【正文】 同時(shí)，還可帶動(dòng)非項(xiàng)目區(qū)3000戶(hù)農(nóng)民戶(hù)平增收1000元。同時(shí)，合作社還可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)達(dá)到50人以上，顯示出極高的社會(huì)貢獻(xiàn)率，促進(jìn)農(nóng)民增收的效果將會(huì)十分明顯。 幅射帶動(dòng)種植戶(hù)由于合作社加工所需原料全部向項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶(hù)采購(gòu)，從而可以幫助帶動(dòng)和輻射帶動(dòng)3000戶(hù)農(nóng)民種植茶葉，迅速脫貧致富。 農(nóng)民增收、農(nóng)民增效評(píng)價(jià) 幅射帶動(dòng)基地項(xiàng)目的實(shí)施，不僅可以鞏固和發(fā)展現(xiàn)有茶葉生產(chǎn)基地，同時(shí)可以輻射到宋河鎮(zhèn)的天王、萬(wàn)塔等重點(diǎn)茶村。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等茶葉產(chǎn)業(yè)化，從生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的利益緊密聯(lián)結(jié)，項(xiàng)目單位從市場(chǎng)、生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)際出發(fā)，讓作為利益主體的農(nóng)民最終得到更多實(shí)惠，同時(shí)，龍頭企業(yè)和中介組織也可從加工、經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)得到回報(bào)。發(fā)展山水X，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是X農(nóng)業(yè)的優(yōu)勢(shì)和特色，宋河鎮(zhèn)茶葉資源豐富，生態(tài)環(huán)境好，是建設(shè)生態(tài)茶園和有機(jī)茶的優(yōu)良產(chǎn)地。XX茶葉專(zhuān)業(yè)合作社投資X縣3000畝有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目不僅改變我縣茶葉產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，而且促使企業(yè)在發(fā)展壯大。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析茶葉種植業(yè)是我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要主柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展茶葉加工產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的必由之路。項(xiàng)目如期建成后，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益十分顯著，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有十分重要的作用。第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論該項(xiàng)目以促進(jìn)開(kāi)發(fā)利用地方優(yōu)勢(shì)特色資源為基礎(chǔ)，堅(jiān)持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和X縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)“十一五”規(guī)劃，資源優(yōu)勢(shì)突出，區(qū)域特色顯著，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品科技含量高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)潛力大，項(xiàng)目輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)。敏感性分析圖見(jiàn)圖92。 敏感性分析對(duì)可能影響項(xiàng)目效益的因素作了單因數(shù)變化敏感性分析，分析結(jié)果如表92。（銷(xiāo)售收入可變成本銷(xiāo)售稅金及附加）100% = 247。財(cái)政資金使用明細(xì)附表10。根據(jù)附表B3計(jì)算項(xiàng)目的利息備付率和償債備付率。100% = %財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)見(jiàn)表91。投資利潤(rùn)率 = 年均利潤(rùn)總額247。項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表8。經(jīng)營(yíng)成本=總成本折舊費(fèi)攤銷(xiāo)費(fèi)利息支出資金占用費(fèi)用。⑹ 其他費(fèi)用計(jì)算：其他費(fèi)用中管理費(fèi)按工資及福利費(fèi)的150%計(jì)算，每年約為1539萬(wàn)元。⑸ 工資估算：本項(xiàng)目勞動(dòng)定員500人，其中工人420人，年工資總額每人每年平均按18000元計(jì)算，管理人員和技術(shù)人員分別為50人和30人，年工資總額每人每年平均按18000元計(jì)算，福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算。⑶ 修理費(fèi)計(jì)算：修理費(fèi)按年折舊額的50%提取。無(wú)形資產(chǎn)按5年攤銷(xiāo)，開(kāi)辦費(fèi)按按5年攤銷(xiāo)， 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算見(jiàn)附表5。成本估算說(shuō)明如下：⑴ 價(jià)格按近幾年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格（均為不含稅價(jià)格）。由于本項(xiàng)目產(chǎn)品較多，細(xì)分不明確，故不作單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算見(jiàn)附表71。本項(xiàng)目需繳納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，除電的增值稅率為17％外均為13%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅額的7%和3%計(jì)算。正常年銷(xiāo)售收入為45130萬(wàn)元。、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 銷(xiāo)營(yíng)業(yè)收入銷(xiāo)售價(jià)格均為不含稅價(jià)格。貼現(xiàn)率為10%。 其它自籌資金建立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行報(bào)帳管理。資金籌措與使用計(jì)劃見(jiàn)附表4。落實(shí)情況見(jiàn)附件。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政資金200萬(wàn)元，扶持類(lèi)別為財(cái)政補(bǔ)貼。建設(shè)期利息估算見(jiàn)附表9。經(jīng)估算。 流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算見(jiàn)附表3。其他投資及構(gòu)成見(jiàn)附表2中的估算,其中勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、和建設(shè)單位管理費(fèi)分別按工程費(fèi)用的2%、%、%估算,%估算?？萍纪顿Y明細(xì)見(jiàn)附表23。設(shè)備投資明細(xì)見(jiàn)附表22。建設(shè)投資估算見(jiàn)附表2。（4）對(duì)高溫設(shè)備及管道要采取保溫，使其表面溫度降至50℃以下，以防燙傷。（2）全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車(chē)間及各建筑物配備防火措施，操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)。 消防（1）本工程中主車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)的火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別為丙類(lèi)，其中主車(chē)間的耐火級(jí)為二級(jí)。嚴(yán)禁一切人員在車(chē)間內(nèi)吃食物、吸煙和吐痰，保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。(4) 主車(chē)間，小包裝車(chē)間配有更衣室并配備洗手消毒等設(shè)施，操作人員進(jìn)車(chē)間必須更衣，操作前必須洗手。(2) 原料及產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、貯存設(shè)備或工具應(yīng)專(zhuān)品專(zhuān)用，不得將有毒、有害和有污染的包裝品用于原料和產(chǎn)品的包裝。為了保障人民的身體健康，本工程的設(shè)計(jì)、施工與生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定。（4）主車(chē)間內(nèi)設(shè)有更衣室。（2）樓梯及操作平臺(tái)均設(shè)有防護(hù)欄桿。從勞動(dòng)組織和技術(shù)上采取相應(yīng)措施，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的日常管理，保障員工身體健康。了解與本企業(yè)有關(guān)有安全事項(xiàng)，并經(jīng)考核合格后由當(dāng)時(shí)勞動(dòng)部門(mén)頒發(fā)上崗證。③ 檢化驗(yàn)培訓(xùn)檢化驗(yàn)人員由國(guó)內(nèi)具有檢化驗(yàn)培訓(xùn)資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)的檢化驗(yàn)項(xiàng)目的檢化驗(yàn)基本操作技術(shù)，取得相應(yīng)檢測(cè)資格，方可上崗操作。合格者方可上崗。短期培訓(xùn)主要是辦短訓(xùn)班根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的要求，聘請(qǐng)省內(nèi)外專(zhuān)家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，選相關(guān)人員到國(guó)內(nèi)各大專(zhuān)院校進(jìn)行短期培訓(xùn)，以更新知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項(xiàng)目的有關(guān)各種技術(shù)，操作人員學(xué)會(huì)生產(chǎn)操作技能，了解本項(xiàng)目的有關(guān)知識(shí)，懂得項(xiàng)目生產(chǎn)的基本規(guī)律，確保項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。 財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投入的財(cái)政資金嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金管理辦法和縣級(jí)報(bào)賬制度，財(cái)政無(wú)償資金全面執(zhí)行報(bào)賬制，財(cái)政有償資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，簽訂好借款合同，落實(shí)好還款計(jì)劃，按進(jìn)度和工程質(zhì)量進(jìn)行投放，切實(shí)保證投資效益。 項(xiàng)目管理措施 項(xiàng)目建設(shè)工程管理嚴(yán)格按項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)要求和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理，主要工程要實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)、投標(biāo)，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程質(zhì)量監(jiān)理制、竣工驗(yàn)收審計(jì)決算制，切實(shí)保證項(xiàng)目建設(shè)全面達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。按標(biāo)準(zhǔn)收購(gòu)原糧。本項(xiàng)目需增加員工5人。項(xiàng)目企業(yè)組織機(jī)構(gòu)以直線職能式，逐級(jí)分解工作目標(biāo)，層層負(fù)責(zé)。項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)角度是可行的。 評(píng)價(jià)與審批X縣環(huán)境保護(hù)站已對(duì)縣內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)實(shí)施環(huán)境監(jiān)督，本項(xiàng)目在改建時(shí)一定堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與環(huán)保三同時(shí)（同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)使用），按環(huán)保部門(mén)的意見(jiàn)和要求組織施工，決不以犧牲環(huán)境為代價(jià)來(lái)追求經(jīng)濟(jì)利益。工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表序號(hào) 時(shí)間內(nèi)容進(jìn)度（月）123456789101112121可行報(bào)告2規(guī)劃、設(shè)計(jì)、技術(shù)培訓(xùn)3基地建設(shè)工程4土建工程5設(shè)備安裝調(diào)試6試運(yùn)轉(zhuǎn)7投產(chǎn)第五章 建設(shè)方案第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響根據(jù)茶葉生產(chǎn)過(guò)程和加工工藝流程，初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程基本沒(méi)有“三廢”（廢水、廢汽、粉塵）污染影響，無(wú)有毒物質(zhì)，無(wú)化學(xué)污染，加工過(guò)程中雖有一定機(jī)械噪聲和微量大氣粉塵存在，但完全可以加以有效控制。2010年6月到9月，完成茶葉生產(chǎn)包裝車(chē)間以及冷藏庫(kù)的建設(shè)，從2010年8月開(kāi)始，按照國(guó)家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面推進(jìn)新建和改造茶園3000畝計(jì)劃，完成新修灌溉水渠2500米，定植茶苗1500畝，興新建100立方地頭水池40個(gè)，鋪設(shè)引水管道10000米，建隔離林帶20000米的建設(shè)任務(wù)，力爭(zhēng)2011年10月竣工驗(yàn)收。有機(jī)茶基地建設(shè)的內(nèi)容主要包括茶園產(chǎn)地的選擇和規(guī)劃，土壤開(kāi)墾和整理，茶樹(shù)品種的選擇與種植，茶園生態(tài)效果營(yíng)建建設(shè)等；對(duì)于新建茶園主要有種茶區(qū)塊、道路、排蓄灌水利系統(tǒng)，以及防護(hù)林帶、綠化區(qū)和多種經(jīng)營(yíng)用地等；對(duì)于老茶園，主要是樹(shù)冠改造、土壤改造和生態(tài)建設(shè)等。路面載荷為汽100，車(chē)輛引道至車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等出入口與主、次干道或輔助道相連接的道路，其寬度與出入口大門(mén)寬度相應(yīng)。該項(xiàng)目廠區(qū)平坦，采用場(chǎng)地道路相結(jié)合的排水方式，全廠的污水和雨水分別排入開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置的雨污分流管網(wǎng)系統(tǒng)。廠區(qū)內(nèi)各車(chē)間的裸