【正文】 茶花油加工廠建設(shè) 350萬(wàn)元，600元/米2； 90萬(wàn)元 147萬(wàn)元(供水、供電、綠化、環(huán)保、消防等)113萬(wàn)元 茶葉專(zhuān)業(yè)綜合批發(fā)市場(chǎng)占地2000m2 120萬(wàn)元原有資產(chǎn)評(píng)估 990萬(wàn)元 490萬(wàn)元 500萬(wàn)元茶葉加工 1053萬(wàn)元具體概算見(jiàn)下表：人 員 工 資項(xiàng) 目高級(jí)管理管理人員高技人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計(jì)人 數(shù)712593464581年工資846合計(jì)工資5648302236961,053 1. 2鮮葉收購(gòu)香爐山有機(jī)茶基地茯磚茶葉分年度收購(gòu)資金年份常規(guī)栽培轉(zhuǎn)換栽培有機(jī)栽培合計(jì)收購(gòu)資金面積總產(chǎn)量單價(jià)收購(gòu)資金面積總產(chǎn)量單價(jià)收購(gòu)資金面積總產(chǎn)量單價(jià)收購(gòu)資金第一年35,000 12,250 1,380 12,000　　　　　　　1,380 第二年23,000 8,050 887 12,000 4,200 675 　　　　1,562 第三年11,000 3,850 424 24,000 8,400 1,344 　　　　1,768 第四年　　　　23,000 8,050 1,288 12,000 4,200 2,100 3,388 第五年　　　　11,000 3,850 616 24,000 8,400 4,200 4,816 第六年　　　　　　　　35,000 12,250 6,117 6,117 香爐山有機(jī)茶基地名優(yōu)茶葉分年度收購(gòu)資金年份常規(guī)栽培轉(zhuǎn)換栽培有機(jī)栽培合 計(jì)收購(gòu)資金面積。 投資估算 4080萬(wàn)元香爐山有機(jī)茶基地建設(shè)項(xiàng)目投資估算項(xiàng) 目單位數(shù) 量單 價(jià)金 額茶葉母本園建設(shè)畝600 3,000 1,800,000 茶葉無(wú)性系基地建設(shè)畝3,000 3,100 9,300,000 有機(jī)茶園建設(shè)畝35,000 340 11,900,000 茶葉廠房擴(kuò)建平方米1,500 600 900,000 茶葉設(shè)備購(gòu)置　　1,800,000 冷 庫(kù)座2 250,000 500,000 茶花油廠房擴(kuò)建平方米1,500 600 900,000 茶花油設(shè)備購(gòu)置　　1,470,000 茶花油輔助設(shè)施　　1,130,000 茶葉綜合批發(fā)市場(chǎng)平方米2,000 600 1,200,000 原有資產(chǎn)評(píng)估　　　9,900,000 固定資產(chǎn)　　　4,900,000 無(wú)形資產(chǎn)　　　5,000,000 合 計(jì)　　　40,800,000 資金來(lái)源： 資產(chǎn)入股 占總投資的 24%　9,900,000 茶園入股 占總投資的 33%　13,500,000 縣供銷(xiāo)社現(xiàn)金入股 占總投資的 20%　7,900,000 銀行貸款 占總投資的 12%　5,000,000 爭(zhēng)取上級(jí)支持 占總投資的 11%　4,500,000 合 計(jì)　40,800,000 具體概算如下：600畝母本園建設(shè)，3000元/畝， 180萬(wàn)元3000畝無(wú)性系基地建設(shè)，340元/畝， 930萬(wàn)元 1190萬(wàn)元有機(jī)茶加工廠建設(shè)總投資810萬(wàn)元。 建設(shè)期內(nèi)的建設(shè)投資利息計(jì)入項(xiàng)目總投資，流動(dòng)資金的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。引種與設(shè)備購(gòu)置價(jià)格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價(jià)格估算；銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的8%計(jì)算。公司重點(diǎn)防火崗位設(shè)立專(zhuān)職消防員，工廠建設(shè)配套安裝火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng)，嚴(yán)格按《消防法》管理，消防管理作為考核管理人員的責(zé)任目標(biāo)之一。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防凡經(jīng)公司錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動(dòng)合同，按勞動(dòng)法對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行安全保護(hù)，依法確保企業(yè)員工的利益和公司的利益不受侵害。每周舉行一次部門(mén)負(fù)責(zé)人的周前會(huì)，在會(huì)上進(jìn)行各部門(mén)之間的技術(shù)、管理心得交流與相互學(xué)習(xí)。由公司有機(jī)茶認(rèn)證技術(shù)員按照《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》中的《管理體系》部分對(duì)上下員工（包括有機(jī)茶種植戶(hù)）進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度擬定培訓(xùn)計(jì)劃。公司設(shè)有專(zhuān)門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)，聘用專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員，銷(xiāo)售部門(mén)要制定年度銷(xiāo)售目標(biāo)計(jì)劃，做好市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)細(xì)分，根據(jù)市場(chǎng)需求制定營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價(jià)格、服務(wù)等。編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律、遵守財(cái)稅、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管的措施是實(shí)行財(cái)政包干責(zé)任目標(biāo)管理與獨(dú)立成本核算承包管理，提高資金使用效率，保障資金安全。按照有機(jī)茶加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。生產(chǎn)管理。具體管理措施分類(lèi)細(xì)化如下：工程管理。實(shí)行公司嚴(yán)格的科學(xué)化、人性化管理，作到生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)，形成良好企業(yè)文化氛圍。《財(cái)務(wù)管理與審批制度》、《物質(zhì)采購(gòu)與領(lǐng)用管理制度》、《旅差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度》、《茶園生產(chǎn)管理措施及細(xì)化指標(biāo)》、《茶葉加工流程管理及細(xì)化指標(biāo)》、《產(chǎn)品抽樣檢查、質(zhì)量管理制度》、《生產(chǎn)成本核算及細(xì)化指標(biāo)》、《部門(mén)責(zé)任目標(biāo)與考核指標(biāo)》、《員工錄用與獎(jiǎng)懲制度》、《員工技術(shù)等級(jí)與職稱(chēng)評(píng)審》等規(guī)章制度，并報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。據(jù)此，借鑒省內(nèi)外有關(guān)茶園建設(shè)管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，制定如下有效可行經(jīng)營(yíng)管理措施。公司工作人員的錄用，按崗位要求定員，制定崗位責(zé)任制和責(zé)任目標(biāo)，實(shí)行崗位競(jìng)聘錄用制。公司采取技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、種苗供應(yīng)，統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程。企業(yè)內(nèi)部分別實(shí)行財(cái)政包干責(zé)任目標(biāo)或獨(dú)立成本核算責(zé)任目標(biāo)承包科學(xué)管理，既有利于公司對(duì)資金合理使用的有效控制與監(jiān)督，又有利責(zé)任人的管理能力和水平發(fā)揮，創(chuàng)造企業(yè)最好的經(jīng)濟(jì)效益。勞動(dòng)定員編制表項(xiàng)目名稱(chēng)部門(mén)設(shè)置管理層科研技術(shù)人員生產(chǎn)工人營(yíng)銷(xiāo)策劃人員小計(jì)行管人員勤雜人員加工技術(shù)種植技術(shù)直接生產(chǎn)工人間接生產(chǎn)工人廠方直按網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)設(shè)點(diǎn)批發(fā)供銷(xiāo)社主管部門(mén)5128茶葉集團(tuán)公司3238750茶科所2151324550名優(yōu)茶加工廠52195285130446紅花茶油提煉所21121130146有機(jī)茶種植基地62430市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)3158576143合 計(jì)557465243913558576873 經(jīng)營(yíng)管理模式本項(xiàng)目在進(jìn)行資產(chǎn)整合時(shí)，實(shí)行的是當(dāng)代最為先進(jìn)的股份有限責(zé)任公司運(yùn)作模式。勞動(dòng)定員本項(xiàng)目需勞動(dòng)定員873人，其中管理人員占定員人數(shù)的7%，工程技術(shù)人員占定員人數(shù)的11 %，生產(chǎn)工人占定員人數(shù)的66%，營(yíng)銷(xiāo)策劃與產(chǎn)品銷(xiāo)售人員占定員人數(shù)的16%。加工人員應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入工作場(chǎng)所應(yīng)洗手、更衣、換鞋、戴帽和口罩，離開(kāi)工作現(xiàn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)換下工作服，帽鞋存入原來(lái)位置。員工素質(zhì)要求加工人員具有初中以上文化程度，上崗前經(jīng)過(guò)生產(chǎn)培訓(xùn)，掌握加工技術(shù)和操作技能，每年度均應(yīng)進(jìn)行健康檢查，患有傳染病、皮膚病和其他有礙食品衛(wèi)生的人員不準(zhǔn)上崗。茶葉與茶花油加工廠：接受公司獨(dú)立成本核算承包管理，落實(shí)公司的定單并組織生產(chǎn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。市場(chǎng)管理部：負(fù)責(zé)茶葉專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)、建成后的管理，集團(tuán)公司的招商引資。綜合部：負(fù)責(zé)人力資源、行政、后勤、物質(zhì)采購(gòu)、安全保衛(wèi)管理。財(cái)務(wù)室：除管理集團(tuán)公司賬目外，就茶園生產(chǎn)、茶葉加工、營(yíng)銷(xiāo)等分科目、類(lèi)別記帳，作到對(duì)每道工序和細(xì)節(jié)作出成本核算，為公司科學(xué)管理和決策提供依據(jù)，建立科學(xué)合理的財(cái)務(wù)管理制度，建立透明的財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理機(jī)制。我縣環(huán)保部門(mén)對(duì)此項(xiàng)目中的基地了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保評(píng)價(jià)，認(rèn)為均符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)項(xiàng)目的環(huán)保措施與對(duì)策予以充分肯定。在施用農(nóng)家肥時(shí)使其充分腐熟達(dá)到無(wú)害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁施用城市生活垃圾、工業(yè)垃圾及醫(yī)院垃圾和糞便，根據(jù)茶葉不同生長(zhǎng)發(fā)育時(shí)期的需水規(guī)律及氣候條件，土壤水分狀況，適時(shí)、合理灌溉和排水，保持土壤的良好通氣條件。本項(xiàng)目實(shí)施中，我們按照因地制宜，合理布局的原則，各種現(xiàn)代指標(biāo)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如空氣符合大氣環(huán)境質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；土壤符合土壤質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；灌溉水符合農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。外來(lái)閑雜人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。機(jī)械操作人員經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，戴好防護(hù)帽、防護(hù)罩、防護(hù)手套等勞保用品。，主要污染源與污染物茶葉生產(chǎn)與加工對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響幾乎為零，僅有的鍋爐煙塵經(jīng)除塵凈化后從煙囪高空排出，除塵率可達(dá)90%，符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)；爐渣用來(lái)鋪路。進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的申請(qǐng)與審批時(shí)，必須經(jīng)過(guò)環(huán)保和相關(guān)部門(mén)的檢測(cè)評(píng)價(jià)；項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)，達(dá)到有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并時(shí)刻接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督與管理。通過(guò)資源的整合、資產(chǎn)重組后，生產(chǎn)規(guī)模和加工吞吐量增加，機(jī)器設(shè)備均能滿負(fù)荷工作，減少能源浪費(fèi)，降低單位產(chǎn)品加工成本。有機(jī)茶園配套建設(shè)擋風(fēng)林和遮陽(yáng)林面積3000畝（退耕還林解決資金）。加工設(shè)備和茶園耕作設(shè)備盡量采用電力。1℃臺(tái)1檢測(cè)分析天平臺(tái)1/100001檢測(cè)水浴鍋臺(tái)1檢測(cè)焙燒箱臺(tái)1檢測(cè)液相色譜儀臺(tái)30130檢測(cè)合 計(jì)1520茶花油加工設(shè)備表（三） 單位：萬(wàn)元設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格產(chǎn)地?cái)?shù)量單價(jià)合計(jì)自動(dòng)烘干120杭州3風(fēng)選機(jī)40杭州4 真空榨油 25 北京 3 過(guò)濾機(jī)40北京212灌瓶機(jī)GDB12上海3 管道滅菌機(jī) 14 上海 1 1212 聚乙烯瓶封GCF25北京3油液泵BG2025上海3儲(chǔ)油罐100T長(zhǎng)沙31442運(yùn)輸車(chē)東風(fēng)上海11717合 計(jì)原料的采購(gòu)?fù)耆从袡C(jī)茶的生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，均能在市場(chǎng)上采購(gòu)到。本項(xiàng)目共需茶葉加工設(shè)備535萬(wàn)元，現(xiàn)有可利用設(shè)備208萬(wàn)元，新置設(shè)備327萬(wàn)元如下。凡是生火的機(jī)械，如殺青機(jī)、烘干機(jī)等加工設(shè)備的熱風(fēng)爐應(yīng)設(shè)在加工車(chē)間的墻外，新購(gòu)設(shè)備要清除材料表面的防銹油。加工廠應(yīng)有衛(wèi)生行政部門(mén)發(fā)放的衛(wèi)生許可證。茶葉倉(cāng)庫(kù)應(yīng)密閉、防潮，有條件的最好建冷庫(kù)，溫度5℃左右。加工廠應(yīng)與生活區(qū)和辦公區(qū)隔離，無(wú)關(guān)人員不宜進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。茶葉加工建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)初制加工廠址必須距離垃圾場(chǎng)、畜牧場(chǎng)、醫(yī)院，糞池等200米以上，距經(jīng)常噴灑農(nóng)藥的農(nóng)田100米以上，離交通主干道20米以上，遠(yuǎn)離排放三廢的工業(yè)企業(yè)，要求水源清潔，空氣清新，日照充分。一般來(lái)說(shuō)，建筑面積為機(jī)器占地面積總和的5—6倍。因此，要根據(jù)茶園面積、產(chǎn)量來(lái)確定廠房。但生產(chǎn)黑毛茶秋茶產(chǎn)量最多。茶葉采摘期長(zhǎng)，產(chǎn)量分布又極不均衡，給初制加工帶來(lái)了強(qiáng)烈的季節(jié)性。因此，要不斷創(chuàng)新和推出新產(chǎn)品，例如速溶茶、冰茶、茶水罐裝等各種新型茶葉飲料、奶茶、果茶、茶果凍等茶葉食品，減肥茶、益智茶各種保健茶、茶多酚、茶皂素、兒茶素等深加工產(chǎn)品。過(guò)去那種沒(méi)有優(yōu)質(zhì)品牌的低質(zhì)、低價(jià)、低效益的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式只能把茶葉行業(yè)帶進(jìn)惡性循環(huán)的窮途末路，這也正是我社十多年來(lái)茶葉急劇萎縮過(guò)程的真實(shí)寫(xiě)照。充分利用資源優(yōu)勢(shì)與潛力，不斷研制和開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，是增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提高產(chǎn)品市場(chǎng)份額、發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵和目的。茶類(lèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案：經(jīng)過(guò)實(shí)施茶廠的技術(shù)改造方案，使全社茶類(lèi)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。、擴(kuò)建及茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建設(shè)內(nèi)容：實(shí)施“兩改”，即體制改革與技術(shù)改造并舉，在體制上要求實(shí)行股份制改選或私營(yíng)；在管理上要求引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度和提倡采用HACCP或TQM質(zhì)量管理體系；在技術(shù)上要培訓(xùn)具有較高素質(zhì)的技術(shù)人員隊(duì)伍，采用栽培、加工、包裝、貯藏各方面的高新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“六配套”。2011年有機(jī)茶產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。因此我們必須著力研究和開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)品牌茶，把這項(xiàng)工作放在產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的優(yōu)先地位，力爭(zhēng)在2010年2011年內(nèi)完成13個(gè)優(yōu)質(zhì)品牌茶打造：其中20112012年要完成“香爐山”