【正文】 附 錄一 附表附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表5：總成本費用估算表附表51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（100套種雞）附表52：設(shè)施養(yǎng)殖單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（每只商品雞）附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：財政資金使用明細(xì)表二 附圖附圖1：項目區(qū)地理位置圖 附圖２：建設(shè)用地現(xiàn)狀圖附圖３：項目廠區(qū)平面布置圖三 附件附件1：建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：建設(shè)單位2007年、2008年度財務(wù)審計報告附件3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認(rèn)證材料附件4：新技術(shù)新工藝證明材料附件5：土地使用證或租賃合同附件6：環(huán)保部門審批意見附件7：自籌資金來源證明材料。與非項目區(qū)肉雜雞同規(guī)模養(yǎng)雞戶相比，料肉比可由3：:1，飼養(yǎng)周期可由75天縮短到50天，每批可縮短飼養(yǎng)周期25天，在市場售價相同的情況下，戶均多收入1824元。項目建成后，商品雞苗銷售以農(nóng)村養(yǎng)殖場戶為重點，著力開拓新的養(yǎng)殖市場，以此帶動某市家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。同時，項目通過畜牧養(yǎng)殖，可就地轉(zhuǎn)化飼料糧 ，可增加農(nóng)業(yè)效益1011萬元。隨著項目發(fā)展和企業(yè)規(guī)模擴張，還可帶動項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、飲食服務(wù)、食品加工等行業(yè)發(fā)展，為社會創(chuàng)造更多的就業(yè)機會和增收途徑。按每戶年飼養(yǎng)2000只、成活率95%計，項目直接帶動的490個養(yǎng)殖場戶，年戶均純收入可增加3800元。通過統(tǒng)一供應(yīng)雞苗、統(tǒng)一供應(yīng)飼料、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一產(chǎn)品收購，新增養(yǎng)殖場戶490個，公司帶動場戶數(shù)量達(dá)到1990個，安排農(nóng)村閑散勞力近2000多人。項目建成后，公司年可新增優(yōu)質(zhì)種雞7000套，新增商品雞苗98萬羽，公司種雞場種雞飼養(yǎng)規(guī)模達(dá)到3萬套，年向社會提供優(yōu)質(zhì)商品雞苗達(dá)到498萬羽，服務(wù)范圍輻射到某市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊的陜縣、洛寧、盧氏等地區(qū)，可帶動標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地20余個、飼養(yǎng)肉雞160萬只。公司引導(dǎo)養(yǎng)殖戶按照“入社自愿、退社自由、風(fēng)險共擔(dān)、利益共享”的原則，成立養(yǎng)殖專業(yè)合作社，通過合作社對農(nóng)戶進(jìn)行專業(yè)技術(shù)服務(wù)。由此在優(yōu)良品種、先進(jìn)技術(shù)、現(xiàn)代設(shè)施和經(jīng)營模式等方面，示范帶動家禽養(yǎng)殖生產(chǎn)方式和增長方式的根本轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)畜牧業(yè)數(shù)量、質(zhì)量和效益同步增長，加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，促進(jìn)農(nóng)民增收。按95%成活率計算，%。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項目建設(shè)，能夠引導(dǎo)和帶動廣大農(nóng)戶發(fā)展規(guī)?；仪蒺B(yǎng)殖，使某市業(yè)已形成的家禽飼養(yǎng)這一特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)更加壯大，在區(qū)域經(jīng)濟中的帶動作用更加凸顯，以此促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。項目建設(shè)立足這一區(qū)域性優(yōu)勢資源，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，具有良好的社會效益。上述財務(wù)效益分析、不確定性分析結(jié)果表明，該項目經(jīng)濟效益較好，抗風(fēng)險能力較強，項目從財務(wù)角度看是可行的。圖91 項目盈虧平衡圖對項目進(jìn)行敏感性分析，考慮計算項目產(chǎn)量、投資、售價和經(jīng)營成本分別向不同方向變動5%和10%的情況下的內(nèi)部收益率。故不進(jìn)行負(fù)債清償能力分析。項目經(jīng)濟計算期10年，在采用8%的社會貼現(xiàn)利率的情況下，項目稅后增量凈現(xiàn)金流財務(wù)內(nèi)部收益率為19%，（詳見附表8）。項目經(jīng)營成本為項目總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費、遞延資產(chǎn)攤銷后的成本，根據(jù)對總成本和各成本構(gòu)成的估算。項目總成本構(gòu)成包括外購原輔材料、外購燃料及動力、工資及福利費、固定資產(chǎn)修理費、防疫消毒藥物費、土地使用費、管理費用、營銷費用、固定資產(chǎn)折舊費、遞延資產(chǎn)攤銷費等。其主要成本構(gòu)成為種苗費、飼料費、燃料動力費、水電費、工資及福利費、防疫消毒藥物費等。本項目主要產(chǎn)品為商品雞苗和商品肉雞。本項目正常生產(chǎn)年份的銷售收入為496萬元（詳見附表71）。第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。社會貼現(xiàn)率8％，項目計算期10年。依據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度的規(guī)定和項目自身特點，固定資產(chǎn)修理費率按6%，管理費用按工資及福利費的10%估算，營銷費用按銷售收入的6%估算；土建工程、設(shè)備分別按20年、10年直線法計提折舊，凈殘值率按5%；其他資產(chǎn)攤銷，按5年直線法攤銷；法定盈余公積金和任意盈余公積金的提取比例分別按10%、5%。按照項目投資“先自籌、再地方、后中央”的原則，自籌資金隨項目建設(shè)進(jìn)度足額到位，納入項目單位建設(shè)專賬，和財政補貼資金一起，實行專戶儲存、專賬核算、專人管理，定期接受項目財政稽查和專項審計。財政資金到位后，將組織專門機構(gòu)定期對資金使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度，按規(guī)定范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。項目財政補貼資金使用與管理，嚴(yán)格執(zhí)行縣級財政報賬制度。財政補貼資金主要用于養(yǎng)殖基地的基礎(chǔ)設(shè)施，疫病防治設(shè)施，廢棄物處理及隔離環(huán)保設(shè)施，質(zhì)量檢驗設(shè)施，新品種新技術(shù)引進(jìn)、示范及培訓(xùn)，部分用于項目前期費用。2008年期末企業(yè)累積未分配利潤達(dá)2009萬元，可保證自籌資金及時足額到位。，%。根據(jù)國農(nóng)辦[2009] 9號和豫財辦發(fā)[2009]3號“關(guān)于2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政補貼產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報事宜的通知”精神，結(jié)合本項目實際，擬申請中央財政補貼資金100萬元。流動資金的估算采用分項詳細(xì)估算法。，工程建設(shè)監(jiān)理費4萬元，（詳見附表附表23）。改建養(yǎng)殖基地投資90萬元（詳見附表21）；（2），占總投資的12%。包括：，%。以投資后形成資產(chǎn)類別不同，建設(shè)投資可進(jìn)一步分為固定資產(chǎn)投資、和其他資產(chǎn)投資（詳見附表4）。第八章 投資估算與資金來源土建工程采用近期同類工程造價指標(biāo)，設(shè)備價格采用市場詢價，安裝工程費按設(shè)備投資的5%估算，%估算，%估算，基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費分別按5%、3%估算。發(fā)現(xiàn)消防隱患，即刻采取措施進(jìn)行整改?；馂?zāi)隱患整改有效率100%；配備合適及充足的消防設(shè)施，消防設(shè)施完好率100%；消防器材會使用率95%以上。車間、廠區(qū)定期消毒，經(jīng)常清掃廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活垃圾，廠區(qū)地面除綠化外，全部硬化。人員進(jìn)出場區(qū)必須經(jīng)過浴洗消毒間，并在入口處設(shè)腳踏消毒墊和消毒水池。設(shè)置衛(wèi)生防疫專職機構(gòu)和人員，專門負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督檢查。加強全體員工防火知識和滅火知識培訓(xùn)，使火災(zāi)隱患及時消除。制定安全技術(shù)措施和安全管理制度，加強安全教育，做到安全文明生產(chǎn)。各電氣設(shè)備有清晰醒目的標(biāo)志，主要設(shè)備配有過載保護(hù)裝置和目前工業(yè)上最安全的切斷保護(hù)，對電源要求帶有安全附加裝置，以保證操作人員及維修人員的安全。并定期聘請有關(guān)技術(shù)專家對企業(yè)員工和其他養(yǎng)殖戶進(jìn)行飼養(yǎng)管理、防疫、治病等方面的先進(jìn)手段和技術(shù)的培訓(xùn)，免費發(fā)放技術(shù)資料和提供技術(shù)信息。在具體措施管理措施上，實行目標(biāo)管理、計劃推動、部分授權(quán)、責(zé)任到人、績效掛鉤的辦法，實現(xiàn)個人利益與公司利益相結(jié)合的良性機制。對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁挪用和擠占。嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，接受有關(guān)部門的監(jiān)督。實行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。表71 項目勞動定員及構(gòu)成表序號單位名稱工人技術(shù)人員管理人員合計2育雛舍4153育成舍3141產(chǎn)蛋舍4154倉庫115飼料間11136消毒及防疫117門衛(wèi)及消毒間118財務(wù)119餐廳112合計155323實行項目法人責(zé)任制。 本項目依據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)班次、設(shè)備和崗位等因素，確定滿負(fù)荷后工作人員為23人，其中管理人員3人，占定員的13%；技術(shù)人員5人，占定員的22%；飼養(yǎng)人員15人?！八慕y(tǒng)一”即統(tǒng)一供應(yīng)雞苗、統(tǒng)一供應(yīng)藥品飼料、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一產(chǎn)品回收，“四保證”即保雛雞成活率達(dá)98%以上、保產(chǎn)蛋率達(dá)90%以上、。項目采取“公司＋合作社+基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營運行模式。本項目主要由生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)實施工作。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理。銷售部：負(fù)責(zé)原材料、原料及其它物品的采購與供應(yīng)。項目內(nèi)部組織機構(gòu)見圖71。監(jiān)督機構(gòu)：由開發(fā)辦、財政局、審計局、畜牧局、公司及相關(guān)技術(shù)人員組成。指揮機構(gòu)：由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員組成。決策機構(gòu)：由公司和其他有關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。第七章 項目組織與管理本項目由某牧業(yè)有限責(zé)任公司申請立項并組織實施。本項目屬改擴建項目，在初步設(shè)計之前按照現(xiàn)行《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》和《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》的要求，已進(jìn)行了環(huán)境影響評價，并取得環(huán)境保護(hù)部門的審批。實行生態(tài)養(yǎng)殖模式通過養(yǎng)雞生態(tài)工程建設(shè)，對營養(yǎng)物質(zhì)多層次地分組利用，實現(xiàn)無廢物、無污染的生產(chǎn)。采用清潔生產(chǎn)工藝，減少廢物的產(chǎn)生和能源消耗通過采用科學(xué)合理的飼料配方、先進(jìn)的清糞工藝和飼養(yǎng)管理技術(shù)，大幅度降低污染物的產(chǎn)生量。 科學(xué)規(guī)劃、正確選址、合理布局種雞場和設(shè)施養(yǎng)殖基地，遠(yuǎn)離居民居住地3公里以上，遠(yuǎn)離與居民生活飲用水有關(guān)的河流，以避免氣味和排泄物對居民生活的影響。根據(jù)“畜禽養(yǎng)殖污染排放標(biāo)準(zhǔn)”的要求，結(jié)合項目區(qū)實際情況，項目將通過建立規(guī)?；B(yǎng)殖場的形式，與周圍農(nóng)作物種植統(tǒng)籌規(guī)劃，配套發(fā)展。一只雞每天排泄糞便等污物總量約為75克左右，且以固體形式的糞便為主，基本上沒有液體排泄物。項目時間安排如下：項目可行性研究及審批2個月，初步設(shè)計1個月，設(shè)備考察、選型、定貨1個月，施工設(shè)計1個月，土建施工8個月，設(shè)備安裝2個月，人員培訓(xùn)1個月，試生產(chǎn)1個月。采用高效絕緣材料，盡量減少熱量損耗。采用節(jié)能型變壓器，低壓配電使用靜電電容器低壓集中補償，以提高功率因數(shù)，節(jié)約電能。加強污染減排工作，強化污染減排監(jiān)管。積極采用先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴(yán)禁使用國家已公布的淘汰機電產(chǎn)品。供電參數(shù)為電壓380/220V，50HZ，三相交流電。生產(chǎn)廢水沒有污染，經(jīng)沉淀池處理后與生活廢水匯合，通過暗溝排放到場區(qū)外，供農(nóng)田灌溉。項目區(qū)現(xiàn)有機井2眼，單井出水量為50噸/小時， 30噸水塔2座，可以滿足項目生產(chǎn)和生活用水需求。項目各種用水為地下水，生活飲用水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)GB574985。（2）建筑結(jié)構(gòu)：大廳實行隔熱、防助燃材料吊頂，安裝排風(fēng)、排塵設(shè)備?；A(chǔ)部分由40公分砂卵墊成，墻體用24公分磚墻砌成，圈梁每隔120公分留有預(yù)埋件；鋼筋水泥屋架用鋼板焊接，屋頂以聚苯板為主要材料，經(jīng)過加工形成一個多層隔熱結(jié)構(gòu)屋面。（2）建筑結(jié)構(gòu)：根據(jù)飼養(yǎng)工藝的要求和所需要的建筑面積等因素，采用復(fù)合隔熱材料組裝式雞舍。舍內(nèi)照明采用人造光源和自然光源相結(jié)合的方式，通過定時器控制時，經(jīng)變阻器或照明器控制照明。目前國內(nèi)有很多生產(chǎn)廠商，項目向多家廠商詢價，按照選項結(jié)果，項目設(shè)備均由北京夢特公司成套提供。項目設(shè)備清單分別見表5556。每套種雞從開始產(chǎn)蛋到淘汰，體重約3公斤左右，產(chǎn)蛋160—180枚左右，—12公斤，每年可產(chǎn)干糞便35公斤，通過排泄排出水分115公斤，通過呼吸和散熱可排水分15公斤。（技術(shù)）參數(shù)種雞場生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)參數(shù)根據(jù)當(dāng)前雞群的遺傳基礎(chǔ)、生產(chǎn)水平、技術(shù)水平、經(jīng)營管理水平、物質(zhì)保證條件，參考已有的生產(chǎn)記錄和各項信息資料，本項目種雞場生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)參數(shù)見表51。項目工藝技術(shù)來源于兩個方面：一是企業(yè)自身研發(fā)，二是項目技術(shù)依托單位——某市畜牧局提供。流水式生產(chǎn)線是從雞的人工授精、產(chǎn)蛋、孵化、雞苗銷售、養(yǎng)殖場戶飼養(yǎng)、收購、加工、貯藏、銷售形成一條龍的流水作業(yè)，各階段都有計劃、有節(jié)奏地進(jìn)行。（2）工藝流程商品雛雞——溫室育雛——育成雞舍——出售——屠宰加工——包裝貯藏——銷售生產(chǎn)工藝流程采用先進(jìn)的全進(jìn)、全出式。圖51種雞場的平面布局示意圖（技術(shù)）路線及流程圖（1）生產(chǎn)技