【正文】 建議項(xiàng)目承辦單位在本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)取得成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，籌措資金進(jìn)行擴(kuò)建。精打細(xì)算，把每一分錢用在為入住老年人服務(wù)上，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、一流管理，以為入住老年人創(chuàng)造的最佳生活環(huán)境，為入住老年人的家屬子女分憂，為社會(huì)分憂，努力為和諧社會(huì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。（2）建議項(xiàng)目承辦單位建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，特別要嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。本項(xiàng)目承辦單位對(duì)管理老年公寓有多年成功經(jīng)驗(yàn)，這是本項(xiàng)目實(shí)施的可靠保證。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適中，投資省。（3）本項(xiàng)目根據(jù)老年人具體情況，采取無(wú)障礙設(shè)計(jì)，建設(shè)醫(yī)護(hù)型、全壽命型和健康型三種形式老年公寓，切合實(shí)際。（2）某某縣為古徽州重要組成部分，鄰近風(fēng)景區(qū)，境內(nèi)有以世界文化遺產(chǎn)西遞、宏村為代表的多處旅游景點(diǎn)，有深厚的歷史文化積淀。 1可行性研究的結(jié)論與建議（1）市某某縣老年公寓有限公司在省市縣支持下，從實(shí)際出發(fā)，多方籌集資金，建設(shè)老年公寓，這是落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院有關(guān)文件精神的實(shí)際舉措，符合國(guó)家有關(guān)政策。10%增減幅度內(nèi), 其內(nèi)部收益率和投資回收期都是可以接受的, 說(shuō)明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 (5)敏感性分析 根據(jù)該項(xiàng)目的特點(diǎn),選取營(yíng)業(yè)收入、 經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資三項(xiàng)為變動(dòng)因素,進(jìn)行敏感性分析,分別就全部投資的所得稅前的情況作出13種方案,詳見(jiàn)附表《敏感性分析表》。 (3)清償能力分析本項(xiàng)目不發(fā)生中長(zhǎng)期借款，未對(duì)清償能力進(jìn)行分析。 (2)現(xiàn)金流量表計(jì)算 根據(jù)逐年現(xiàn)金流入量和流出量編制了《現(xiàn)金流量表》(全部投資)。 財(cái)務(wù)分析 (1)損益表年?duì)I業(yè)收入192萬(wàn)元, 營(yíng)業(yè)稅金及附加6萬(wàn)元,總成本費(fèi)用148萬(wàn)元,利潤(rùn)總額38萬(wàn)元。 按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提盈余公積金，按5%計(jì)算公益金。詳見(jiàn)附表3。 (2)城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅:以營(yíng)業(yè)稅稅額為基數(shù),取5%。詳見(jiàn)附表31。 財(cái)務(wù)分析 營(yíng)業(yè)收入本項(xiàng)目為老年公寓建設(shè)，建成后，在經(jīng)營(yíng)期對(duì)入住老人實(shí)行收費(fèi)，按每位入住老人每月平均收費(fèi)800元計(jì)算。 (7)其他費(fèi)用 其他費(fèi)用是在制造費(fèi)、管理費(fèi)用中扣除工資及附加、折舊費(fèi)、修理費(fèi)等的費(fèi)用,按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的1%估算。(5)修理費(fèi)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的50%計(jì)算。 (3)折舊費(fèi)固定資產(chǎn)投資按年均折舊，預(yù)提5%殘值。 (2)燃料和動(dòng)力費(fèi)用包括用水、用煤和用電的費(fèi)用。 財(cái)務(wù)效益分析 成本估算本項(xiàng)目為老年公寓，對(duì)入住老人收取一定費(fèi)用，經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)入住老人的日常生活起居，包括伙食及日用品支出。 項(xiàng)目建設(shè)期、經(jīng)營(yíng)期、計(jì)算期項(xiàng)目擬1年建成, 經(jīng)營(yíng)期14年,計(jì)算期15年。 建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 資金籌措本項(xiàng)目總投資700萬(wàn)元，企業(yè)自籌360萬(wàn)元；申請(qǐng)國(guó)家服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金70萬(wàn)元，地方政府配套資金70萬(wàn)元，民政福利彩票公益金200萬(wàn)元。 投資估算表詳見(jiàn)表121。其他費(fèi)用:按有關(guān)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。表11－1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間項(xiàng)目12345678910111213141516可行性研究報(bào)告編制及審批初步設(shè)計(jì)及報(bào)批施工圖設(shè)計(jì)土建施工及裝修設(shè)備考察訂貨人員培訓(xùn)竣工運(yùn)營(yíng)1投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)建筑工程費(fèi)用:參考類似工程的造價(jià)。管理人員和醫(yī)護(hù)人員通過(guò)某某縣人才市場(chǎng)公開(kāi)招聘，其余人員通過(guò)某某縣勞務(wù)市場(chǎng)公開(kāi)招聘。其余員工應(yīng)具有高中以上文化程度，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。表12－1 勞動(dòng)定員表序號(hào)崗位班制人數(shù)備注1總經(jīng)理12副總經(jīng)理23辦公室2含司機(jī)4財(cái)務(wù)部25行政部16外聯(lián)部17俱樂(lè)部18保健醫(yī)生29食堂410水電工111鍋爐房、洗衣房112保安2合計(jì)20本項(xiàng)目實(shí)行全員聘用制。 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員36人。管理機(jī)構(gòu)圖來(lái)賓接待入住老人安排家屬接待對(duì)外聯(lián)絡(luò)環(huán)　衛(wèi)消　防水　電廣　播基　建食　堂后勤事務(wù)俱樂(lè)部董　事　會(huì)總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理總務(wù)部外聯(lián)部辦公室財(cái)務(wù)部醫(yī)療康復(fù)中心心文秘檔案信息宣傳資料匯總?cè)耸鹿芾硗馐侣?lián)絡(luò)內(nèi)部協(xié)調(diào)打印接待會(huì)　計(jì)統(tǒng)　計(jì)出　納財(cái)　稅疾病治療康復(fù)保健養(yǎng)生衛(wèi)生服務(wù)殯葬事務(wù)娛樂(lè)健身參觀旅游行政管理等為一班制，醫(yī)務(wù)人員三班制。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、總務(wù)部、外聯(lián)部、醫(yī)療康復(fù)中心、俱樂(lè)部。該公司組織機(jī)構(gòu)完善，規(guī)章制度健全，本項(xiàng)目在該公司直接管理下運(yùn)營(yíng)。組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置本項(xiàng)目承辦單位為某某縣老年公寓有限公司，該公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。應(yīng)設(shè)置全場(chǎng)性職業(yè)安全衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，該公司領(lǐng)導(dǎo)分管，配備職業(yè)安全衛(wèi)生管理人員（兼職）。同時(shí)配備勞保衛(wèi)生設(shè)施，對(duì)老年人和工作人員的身體健康起著保障作用。通過(guò)以上一系列安全防護(hù)措施，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)安全教育，制訂嚴(yán)格的操作規(guī)程，將會(huì)大大減少危害職工事故發(fā)生的可能性。，做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、理發(fā)，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。，必須穿戴白色工作服和工作帽，不得穿工作服和工作鞋上街或離開(kāi)工作崗位。定期進(jìn)行健康檢查，取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，方能從事養(yǎng)老服務(wù)工作。（5）防止電氣傷害對(duì)于電氣裝置和用電設(shè)備，嚴(yán)格按電氣安全保護(hù)規(guī)范進(jìn)行可靠的接地及設(shè)置漏電保護(hù)系統(tǒng)，以保障操作人員免遭電擊傷害。（3）對(duì)于鍋爐房、洗衣房等產(chǎn)生較大噪聲的崗位采用隔離措施，將產(chǎn)生噪聲的設(shè)備隔離在單獨(dú)機(jī)房中，并采用吸聲、減振、降噪措施。（1）開(kāi)水房產(chǎn)生高溫；（2）鍋爐房、洗衣機(jī)房產(chǎn)生的噪聲；（3）鍋爐產(chǎn)生的灰塵；（1）必須保證開(kāi)水房通風(fēng)，對(duì)產(chǎn)生濕熱的房間要求有一定高度外，還要求加強(qiáng)排風(fēng)措施。（3）屋頂：屋頂應(yīng)為坡形，能防塵、防水、易于清洗。、墻和地面的衛(wèi)生要求（1）墻壁：墻面要光滑便于清洗，離地1－2m處用瓷磚材料鋪貼筑成墻裙。（2）保證室內(nèi)有良好的小氣候，應(yīng)避免夏季過(guò)熱，冬季過(guò)冷。（4）必須配備生活衛(wèi)生用室：更衣室、洗衣房、浴室、容器洗消室；生活衛(wèi)生用室：食堂、廁所、休息室、活動(dòng)室。（2）場(chǎng)區(qū)周圍和場(chǎng)內(nèi)的道路以水泥、柏油等不漏水易清掃的材料鋪裝，并保持一定坡度，以利于雨雪水的排放。場(chǎng)內(nèi)布局首先必須注意污染及被污染的問(wèn)題，目的是防止外環(huán)境對(duì)生活區(qū)的污染。（7）污物遠(yuǎn)離生產(chǎn)生活區(qū)，且不得位于生活區(qū)上風(fēng)向。（6）給排水系統(tǒng)應(yīng)能適應(yīng)生活需要，設(shè)施合理有效。（4）交通方便，但又必須與公路，有一定的間距。（1）通風(fēng)日照良好，空氣清新，地勢(shì)高燥；工廠所處的大氣環(huán)境不低于GB30951996中規(guī)定的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。火災(zāi)時(shí)最大消防流量180m3/小時(shí)。（4）樓內(nèi)設(shè)滅火器，建筑滅火器采用3kg磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式），手提二氧化碳滅火器，鹵化物滅火器和手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕。 （3）消防水池在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置250立方米的消防水池并與廠區(qū)景點(diǎn)噴水池合建。樓內(nèi)消火栓采用DN65乙型，消防箱采用鋁合金制，暗裝。在場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)立室外地上式消火栓，間距不大于120米，保護(hù)半徑不大于150米，以提供消防水量保護(hù)整個(gè)場(chǎng)區(qū)。同時(shí)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)。消防水池與噴水池合建。當(dāng)采用高壓給水系統(tǒng)消防時(shí)，管道的壓力應(yīng)保證用水總量達(dá)到最大且水槍在任何建筑的最高處時(shí)，水槍的充實(shí)水柱仍不小于10m；室內(nèi)兩股水柱水量保證同時(shí)達(dá)到室內(nèi)任何部位，管道內(nèi)壓力保證水槍出口充實(shí)水柱不小于10m。本項(xiàng)目的消防給水一般與生產(chǎn)、生活給水管合并，采用合流給水系統(tǒng)。配電站設(shè)置事故應(yīng)急燈，以保證在停電及火災(zāi)情況下，人員疏散及操作變配電設(shè)備。，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)切斷生活用電時(shí)，應(yīng)仍能保證消防用電，其配電設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)志。，按照防雷設(shè)計(jì)規(guī)范采取相應(yīng)的防雷措施。，在用電設(shè)備或線路出現(xiàn)過(guò)負(fù)荷及短路時(shí)，可及時(shí)可靠切斷電源，線路均采用穿鋼管保護(hù)敷設(shè)方式，防止火災(zāi)，安全可靠。，作為疏散出口，與生活區(qū)有機(jī)聯(lián)系。，其房屋間距設(shè)計(jì)應(yīng)滿足建筑防火規(guī)范要求。，人、物嚴(yán)格分流，防止交叉污染。本項(xiàng)目是老年公寓建設(shè)項(xiàng)目，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。設(shè)有節(jié)能辦公室，負(fù)責(zé)節(jié)能節(jié)水日常管理。除連續(xù)陰雨天氣外，基本上能滿足入住老人洗漱和洗澡用熱水需要。（5）將用電負(fù)荷均勻接在三相網(wǎng)絡(luò)上，使供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度小于5％。（3）全場(chǎng)除了用電總計(jì)量外，在各主要用電場(chǎng)所設(shè)分計(jì)量，以加強(qiáng)用電的考核與管理。（1）根據(jù)負(fù)荷大小合理選用各級(jí)配電線路。（2）在設(shè)備選型上，采用高效節(jié)能的用水設(shè)備，以節(jié)能能源。（3）對(duì)散發(fā)高溫的設(shè)備采取保溫措施，既改善了操作環(huán)境，又減少了熱量散失，節(jié)約了能源。（1）《設(shè)備熱效率計(jì)算通則》GB258887(2)《綜合能耗計(jì)算通則》GB258987（3）《企業(yè)能量平衡通則》GB348483（4）《能量平衡技術(shù)考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB379483（5）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB348583（6）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱導(dǎo)則》GB348683（7）《工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列》GB192181（8）《設(shè)備及管道保溫技術(shù)導(dǎo)則》GB427284（1）在滿足工藝條件前提下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備，采用新工藝、新技術(shù)，通過(guò)技術(shù)改造達(dá)到節(jié)能目的。環(huán)保投資已計(jì)入相關(guān)專業(yè)投資。監(jiān)測(cè)布點(diǎn)：廢水監(jiān)測(cè)取樣點(diǎn)設(shè)在廢水處理站的廢水池以及處理后的排放口。根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果檢查“三廢”治理設(shè)施的運(yùn)行效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促組織“三廢”治理裝置的檢查維修，確保環(huán)保治理裝置的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。本項(xiàng)目配備兼職環(huán)保管理人員一名，負(fù)責(zé)環(huán)保工作。本項(xiàng)目建成后要將完善環(huán)保管理制度作為環(huán)境保護(hù)工作的前提，結(jié)合場(chǎng)區(qū)實(shí)際，制定“環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定”、“廢水處理系統(tǒng)崗位責(zé)任制”、“執(zhí)行GB8978－1996排放標(biāo)準(zhǔn)考核細(xì)則”，并把這些規(guī)章制度場(chǎng)區(qū)管理，使環(huán)保工作有章可循，對(duì)所有廢水和廢氣排放點(diǎn)以及廢水處理設(shè)施排放口，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，嚴(yán)格控制，達(dá)標(biāo)排放。本項(xiàng)目應(yīng)從建設(shè)起步階段就應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定，環(huán)境保護(hù)起點(diǎn)高，從領(lǐng)導(dǎo)到機(jī)構(gòu)，從制度到目標(biāo)力求形成一套科學(xué)的管理體系。本項(xiàng)目道路的綠化，沿主次道路布置行道樹(shù)，以形成縱橫交錯(cuò)的綠化網(wǎng)，行道樹(shù)的布置采用喬木灌木套種，并在行道的適當(dāng)?shù)貐^(qū)設(shè)置假山、水池、花壇等建筑小品，以美化場(chǎng)容、力求建成花園式新區(qū)。場(chǎng)前區(qū)在綠化布置上應(yīng)以美化為主，并注意與周圍環(huán)境和諧協(xié)調(diào)，講究藝術(shù)效果，力求美觀大方，布局整齊，色彩和樹(shù)種等均應(yīng)與建筑物協(xié)調(diào)。要求其綠化面積應(yīng)占地總面積的40％以上。它具有較好的調(diào)濕、調(diào)溫、吸塵、凈化空氣、減弱噪聲和改善小氣候的功能。醫(yī)務(wù)室產(chǎn)生的少量醫(yī)療廢棄物集中搜集，由某某縣醫(yī)療廢棄物處置中心定期收集處理。采取上述措施后，一般均可使高噪聲設(shè)備對(duì)環(huán)境的影響不超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。首先要進(jìn)行合理的總圖分區(qū)設(shè)計(jì)，高噪聲房間和設(shè)備，應(yīng)盡量與生活區(qū)分開(kāi)布置。鍋爐產(chǎn)生的煙氣擬采取濕式水膜除塵器進(jìn)行處理后由高50m的煙囪排放，濕法除塵效率一般為90％－95％，SO2去處率約為15％。采用馬鞍山市華騏環(huán)保發(fā)展有限公司上向流曝氣生物濾池污水處理新工藝和一體化地埋式污水處理設(shè)備。本項(xiàng)目的生活廢水，主要組成是生物類物質(zhì)。（87）國(guó)環(huán)字第002號(hào)所規(guī)定的原則。根據(jù)衛(wèi)生部和勞動(dòng)總局頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)新建企業(yè)的規(guī)定，8小時(shí)允許噪聲要降為85DB（A）。醫(yī)務(wù)室產(chǎn)生的少量醫(yī)療廢物。醫(yī)務(wù)室產(chǎn)生少量醫(yī)療廢水，搜集消毒后與生活污水一起進(jìn)入污水處理站處理。這類廢水無(wú)毒、無(wú)害。：GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生部、國(guó)家勞動(dòng)總局頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（試行草案）