生態(tài)牡丹影視基地項目可行性研究報告(參考版)
2025-05-17 07:49本頁面
【正文】 項目不僅經(jīng)濟效益顯著，同時，其社會效益、環(huán)境效益也非常顯著，具有前瞻性、可靠性，是一個極具發(fā)展前景的好項目，建議盡快審批并開工建設。 綜上所述，該項目是一個保護、開發(fā)、建設生態(tài)基地，建設秀美山川，與陜西大旅游相配套，旅游、影視相結合的綜合性工程，項目建設符合西部開發(fā)的產(chǎn)業(yè)政策。 生態(tài)效益 本項目在建設和營運時，通過栽植樹木和野生植物，制定保護生態(tài)環(huán)境措施和養(yǎng)育維護措施，保證景區(qū)動植物在良好的環(huán)境下自然繁衍發(fā)展，特別是對珍稀飛禽，對保護生物多樣性有重要的意義。同時，旅游商品的開發(fā)，促進了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。 社會效益 滿足了社會對旅游的需求 五天工作日和節(jié)假日的延長帶來假日經(jīng)濟的快速發(fā)展，經(jīng)濟的快速增長，帶來了人民可支配收入的增多，工作壓力大，節(jié)奏快，人們消除疲勞的休閑度假渴望值急劇上升，風景區(qū)的開發(fā)建設，滿足了人的旅游欲望和社會對旅游的需求。 ４、餐飲材料費按餐飲收入55％計： 3000萬元55％＝1650萬元 ５、公司管理費：按年營業(yè)額5％，共計費用： 83335％＝ ６、財務費用：按銀行同期貸款利息計： 17839％＝ ７、廣告宣傳費： 83335％＝ ８、其他費用：按營業(yè)額3％計： 83333％＝250萬元 應納稅(費)額：營業(yè)稅稅率按5％計， 8333萬元5％＝ 利潤 年利潤＝年營業(yè)收入－年成本－營業(yè)稅 ＝8333－－＝ 所得稅率按西部開發(fā)政策以15％計： 年所得稅＝年利潤15％ ＝15％ ＝366萬元 年凈利潤＝年利潤－年所得稅＝ 主要經(jīng)濟指標：資金利潤率＝（年凈利潤/投資總額）100％＝（）100％＝％資金利稅率＝[（年凈利潤＋年所得稅＋年營業(yè)稅）/投資總額]100％＝[（＋371＋）/17235]100％＝％資金收益率＝[（年凈利潤＋折舊）/投資總額]100％＝[（＋1227） /17235]100％＝％ 投資回收期：投資回收期＝[投資總額/（年凈利潤＋折舊）]100％＝17235/（＋1227）100％＝(年) 貸款償還計劃 本項目從二００四年起全面正式營運，從正式營運年份起以年凈利潤和折舊安排還貸，每年還貸3000萬元，從2004年起，六年可全部償還貸款本息。 ，日用電量按4800kwh計，電費總計為97萬元。12＝1227萬元 ２、工資福利費：按400人定員。其中： １、折舊費：投資總額除前期費用部分按90％形成固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)按12年折舊。 ４、住宿費收入(每年營運按330天計)： 600人80元33070％＝1109萬元 ５、游(娛)樂收入： 湖泊游樂收入(按50％人計算)： 60萬人次40元50％＝1200萬元 其他娛樂收入(按40％人計算)： 60萬人次30元40％＝720萬元 ６、景地、設備出租費收入： 按長年保證100人規(guī)模的劇組六個預測,景地出租費按1000元/天，設備出租費按1000元/天，設備出租率按50％計，每年預計收入324萬元。 ２、停車費收入： 每天停車費按5000元計，停車費收入為180萬元。第九章 效益分析 經(jīng)濟效益分析 經(jīng)營收入 根據(jù)專家對游客量的預測，2003年該風景區(qū)游客將達到7680萬人次，本項目分析游客流量按60萬人次、客容量按600人，客房按70%出租率計算，年營業(yè)額合計為8333萬元。 第二階段：用十八個月時間完成漢、唐風格建筑群及黃河濕地風景區(qū)主體工程。 實施計劃 項目總體實施分三個階段。 通過上述措施，可基本消除該項目對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的影響，滿足自然保護區(qū)各功能區(qū)的要求。 生活垃圾采用袋裝垃圾，集中由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。 建筑群內(nèi)進行綠化、美化。 控制游客數(shù)量，以滿足環(huán)境容量的要求，防止因游客數(shù)量過大而造成的生態(tài)環(huán)境退化。第七章 環(huán)境保護 影響環(huán)境的因素分析 本項目營運后，影響保護區(qū)的因素主要有：①人為活動造成的濕地植被的破壞和游人踩踏造成的植被破壞；②游人活動造成的生活垃圾對環(huán)境的影響。培訓合格者與公司簽訂勞動試用合同，試用期滿考核合格者，簽訂正式勞動合同。高級管理人員由公司聘任，一般管理人員和員工在當?shù)卣衅?，所有人員均實行勞動合同聘用制。 人員編制 根據(jù)科學合理、精干、高效的原則，確定本項目管理機構人員編制為400人。第六章 管理機構設置、人員編制及培訓 管理機構設置 本項目實行董事長領導下的總經(jīng)理負責制，擬設置董事長1人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理3人，部門經(jīng)理7人。 資金來源 項目投資總額為17839萬元。 項目總投資 項目估算總投資17839萬元(見附表1)。第五章 投資估算及資金來源 投資估算依據(jù) 陜西省9939。 電視及通訊系統(tǒng) 1)電視系統(tǒng)：由大荔縣有線電視臺引入電纜，形成基地內(nèi)部有線和閉路電視系統(tǒng)。 3)對疏散樓梯間、消防電梯、樓道等采用機械加壓防煙系統(tǒng)。 空調(diào)及通風 1)由兩個50萬大卡空調(diào)機組供應中央空調(diào)系統(tǒng)運行。 2)工作照明與事故照明系統(tǒng)分開，以備事故照明得以保證。 消防 賓館每層均備有現(xiàn)代化消防設備，安全門，安全梯，室內(nèi)設有自動滅火系統(tǒng)，采用自動噴淋消防，室外設有消防栓，其它各建筑設施內(nèi)均備有消防栓。 給、排水 1)給水系統(tǒng)：水源由溫泉井經(jīng)加壓引入1000噸的蓄水池(包括消防用水)，再經(jīng)加壓系統(tǒng)進入供水管網(wǎng)供水。 綠化帶：三條。 2)工程設計方案 ①溫泉井：深1400m，井徑200mm。體現(xiàn)返璞歸
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