【正文】 其中，％計算，在五年期內(nèi)按最大償還能力還本付息。在實際操作中，考慮到土地出讓收益存在滯后性，因而使城市改造工程面臨資金缺口，需要通過銀行融資等進行資金平衡，從而促進舊城改造和土地整理滾動發(fā)展。年 份20072008200920102011土地出讓收益(億元)由于本項目承辦單位是區(qū)政府直屬的全民事業(yè)單位，其組織實施舊城改造和土地整理項目，在效益上主要是體現(xiàn)社會效益和間接經(jīng)濟效益。根據(jù)目前XX市區(qū)土地出讓市場價格水平，本區(qū)塊平均每畝土地出讓價格暫按650萬元（前二年）、700萬元（后三年）計算，并按70％比例計入土地收益。按工程方案，本項目的資金需求計劃測算如下（表107）。756000合 計18036988以上合計。表105 城市道路建設投資估算序號道路名稱長度(米)寬度(米)用地面積(畝)投資額(萬元)1趙伍路*17003045902香積寺路1450304091203小河路部分*140030 7564長樂路10603057245麗水路10002239606紫荊路74026 2107金華路94026 2608桃園路44020 3009秉祥巷60020246010大滸弄31020 25011賈家弄49020196412德勝弄44016 15013上紹路66020 20014湖墅北路165020 85015六號路70020337016七號路54016241017霞灣路750203550合 計1487040124（注*：趙伍路、小河路部分分別按拆遷總量的50%和10%計算）（6）綜合整治與保護開發(fā)重點項目投資估算綜合整治與保護開發(fā)重點項目合計用地約180畝，（詳見表106）。（詳見表104）。表102 經(jīng)濟適用房建設投資估算序號項目名稱建筑面積(萬平方米)用地規(guī)模（畝）投資額（萬元）備注1和睦南區(qū)A12地塊15000在建2娑婆橋D002地塊 39003熱水瓶廠F地塊（高層） 97504和睦南區(qū)A13地塊（高層） 105515大滸弄西片B116地塊（高層） 156606和睦南區(qū)A21地塊（高層）11073新建7和睦南區(qū)A27地塊（高層）241508長樂C35地塊（高層）227409熱水瓶廠D地塊（高層） 4560合 計117384（3）非住宅安置用房建設投資估算，建筑面積9萬多平方米，（詳見表103）。（1）土地整理費用估算按今后五年可供出讓的土地面積888畝計，（詳見表101）。（2）回遷安置房建設、教育設施建設（中學只負責土地整理）及公建建設的建安成本費用按每平方米1500元計；（3）城市道路建設中，已經(jīng)與XX市運河綜合保護開發(fā)建設集團有限公司落實委托建設的道路項目，只負責土地整理；其余道路建設則包括拆遷費用與建設費用。本項目投資估算不是嚴格意義上的固定資產(chǎn)投資估算編制，而主要是測算項目實施中發(fā)生的費用及部分建安成本。9 實施進度計劃根據(jù)XX區(qū)委、區(qū)政府關于運河沿線舊城綜合整治與改造的戰(zhàn)略要求和中心今后五年的工作計劃，本項目今后五年開發(fā)計劃列表如下：表91 項目開發(fā)進度計劃年份主要建設內(nèi)容項目名稱工程量年限當年工作計劃二○○七年土地整理娑婆橋D0042完成余下的20%工作量商務區(qū)公建用地323畝2完成余下的20%工作量長樂R21022完成余下的70%工作量武林造紙廠西區(qū)塊2完成余下的50%工作量安置房建設工程建設和睦南區(qū)A12地塊10萬平方2完成工程總量的80%娑婆橋D002地塊2熱水瓶廠F地塊2完成工程總量的50%安置房地塊拆遷和睦南區(qū)A13地塊1完成拆遷大滸弄西片B116地塊1完成拆遷熱水瓶廠D地塊占地13畝1完成拆遷教育設施建設工程建設麗水東路幼兒園3000平方1完成建設用地拆遷紫荊小學B151完成拆遷橋西登云路南幼兒園1完成拆遷道路及公建建設拆遷趙伍路全長1700米2完成余下拆遷小河路部分全長1400米2完成余下拆遷賈家弄全長490米1完成拆遷大滸弄B10地塊占地15畝1完成拆遷建設紫荊路全長740米2完成余下工程量金華路全長940米2完成余下工程量湖墅北路全長1650米2完成余下工程量上紹路全長660米2完成余下工程量綜保重點項目小河直街完成拆遷二○○八年土地整理和睦南區(qū)A26地塊1完成拆遷運河休閑中心A191完成拆遷長樂R21011完成拆遷長樂C1011完成拆遷長樂C2021完成拆遷長樂C2041完成拆遷安置房建設工程建設和睦南區(qū)A12地塊10萬平方2完成工程總量的20%娑婆橋D002地塊2熱水瓶廠F地塊2完成工程總量的50%和睦南區(qū)A13地塊2完成工程總量的50%熱水瓶廠D地塊2萬平方2完成工程總量的50%地塊拆遷和睦南區(qū)A21地塊1完成拆遷和睦南區(qū)A27地塊占地69畝1完成拆遷教育設施建設工程建設紫荊小學12400平方1完成建設橋西登云路南幼兒園2250平方1完成建設用地拆遷剪刀廠小學A291完成拆遷和睦東幼兒園A231完成拆遷道路及公建建設拆遷香積寺路全長1450米2完成拆遷50%麗水路全長1000米1完成拆遷秉祥巷全長600米1完成拆遷大滸弄B12地塊(配套市場）1完成拆遷A25地塊占地5畝1完成拆遷建設德勝弄全長440米1完成建設桃園路全長440米1完成建設賈家弄全長490米1完成建設大滸弄B10地塊1基本完成建設配套公建A05地塊1基本完成建設綜保重點項目大兜路民俗風情街完成拆遷運河公園完成拆遷二○○九年土地整理長樂R21031完成拆遷長樂R21041完成拆遷長樂R21061完成拆遷長樂C2051完成拆遷長樂C2071完成拆遷安置房建設工程建設和睦南區(qū)A13地塊2完成工程總量的50%和睦南區(qū)A21地塊2完成工程總量的50%和睦南區(qū)A27地塊2完成工程總量的50%大滸弄西片B1B16地塊2完成工程總量的50%熱水瓶廠D地塊2萬平方2完成工程總量的50%安置房地塊拆遷長樂地塊C35占地65畝1完成拆遷教育設施建設工程建設剪刀廠小學8240平方1完成建設和睦東幼兒園3450平方1完成建設用地拆遷長樂路中學C081完成拆遷長樂路小學C091完成拆遷長樂路地塊幼兒園C121完成拆遷上塘路西幼兒園C361完成拆遷道路及公建建設拆遷香積寺路全長1450米2完成拆遷50%六號路全長700米1完成拆遷七號路全長540米1完成拆遷霞灣路全長750米1完成拆遷長樂C19地塊配套公建1完成拆遷長樂區(qū)塊R2208(配套農(nóng)貿(mào)市場)占地8畝1完成拆遷長樂區(qū)塊C206安置公建占地27畝2完成拆遷50%建設秉祥巷全長600米1完成建設大滸弄B12地塊(配套市場)1基本完成建設A25地塊1基本完成建設綜保重點項目大兜路民俗風情街完成建設運河公園完成建設二○一○年土地整理大滸弄區(qū)塊B031完成拆遷大滸弄區(qū)塊B041完成拆遷安置房建設工程建設和睦南區(qū)A21地塊2完成工程總量的50%和睦南區(qū)A27地塊2完成工程總量的50%大滸弄西片B1B16地塊2完成工程總量的50%長樂地塊C352完成工程總量的50%教育設施建設工程建設長樂路地塊幼兒園C123000平方1完成建設上塘路西幼兒園3000平方1完成建設用地拆遷紫荊中學B011完成拆遷道路及公建建設拆遷長樂區(qū)塊C206安置公建占地27畝2完成拆遷50%建設長樂路全長1060米1完成拆遷大滸弄全長310米1完成建設六號路全長700米1完成建設七號路全長540米1完成建設霞灣路全長750米1完成建設長樂C19地塊配套公建1完成建設長樂區(qū)塊R2208（配套農(nóng)貿(mào)市場）1完成建設二○一一年安置房建設工程建設長樂地塊C352完成工程總量的50%教育設施建設工程建設長樂路小學8240平方1完成建設公建建設建設長樂區(qū)塊C206安置公建1完成建設10 投資效益分析 投資估算本項目為XX運河兩岸（XX區(qū)段）舊城改造工程（不包括已建成部分）。根據(jù)工程特點，項目人員編制盡可能精干。中心舊城改造工程的主體之一，全面負責項目的具體操作。按照XX市土地儲備開發(fā)的有關政策及改造工程方案，通過出讓住宅用地、經(jīng)營性公建用地等來融集資金，用于舊城拆遷改造和安置房建設費用，努力形成城市改造資金的良性循環(huán)。消防用水由城市供水管網(wǎng)供給，水量根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》、《自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》等規(guī)范的要求，室內(nèi)外消防用水量分別保證20升/秒、30升/秒。在建筑物或構(gòu)筑物的主要面都有暢通的道路，道路寬大于4米，保證消防車順利進出和消防作業(yè)面。 消防本項目建設區(qū)布置遵照《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1687）（97年版）的要求進行設計。（2）污水項目產(chǎn)生的糞便污水經(jīng)化糞池預處理后，與其它污水合流，進入城市污水管網(wǎng)，由城市污水處理廠統(tǒng)一處理。（3）噪聲本項目產(chǎn)生的噪聲主要來自城市交通、建筑施工以及商業(yè)活動等。其中居民生活垃圾主要有炊廚廢物、廢紙制品、織物、廢塑料制品等；商業(yè)垃圾主要包括廢舊的包裝材料、廢棄的菜蔬瓜果等；清掃垃圾主要包括垃圾箱中的固體廢棄物、枝葉、果皮等。管網(wǎng)系統(tǒng)除維持外圍主要道路下的供氣干管外，區(qū)塊內(nèi)部道路下應隨道路敷設燃氣管道，且應與天然氣供氣接軌。規(guī)劃在各區(qū)塊內(nèi)安排若干燃氣調(diào)壓站（與天然氣供氣接軌）。居民燃氣需求量按75大卡/人。湖墅北路大關路以南段兩側(cè)均有煤氣管；上塘路已建三根煤氣管；登云路運河以西為兩根煤氣管，運河以東為一根燃氣管；莫干山路道路兩側(cè)均建有煤氣管。區(qū)塊外圍道路下已建有煤氣管道，如德勝路道路兩側(cè)均建有煤氣管，北側(cè)為中低壓同溝，南側(cè)為低壓管。各規(guī)劃道路下均安排通信管位，且不同建設單位的通信管道應同管位、同井。本規(guī)劃安排在A14地塊內(nèi)與旅游公建合建。且住宅電話占總裝機容量的80%。通信容量的預測分固定電話及有限電視終端兩部分。 通信工程本地區(qū)的固定電話屬文一路交換局服務范圍，現(xiàn)狀在莫干山路建有24孔通信管道；和睦路、登云路建有18孔通信管道；大關路建有12孔通信管道；上塘路兩側(cè)各有18孔通信管道；德勝路建有24孔通信管道；湖墅北路建有12孔通信管道。其余架空線均改為埋地電纜，入電力電纜溝。根據(jù)規(guī)劃用電負荷以及居住區(qū)4000～6000千瓦設一個開閉所的原則，A區(qū)塊內(nèi)需設10個開閉