【正文】 模板舉例 15 職能部門的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)以主要工作的完成情況為基礎(chǔ)（ 6/9） ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)中主要考慮職能部門的主要工作以及完成工作時(shí)間、質(zhì)量和成本三方面的影響因素： –時(shí)間：職能部門完成主要工作是否及時(shí)？ –質(zhì)量：職能部門各主要工作的質(zhì)量如何？ –成本：職能部門完成主要工作時(shí)的費(fèi)用支出是否合理？ ?由于工作性質(zhì)職能部門的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)有較多定性指標(biāo)，但也結(jié)合一些定量指標(biāo)的考量，尤其是部門預(yù)算 /費(fèi)用的控制 ?對(duì)職能部門的考核輸入有部分來(lái)自于各業(yè)務(wù)部門及其他職能部門，以保證其服務(wù)能夠最大限度地滿足其他部門的需求，保證公司整體運(yùn)作的最佳效應(yīng) 16 每年關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和其權(quán)重還要根據(jù)公司的戰(zhàn)略要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整（ 7/9） 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (舉例 ) 權(quán)重 合同目標(biāo) 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 服務(wù) /營(yíng)運(yùn)類指標(biāo) 管理類指標(biāo) ?公司經(jīng)營(yíng)收入 ?公司 EBITDA ?公司凈利潤(rùn) ?公司投資資本回報(bào)率 15% 15% 10% 10% xxx xxx xxx xxx 某公司舉例 ?市場(chǎng)占有率 ?用戶人均收入 (ARPU) ?用戶保留率 ?新產(chǎn)品銷售增長(zhǎng) ?廣告促銷成本 10% 10% 10% 5% 5% xxx xxx xxx xxx xxx 單位 億元 億元 億元 % % 元 % % 萬(wàn)元 ?營(yíng)銷人才培養(yǎng) ?部門費(fèi)用控制 5% 5% xxx xxx 評(píng)分 % ?此處 ,為滿足 IPO(首次公開(kāi)發(fā)行 )的需要 ,增加了許多投資者關(guān)注的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ,以配合公司的戰(zhàn)略 17 舉例 : 企業(yè)發(fā)展部績(jī)效考核指標(biāo)總結(jié)（ 8/9） 指標(biāo)種類 * 見(jiàn)評(píng)分表，綜合得分最高 100分，計(jì)算方法：評(píng)分表單項(xiàng)得分（滿分 5分） x 20 x 單項(xiàng)權(quán)重 扣分 +加分 關(guān)鍵任務(wù)（ 50%） 職責(zé)完成（ 30%) 效益指標(biāo)（ 20%） 質(zhì)量控制（扣分） 指標(biāo) 集團(tuán)公司組建、機(jī)構(gòu)及流程調(diào)整 業(yè)務(wù)流程重組的試點(diǎn)及推廣 經(jīng)營(yíng)許可證的申請(qǐng)及體系建設(shè) 重組中的法律支持 提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力戰(zhàn)略方案的制定 企業(yè)文化建設(shè)的全面啟動(dòng) 建立總部績(jī)效考核體系 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定 監(jiān)管政策的管理 體制改革項(xiàng)目的管理與推進(jìn) 法律事務(wù)及體系建設(shè) 收入增長(zhǎng)率 凈資產(chǎn)收益率 重大法律或監(jiān)管事件 部門費(fèi)用 權(quán)重 10% 12% 4% 6% 8% 6% 4% 8% 4% 8% 10% 10% 10% 扣分 扣分 綜合得分 * 18 企業(yè)發(fā)展部績(jī)效考核評(píng)分表（ 部分 ) (9/9） * 每項(xiàng)考核滿分為 5分，最低為 0分 ** 凡屬自評(píng)項(xiàng)目，由本部門提出自評(píng)報(bào)告，附支持?jǐn)?shù)據(jù)，由人事部匯總、核對(duì)，報(bào)分管副總質(zhì)詢審定 自評(píng) 1 是 否 計(jì)分 a. 規(guī)劃包括預(yù)算編制需要 的內(nèi)容 b. 規(guī)劃包括公司領(lǐng)導(dǎo)要求 的內(nèi)容（如一些戰(zhàn)略議 題的分析） c. 規(guī)劃包括政府部門要求 的內(nèi)容 規(guī)劃完整性 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定（ 8%） 領(lǐng)導(dǎo)（年度問(wèn)卷） 2 目標(biāo)為 80%以上，若低于 80%，從 5分遞減，每低 5%減 1分 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)規(guī)劃滿意度 自評(píng) 1 是 否 計(jì)分 a. 具備有效的市場(chǎng)資料作 為規(guī)劃的基礎(chǔ)（包括行業(yè)分析） b. 有效的宏觀經(jīng)濟(jì)分析 c. 有效的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 d. 有效的財(cái)務(wù)模型 規(guī)劃質(zhì)量 數(shù)據(jù)支持及分析 計(jì)財(cái) 2 （排除不可控因素，如資費(fèi)調(diào)整等）從5分遞減，當(dāng)年主要目標(biāo)（收入增長(zhǎng)率）與預(yù)算的差異幅度每差 2%減 1分 規(guī)劃指導(dǎo)性 目標(biāo)與預(yù)算差幅 自評(píng) 1 從 5分遞減，當(dāng)年發(fā)展規(guī)劃中主要業(yè)績(jī)目標(biāo)（總收入）與上年發(fā)展規(guī)劃中為今年所定的相應(yīng)目標(biāo)之間的差異每 5%減 1分 規(guī)劃準(zhǔn)確性 規(guī)劃的持續(xù)準(zhǔn)確性 自評(píng) 1 從 5分遞減，每超過(guò)流程要求時(shí)限一個(gè)工作日減 規(guī)劃及時(shí)性 職責(zé)完成（ 30%） 指標(biāo)種類 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 考核方法及標(biāo)準(zhǔn) 得分 * 權(quán)重 評(píng)估人 ** 2 1 1 1 2 2 1 19 ?項(xiàng)目背景介紹 ?KPI概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹 ?小結(jié) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容 關(guān)鍵點(diǎn) 綜合制定關(guān)鍵崗位 KPI 關(guān)鍵點(diǎn) KPI進(jìn)一步層層分解 關(guān)鍵點(diǎn) 確定具體崗位的 KPI， 形成業(yè)績(jī)合同 關(guān)鍵點(diǎn) 與 KPI掛鉤的薪酬體系 20 關(guān)鍵點(diǎn) 確定具體崗位的 KPI，形成業(yè)績(jī)合同 KPI制定在實(shí)際操作中可以分四步走 1. 羅列指標(biāo) 2. 篩選 KPI 3. 初選權(quán)重 4. 修改確認(rèn) 價(jià)值樹(shù)指標(biāo)分解 崗位工作常規(guī)指標(biāo) 短期重點(diǎn)指標(biāo) 集體指標(biāo) 防范性（扣分）指標(biāo) 流程 指標(biāo)來(lái)源 通過(guò)價(jià)值樹(shù)分解所得的指標(biāo)有助于個(gè)人理解自己的 KPI對(duì)公司收入影響 與本崗位工作有關(guān)的指標(biāo)可以用來(lái)考核該崗位人員的工作完成質(zhì)量，同時(shí)激勵(lì)該人員的工作積極性 為配合集團(tuán)的短期任務(wù)完成設(shè)定的指標(biāo) 各部門有責(zé)任促使公司經(jīng)營(yíng)，因此考核總經(jīng)理的一些財(cái)務(wù)指標(biāo)由前后端及主要職能部門共同分擔(dān) 為杜絕安全事故、重大障礙重大問(wèn)題（違規(guī)操作）影響企業(yè)運(yùn)作，采用直接從總分中扣分方法加強(qiáng)管理力度 確保流程的正常運(yùn)行 說(shuō)明 ? 營(yíng)銷收入 ? 營(yíng)銷成本 ? 實(shí)際 CAPEX/預(yù)算 CAPEX ? ARPU ? 維護(hù)成本 ? 設(shè)備完好率 ? 壞線率 ? 預(yù)算偏差率 ? 市場(chǎng)占有率（語(yǔ)音） ? 話務(wù)量增長(zhǎng) ? 用戶數(shù)增長(zhǎng) ? 凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? EBITDA ? 收入 ? 網(wǎng)絡(luò)安全 ? 工程安全 ? 重大問(wèn)題（違規(guī)操作，資金安全） ? 重大故障（端局以上癱瘓） ? 協(xié)調(diào)開(kāi)通及時(shí)率 ? 市場(chǎng)響應(yīng) 舉例 ? 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) ? 電話卡銷售額 ? 黃頁(yè)收入 ? 障礙處理及時(shí)率 ? 客戶滿意度 ? 出帳及時(shí)率 ? 電路調(diào)度及時(shí)率 ? 業(yè)務(wù)談判有質(zhì)支持性 ? 法律糾紛處理能力 ? 會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)性 ? 考核工作完成情況 ? 使用時(shí)間（分鐘） ? 呼叫接通率 ? 收入增長(zhǎng)率