guī)定對建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，質(zhì)量保證體系建立，質(zhì)量管理體系文件編制等要求。 各級管理者和質(zhì)量保證體系質(zhì)控責(zé)任人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)和權(quán)限，保證質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 以開拓創(chuàng)新，求得公司發(fā)展。 以良好服務(wù) ， 贏得顧客滿意。 手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。 ，應(yīng)及時將手冊交還質(zhì)管辦。 手冊的控制 ，做到不丟失、不涂改、不轉(zhuǎn)借他人、不私自復(fù)印。 ，在目錄中和被修改章節(jié)的篇頭“版次 /修訂號”處注明，修改內(nèi)容用加重筆體打印。 ,在本廠內(nèi)使用的手冊均為受控本，其它為非受控本。 、發(fā)放、回收、修訂、換版、銷毀等具體管理工作。 、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 手冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)管辦、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員編制，質(zhì)保工程師審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 7 壓力容器質(zhì)量保證手冊 第 06 章 標(biāo)題 版次 /修改號： 1/0 第 2 頁 共 2 頁 RT： X射線探傷 UT：超聲波探傷 MT：磁粉探傷 PT：滲透探傷 質(zhì)量控制程序圖符號說明 檢驗員 II級探傷員 工藝員、設(shè)計員 停止點(diǎn) A類監(jiān)檢點(diǎn) 設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人 焊接質(zhì)控責(zé)任人 檢驗質(zhì)控責(zé)任人 理化質(zhì)控責(zé)任人 無損探傷質(zhì)控責(zé)任人 質(zhì)量保證工程師 熱處理質(zhì)控責(zé)任人 壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人 材料質(zhì)控責(zé)任人 控制要素（或控制系統(tǒng)） 控制環(huán)節(jié)（控制活動或過程） 檢驗、試驗、審核、 確認(rèn)、批準(zhǔn) QA M e n P H A P W E T N F Pc 8 壓力容器質(zhì)量保證手冊 第 07 章 標(biāo)題 冊 的 管 理 版次 /修改號： 1/0 第 1 頁 共 1 頁 規(guī) 定手冊的編制、修改、換版、使用管理等要求，以保證手冊的有效性及管理、控制。 停止點(diǎn)（ H點(diǎn)） Hold point 也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。指執(zhí)行（或操作）者在完成某項較為主要的活動或過程后，除自查符合有關(guān)規(guī)定外還應(yīng)由質(zhì)保體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)的點(diǎn)。 檢查點(diǎn)（ E點(diǎn)） Examination point 也稱檢驗點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要