【正文】 茶花油加工廠建設(shè) 350萬元，600元/米2； 90萬元 147萬元(供水、供電、綠化、環(huán)保、消防等) 113萬元 茶葉專業(yè)綜合批發(fā)市場占地2000m2 120萬元原有資產(chǎn)評估 。 投資估算 4080萬元香爐山有機(jī)茶基地建設(shè)項目投資估算項 目單位數(shù) 量單 價金 額茶葉母本園建設(shè)畝600 3,000 1,800,000 茶葉無性系基地建設(shè)畝3,000 3,100 9,300,000 有機(jī)茶園建設(shè)畝35,000 340 11,900,000 茶葉廠房擴(kuò)建平方米1,500 600 900,000 茶葉設(shè)備購置　　1,800,000 冷 庫座2 250,000 500,000 茶花油廠房擴(kuò)建平方米1,500 600 900,000 茶花油設(shè)備購置　　1,470,000 茶花油輔助設(shè)施　　1,130,000 茶葉綜合批發(fā)市場平方米2,000 600 1,200,000 原有資產(chǎn)評估　　　9,900,000 固定資產(chǎn)　　　4,900,000 無形資產(chǎn)　　　5,000,000 合 計　　　40,800,000 資金來源： 資產(chǎn)入股 占總投資的 24%　9,900,000 茶園入股 占總投資的 33%　13,500,000 縣供銷社現(xiàn)金入股 占總投資的 20%　7,900,000 銀行貸款 占總投資的 12%　5,000,000 爭取上級支持 占總投資的 11%　4,500,000 合 計　40,800,000 具體概算如下：600畝母本園建設(shè)，3000元/畝， 180萬元3000畝無性系基地建設(shè)，340元/畝， 930萬元 1190萬元有機(jī)茶加工廠建設(shè)總投資810萬元。 建設(shè)期內(nèi)的建設(shè)投資利息計入項目總投資，流動資金的利息計入財務(wù)費(fèi)用。引種與設(shè)備購置價格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價格估算；銷售費(fèi)用按銷售收入的8%計算。公司重點防火崗位設(shè)立專職消防員，工廠建設(shè)配套安裝火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng)，嚴(yán)格按《消防法》管理，消防管理作為考核管理人員的責(zé)任目標(biāo)之一。 勞動安全、衛(wèi)生與消防凡經(jīng)公司錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動合同，按勞動法對企業(yè)員工進(jìn)行安全保護(hù)，依法確保企業(yè)員工的利益和公司的利益不受侵害。每周舉行一次部門負(fù)責(zé)人的周前會，在會上進(jìn)行各部門之間的技術(shù)、管理心得交流與相互學(xué)習(xí)。由公司有機(jī)茶認(rèn)證技術(shù)員按照《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》中的《管理體系》部分對上下員工（包括有機(jī)茶種植戶）進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。根據(jù)項目實施進(jìn)度擬定培訓(xùn)計劃。公司設(shè)有專門銷售部門，聘用專業(yè)營銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標(biāo)計劃，做好市場調(diào)查和市場細(xì)分，根據(jù)市場需求制定營銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價格、服務(wù)等。編制財務(wù)收支計劃、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律、遵守財稅、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管的措施是實行財政包干責(zé)任目標(biāo)管理與獨(dú)立成本核算承包管理，提高資金使用效率，保障資金安全。按照有機(jī)茶加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。生產(chǎn)管理。具體管理措施分類細(xì)化如下：工程管理。實行公司嚴(yán)格的科學(xué)化、人性化管理，作到生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時，形成良好企業(yè)文化氛圍?！敦攧?wù)管理與審批制度》、《物質(zhì)采購與領(lǐng)用管理制度》、《旅差費(fèi)用報銷制度》、《茶園生產(chǎn)管理措施及細(xì)化指標(biāo)》、《茶葉加工流程管理及細(xì)化指標(biāo)》、《產(chǎn)品抽樣檢查、質(zhì)量管理制度》、《生產(chǎn)成本核算及細(xì)化指標(biāo)》、《部門責(zé)任目標(biāo)與考核指標(biāo)》、《員工錄用與獎懲制度》、《員工技術(shù)等級與職稱評審》等規(guī)章制度，并報公司董事會批準(zhǔn)。據(jù)此，借鑒省內(nèi)外有關(guān)茶園建設(shè)管理先進(jìn)經(jīng)驗，制定如下有效可行經(jīng)營管理措施。公司工作人員的錄用，按崗位要求定員，制定崗位責(zé)任制和責(zé)任目標(biāo)，實行崗位競聘錄用制。公司采取技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、種苗供應(yīng)，統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程。企業(yè)內(nèi)部分別實行財政包干責(zé)任目標(biāo)或獨(dú)立成本核算責(zé)任目標(biāo)承包科學(xué)管理，既有利于公司對資金合理使用的有效控制與監(jiān)督，又有利責(zé)任人的管理能力和水平發(fā)揮，創(chuàng)造企業(yè)最好的經(jīng)濟(jì)效益。勞動定員編制表項目名稱部門設(shè)置管理層科研技術(shù)人員生產(chǎn)工人營銷策劃人員小計行管人員勤雜人員加工技術(shù)種植技術(shù)直接生產(chǎn)工人間接生產(chǎn)工人廠方直按網(wǎng)絡(luò)營銷設(shè)點批發(fā)供銷社主管部門5128茶葉集團(tuán)公司3238750茶科所2151324550名優(yōu)茶加工廠52195285130446紅花茶油提煉所21121130146有機(jī)茶種植基地62430市場營銷3158576143合 計557465243913558576873 經(jīng)營管理模式本項目在進(jìn)行資產(chǎn)整合時，實行的是當(dāng)代最為先進(jìn)的股份有限責(zé)任公司運(yùn)作模式。勞動定員本項目需勞動定員873人，其中管理人員占定員人數(shù)的7%，工程技術(shù)人員占定員人數(shù)的11 %，生產(chǎn)工人占定員人數(shù)的66%，營銷策劃與產(chǎn)品銷售人員占定員人數(shù)的16%。加工人員應(yīng)保持個人衛(wèi)生，進(jìn)入工作場所應(yīng)洗手、更衣、換鞋、戴帽和口罩，離開工作現(xiàn)場時應(yīng)換下工作服，帽鞋存入原來位置。員工素質(zhì)要求加工人員具有初中以上文化程度，上崗前經(jīng)過生產(chǎn)培訓(xùn)，掌握加工技術(shù)和操作技能，每年度均應(yīng)進(jìn)行健康檢查，患有傳染病、皮膚病和其他有礙食品衛(wèi)生的人員不準(zhǔn)上崗。茶葉與茶花油加工廠：接受公司獨(dú)立成本核算承包管理，落實公司的定單并組織生產(chǎn)，按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。市場管理部：負(fù)責(zé)茶葉專業(yè)批發(fā)市場建設(shè)、建成后的管理，集團(tuán)公司的招商引資。綜合部：負(fù)責(zé)人力資源、行政、后勤、物質(zhì)采購、安全保衛(wèi)管理。財務(wù)室：除管理集團(tuán)公司賬目外，就茶園生產(chǎn)、茶葉加工、營銷等分科目、類別記帳，作到對每道工序和細(xì)節(jié)作出成本核算，為公司科學(xué)管理和決策提供依據(jù)，建立科學(xué)合理的財務(wù)管理制度，建立透明的財務(wù)監(jiān)督與管理機(jī)制。我縣環(huán)保部門對此項目中的基地了現(xiàn)場環(huán)保評價，認(rèn)為均符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和要求，對項目的環(huán)保措施與對策予以充分肯定。在施用農(nóng)家肥時使其充分腐熟達(dá)到無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁施用城市生活垃圾、工業(yè)垃圾及醫(yī)院垃圾和糞便，根據(jù)茶葉不同生長發(fā)育時期的需水規(guī)律及氣候條件，土壤水分狀況，適時、合理灌溉和排水，保持土壤的良好通氣條件。本項目實施中，我們按照因地制宜，合理布局的原則，各種現(xiàn)代指標(biāo)嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如空氣符合大氣環(huán)境質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)；土壤符合土壤質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)；灌溉水符合農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。外來閑雜人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)車間。機(jī)械操作人員經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，戴好防護(hù)帽、防護(hù)罩、防護(hù)手套等勞保用品。，主要污染源與污染物茶葉生產(chǎn)與加工對生態(tài)環(huán)境的影響幾乎為零，僅有的鍋爐煙塵經(jīng)除塵凈化后從煙囪高空排出，除塵率可達(dá)90%，符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)；爐渣用來鋪路。進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的申請與審批時，必須經(jīng)過環(huán)保和相關(guān)部門的檢測評價；項目建設(shè)完成時，達(dá)到有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并時刻接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督與管理。通過資源的整合、資產(chǎn)重組后，生產(chǎn)規(guī)模和加工吞吐量增加，機(jī)器設(shè)備均能滿負(fù)荷工作，減少能源浪費(fèi)，降低單位產(chǎn)品加工成本。有機(jī)茶園配套建設(shè)擋風(fēng)林和遮陽林面積3000畝（退耕還林解決資金）。加工設(shè)備和茶園耕作設(shè)備盡量采用電力。1℃臺1檢測分析天平臺1/100001檢測水浴鍋臺1檢測焙燒箱臺1檢測液相色譜儀臺30130檢測合 計1520茶花油加工設(shè)備表（三） 單位：萬元設(shè)備名稱規(guī)格產(chǎn)地數(shù)量單價合計自動烘干120杭州3風(fēng)選機(jī)40杭州4 真空榨油 25 北京 3 過濾機(jī)40北京212灌瓶機(jī)GDB12上海3 管道滅菌機(jī) 14 上海 1 1212 聚乙烯瓶封GCF25北京3油液泵BG2025上海3儲油罐100T長沙31442運(yùn)輸車東風(fēng)上海11717合 計原料的采購?fù)耆从袡C(jī)茶的生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，均能在市場上采購到。本項目共需茶葉加工設(shè)備535萬元，現(xiàn)有可利用設(shè)備208萬元，新置設(shè)備327萬元如下。凡是生火的機(jī)械，如殺青機(jī)、烘干機(jī)等加工設(shè)備的熱風(fēng)爐應(yīng)設(shè)在加工車間的墻外，新購設(shè)備要清除材料表面的防銹油。加工廠應(yīng)有衛(wèi)生行政部門發(fā)放的衛(wèi)生許可證。茶葉倉庫應(yīng)密閉、防潮，有條件的最好建冷庫，溫度5℃左右。加工廠應(yīng)與生活區(qū)和辦公區(qū)隔離，無關(guān)人員不宜進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。茶葉加工建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)初制加工廠址必須距離垃圾場、畜牧場、醫(yī)院，糞池等200米以上，距經(jīng)常噴灑農(nóng)藥的農(nóng)田100米以上，離交通主干道20米以上，遠(yuǎn)離排放三廢的工業(yè)企業(yè)，要求水源清潔，空氣清新，日照充分。一般來說，建筑面積為機(jī)器占地面積總和的5—6倍。因此，要根據(jù)茶園面積、產(chǎn)量來確定廠房。但生產(chǎn)黑毛茶秋茶產(chǎn)量最多。茶葉采摘期長，產(chǎn)量分布又極不均衡，給初制加工帶來了強(qiáng)烈的季節(jié)性。因此，要不斷創(chuàng)新和推出新產(chǎn)品，例如速溶茶、冰茶、茶水罐裝等各種新型茶葉飲料、奶茶、果茶、茶果凍等茶葉食品，減肥茶、益智茶各種保健茶、茶多酚、茶皂素、兒茶素等深加工產(chǎn)品。過去那種沒有優(yōu)質(zhì)品牌的低質(zhì)、低價、低效益的市場競爭方式只能把茶葉行業(yè)帶進(jìn)惡性循環(huán)的窮途末路，這也正是我社十多年來茶葉急劇萎縮過程的真實寫照。充分利用資源優(yōu)勢與潛力，不斷研制和開發(fā)優(yōu)勢產(chǎn)品，是增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力、提高產(chǎn)品市場份額、發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵和目的。茶類結(jié)構(gòu)調(diào)整方案：經(jīng)過實施茶廠的技術(shù)改造方案，使全社茶類結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。、擴(kuò)建及茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建設(shè)內(nèi)容：實施“兩改”，即體制改革與技術(shù)改造并舉，在體制上要求實行股份制改選或私營；在管理上要求引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度和提倡采用HACCP或TQM質(zhì)量管理體系；在技術(shù)上要培訓(xùn)具有較高素質(zhì)的技術(shù)人員隊伍，采用栽培、加工、包裝、貯藏各方面的高新技術(shù)，實現(xiàn)“六配套”。2009年有機(jī)茶產(chǎn)品進(jìn)入市場。因此我們必須著力研究和開發(fā)優(yōu)質(zhì)品牌茶，把這項工作放在產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的優(yōu)先地位，力爭在2009年2011年內(nèi)完成13個優(yōu)質(zhì)品牌茶打造：其中2002010年要完成“香爐山”品牌茶的研制定型、包裝設(shè)計、商標(biāo)注冊、試產(chǎn)和宣傳工作，2010年完成該品牌的全方位宣傳廣告，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)等工作。至2012年全縣形成以馬跡塘、鸕鶿渡、高橋、雪峰山、武潭、實現(xiàn)茶園布局優(yōu)化。低產(chǎn)茶園改造規(guī)劃：在以上茶區(qū)及其周圍鄉(xiāng)鎮(zhèn)選擇立地條件、。低產(chǎn)茶園改造計劃表年度合計馬跡塘鸕鶿渡武潭雪峰山高橋浮邱山2008230010005005003002009105002000180015001000250017002010101002500150020009002000120020116900150013008008001600900201252001000900700800900900總計35000800060005000400070005000品種與種苗規(guī)劃：品種以適制綠茶、名優(yōu)茶的良種為主，適當(dāng)發(fā)展紅、綠茶兼制的品種，如福鼎大毫、福鼎大白、福云六號、白毫早、碧香早、名豐、櫧葉齊等等。本項目是對我縣茶葉老產(chǎn)區(qū)的改造，規(guī)劃和布局遵循原有風(fēng)貌，不同的是：先期35000畝茶葉加工廠，對原馬跡塘“香爐山”茶廠進(jìn)行廠房、設(shè)備改造，茶葉副產(chǎn)品深加工——“茶花油”開發(fā)工廠和無性系種苗場設(shè)現(xiàn)在的縣茶科所。最終達(dá)到有機(jī)茶中心1999年5月制定的有機(jī)茶認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。第七章 項目建設(shè)內(nèi)容及實施方案按有機(jī)茶生產(chǎn)、加工要求，達(dá)到國家《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》。晾置壓捆完好的茶卷，放置晾棚內(nèi)，晾棚離地23公分，用粗木方編成墊板，茶卷斜靠在橫檔木上，離棚頂50公分，實行日曬夜露，達(dá)到自然干燥。只緊不松，茶卷因而逐步壓緊收縮，如此3_4次，時間約25分鐘，茶卷即成緊結(jié)的圓柱型。師傅以大杠有節(jié)奏性壓按，其余人等輔助，并配合滾動篾簍，成型后，再用小杠絞緊本箍的篾，邊緊邊收。正式上場五人，其余一人鋪簍打雜，一人輪班。壓捆篾簍在壓捆前用數(shù)根青篾采