發(fā)票認證流程ppt課件(參考版)
2025-05-15 06:58本頁面
【正文】 （六）在操作過程中遇到問題請與防偽稅控服務(wù)單位聯(lián)系。 四）企業(yè)自用掃描儀進行采集錄入的，導(dǎo)出報盤文件應(yīng)按如下操作： 使用粵稅漢王系統(tǒng)的在 “ 發(fā)票報送模塊 ” ，點擊 “ 選中導(dǎo)出 XML文件 ” 導(dǎo)出（原來是 “ 選中導(dǎo)出 DBF文件 ” ）； 使用滬友系統(tǒng)的在導(dǎo)出待認證發(fā)票文件時，在“ 查詢統(tǒng)計 ” 界面點擊 “ 導(dǎo)出 ” 按鈕，然后在下一界面中點選 “ 待認證數(shù)據(jù) ” ，再點擊 “ 導(dǎo)出待認證數(shù)據(jù) ”導(dǎo)出（原來是在 “ 稅控機 ” 界面選 “ 稅控機 ” 格式導(dǎo)出）。 （三）原來在 II型機、 III型機中錄入抵扣聯(lián)發(fā)票進行認證的企業(yè)，需要改在 “ 電子申報 ” 系統(tǒng)中錄入。 四、報盤認證操作注意事項 （一）此次的修改后的認證操作過程與以往基本相同，只是認證文件的格式改變。其中認證結(jié)果也可以從網(wǎng)上認證系統(tǒng)下載。 （三）核對無誤后點擊 “ 保存 ” 。如使用掃描軟件錄入發(fā)票的用戶，點擊 “ 掃描認證通過專用發(fā)票導(dǎo)入 ” ，進入讀入界面。 生成的待認證進項發(fā)票的文件名為： RZ00100＋稅號＋年月日時分秒 .zip 帶軟盤或 U盤及發(fā)票原件到稅局進行報盤認證。 更改以下配置 :將認證文件格式的 “ DBF格式 DK1”選項，改為核選 “ XML文件格式 RZ00100”。 進行發(fā)票網(wǎng)上認證。 3將密鑰導(dǎo)入電子申報系統(tǒng)。 在網(wǎng)上注冊用戶，登記信息，打印申請表，打印 《 使用網(wǎng)上認證告知書 》 和 《 網(wǎng)上認證密鑰文件領(lǐng)取申請表 》 ，簽名并蓋好公章，準備好稅務(wù)登記證副本原件和存儲設(shè)備。認證時若等待一段長時間后，沒有結(jié)果，或查詢通過認證發(fā)票時，發(fā)票不全，則需要在導(dǎo)回認證結(jié)果后，對未認證的發(fā)票進行詳細檢查，檢查票面與錄入的是否一致，再導(dǎo)出該未認證發(fā)票上傳進行網(wǎng)上認證。例如： 2022年 7月最后一個工作日為 31日，則 30日 18： 00為上傳數(shù)據(jù)截止時間， 9月最后一個工作日為 29日，則 28日 18： 00為上傳數(shù)據(jù)截止時間 。若經(jīng)修改 3次仍未通過網(wǎng)上認證的，納稅人必須在認證當(dāng)月最后一個工作日內(nèi)或在發(fā)票認證期限到之前將相關(guān)信息轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)版報盤認證的格式（ XML文件格式）導(dǎo)到軟盤或 U盤中并攜帶抵扣聯(lián)原件到主管稅務(wù)機關(guān)辦稅大廳進行發(fā)票認證，避免錯過認證時限而影響納稅人的正常稅款抵扣。 注意事項 如果納稅人遇到無法通過網(wǎng)上認證的發(fā)票，必須在發(fā)票認證期限內(nèi)和認證當(dāng)月最后一個工作日前請將相關(guān)信息轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)版報盤認證的格式（ XML文件格式）導(dǎo)到軟盤或 U盤中并攜帶抵扣聯(lián)原件到主管稅務(wù)機關(guān)辦稅大廳進行發(fā)票認證，以免錯過發(fā)票的認證期限而影響稅款抵扣，并且應(yīng)及時與服務(wù)單位聯(lián)系，檢查客戶端軟件是否已完成升級。原因：使電子申報系統(tǒng)和掃描系統(tǒng)能夠識別哪些發(fā)票已認證成功，在下次認證時，就不會將已經(jīng)認證的發(fā)票再重復(fù)導(dǎo)出。 認證結(jié)果通知書下載 ? 用戶可按所屬年月下載認證結(jié)果通知書，點擊 按鈕 ,進入以下頁面： ? 輸入所屬年月，例如（ 202205）按 按鈕 ,出現(xiàn)如下圖 點擊 鏈接，出現(xiàn)如下圖 ? 按保存，則出現(xiàn)下圖 選擇文件夾后就可以保存下載的文件。 ? 注 :由于認證結(jié)果文件是 ZIP類型 ,將該認證結(jié)果導(dǎo)入企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)前 ,必須對其進行 解壓縮 ,方法如下 : ? 企業(yè)必須預(yù)先安裝好解壓軟件 ,如 。如果是手工錄入設(shè)置的
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1