【正文】 通過分析，識別出潛在的不符合。 內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》 . 質(zhì)量管理部 、各制造部 、 營銷部 應(yīng)分析如下記錄： 、產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)、顧客滿意程度統(tǒng)計(jì)； 、管理評審報(bào)告； 。 在安全事故發(fā)生后， 安全管理部 根據(jù)事故調(diào)查報(bào)告，采取必要的糾正和預(yù)防措施，予以落實(shí)，并由相關(guān)部門對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。 糾正措施完成后， 質(zhì)量管理部 、安全 管理 部組織有關(guān)人員對糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格報(bào)告》 或《糾正 /預(yù)防措施單》中。糾正措施應(yīng)包括以下內(nèi)容： （包括客戶投訴、職工反映的重大安全隱患等）； ； ； ； ； ； 。 是否制訂并實(shí)施糾正措施取決于以下活動(dòng)的信息： 、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)； ； ； ； 、服務(wù)、外部質(zhì)量信息反饋； 、目標(biāo)、安全方針、目標(biāo)及體系文件要求的情況。 e. 質(zhì)量管理部 、安全 管理 部通過對各單位的質(zhì)量目標(biāo)、安全目標(biāo)的考核評價(jià)，報(bào)管理者代表分析不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施，對體系全過程實(shí)施改進(jìn)。 程中各種特殊工序、關(guān)鍵工序的監(jiān)控記錄的統(tǒng)計(jì)，分析不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施。 日常的改進(jìn)活動(dòng)由 質(zhì)量管理部 來組織實(shí)施，安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題的改進(jìn)由 安全 管理 部 來組織落實(shí)改進(jìn)。 ： ； ； ； 果的評價(jià)與鞏固等。 。 ： 、質(zhì)量目標(biāo)，安全方針和安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用過程中，必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，計(jì)算準(zhǔn)確無誤。 。 、直方圖、矩陣圖、散布圖、排列圖。 數(shù)據(jù)的分析為評價(jià)體系的適宜性和有效性提供信息，為企業(yè)的管理決策提供依據(jù)，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)要求收集和傳遞信息，并根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施，不斷利用信息改進(jìn)產(chǎn)品和體系。 有關(guān)法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評價(jià)。 。 ，定期考核質(zhì)量目標(biāo)、安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，用考核表的形式。 意程度，用調(diào)查表等形式和計(jì)算的方法。 數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容、頻次和方法： 、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的合格率。 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊 (A/0 版 ) 編號 HNZJ/ OSH / QMS SC 主要數(shù)據(jù)的來源： ； ； 、不合格信息； 、投訴、服務(wù)的情況、質(zhì)量信息反饋； 、管理評審的輸出等； 、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。收集到的有關(guān)數(shù)據(jù)輸入管理評審，以考核體系績效。 常規(guī)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由 安全管理部 下發(fā) 不符合整改通知單 ，通知責(zé)任單位限期整改。 事故發(fā)生后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人立即組織人員進(jìn)行搶救，盡可能對事故現(xiàn)場進(jìn)行保護(hù)，以利于事故調(diào)查，并立即向 安全管理部 報(bào)告。 、事件、不符合 對于職業(yè)安全健康過程中的事故、事件、不符合，執(zhí)行《 不符合、事故調(diào)查處理控制程序 》。 。進(jìn)行售后服務(wù)時(shí)要貫徹先處理問題，再界定責(zé)任的原則。 如對于不影響產(chǎn)品主要性能的不合格品（外觀等），征詢顧客同意后可以作讓步接收，但應(yīng)將監(jiān)測結(jié)果告訴顧客，明示問題所在，并由顧客簽字確認(rèn)后再交付使用。 ，對抽樣不合格的成品由質(zhì)檢員做好標(biāo)識，隔離存放在不合格的區(qū)域內(nèi)，并做好不合格品記錄。 不合格品 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊 (A/0 版 ) 編號 HNZJ/ OSH / QMS SC 不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離 、外購件不合格品由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識和記錄，隔離存放在不合格品區(qū)域內(nèi)，并通知采購單位處置。 不符合控制 對采購產(chǎn)品、過程、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品中的不符合，以及職業(yè)安全健康過程中的不符合進(jìn)行控制，并規(guī)定不符合控制以及不符合處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 使用單位 負(fù)責(zé)供配電設(shè)施、設(shè)備安全裝置、電器測試儀器、絕緣器具和消防器材的檢查、校驗(yàn)及管理。 各 制造部的壓力表使用 到期后， 由 質(zhì)量管理部 安排進(jìn)行校驗(yàn)。 。 。 職業(yè)安全健康績效測量 公司職業(yè)安全健康績效監(jiān)測和測量的內(nèi)容包括： 、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； ； ； 、法規(guī)及其他要求的符合情況； 、事件、不符合的記錄、統(tǒng)計(jì)和分析。 ，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 質(zhì)量管理部 對產(chǎn)品控制從原、輔材料、外購件質(zhì)量、過程產(chǎn)品質(zhì)量到成品質(zhì)量的全過程，制訂產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 d. 改進(jìn)措施實(shí)施的效果應(yīng)及時(shí)跟蹤驗(yàn)證。 管理者代表召集有關(guān)人員及時(shí)對監(jiān)視結(jié)果進(jìn)行分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力，發(fā)現(xiàn)不足采取改進(jìn)的措施。 質(zhì)量管理部 、 各制造部 定期對上述過程分目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和考核，其結(jié)果作為管理評審的依據(jù)。 與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)。 各管理部門在其職責(zé)范圍內(nèi)識別和實(shí)施需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)等，也包括本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過程。 ，審核組長編寫審核報(bào)告，由 質(zhì)量管理部 發(fā)放到各有關(guān)部門，并將審核報(bào)告輸入管理評審。 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊 (A/0 版 ) 編號 HNZJ/ OSH / QMS SC 、取得相關(guān)資質(zhì)，并與審核對象無直接責(zé)任關(guān)系。 營銷部 對獲得的顧客滿意或不滿意的信息，要進(jìn)行收集、分析，提出書面報(bào)告，做出顧 客滿意程度的評價(jià)，并報(bào)告總經(jīng)理。 顧客滿意信息包括： ； ； ； 。 監(jiān)視和測量 公司對客戶滿意程度、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取糾正或預(yù)防措施，以對不合格實(shí)施有效控制，確保質(zhì)量改進(jìn)。 明確規(guī)定測量的準(zhǔn)則、方法和項(xiàng)目，并嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真記錄結(jié)果。 ，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再次確認(rèn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量或試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，采取立即停用、及時(shí)校驗(yàn)等適當(dāng)措施，并予以記錄。 量設(shè)備進(jìn)行必要的調(diào)整； 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊 (A/0 版 ) 編號 HNZJ/ OSH / QMS SC ； 、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 ，測量設(shè)備應(yīng)： ，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗(yàn)證辦法。對監(jiān)視和測量裝置的管理執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。并對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行效果評審和必要的修訂 。 應(yīng)急響應(yīng)，當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員迅速將情況報(bào)告給生產(chǎn) 安全管理部 ，啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 事前預(yù)防，公司成立應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組，以加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；并由相關(guān)的主管部門對預(yù)案進(jìn)行必要的演習(xí)或模擬訓(xùn)練。 運(yùn)行控制的具體實(shí)施執(zhí)行下列分程序： 《廠區(qū)交通安全控制程 序》 《消防安全控制程序》 《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》 《壓力容器使用安全控制程序》； 《職工健康控制程序》； 《相關(guān)方控制程序》； 《設(shè)備、設(shè)施控制程序》，起重作業(yè)及設(shè)備的管理執(zhí)行《起重作業(yè)管理細(xì)則》； 《生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全控制程序》。 所有與不可承受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書，以避免不可承受風(fēng)險(xiǎn)造成的傷害。在每一 階段完成后， 辦公室 組織進(jìn)行驗(yàn)證。 由 辦公室 組織制定相關(guān)的管理方案，評審其預(yù)期目標(biāo)、方法措施和技術(shù)手段、責(zé)任部門與相關(guān)部門、所需資源及資金預(yù)算，經(jīng)評審如可行則進(jìn)入實(shí)施程序。 法律、法規(guī)及其它要求 綜合管理部 對于收集到的法律、法規(guī)及其它要求按《法律法規(guī)及其他要求控制程序》進(jìn)行識別，適用于公司的法律法規(guī)及其它要求，建立清單，保留文本，傳達(dá)到相關(guān)部門，并督促執(zhí)行，及時(shí)對適用的法律法規(guī)進(jìn)行查新。在安全 管理 部的組織下，每年進(jìn)行一次危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，制定出不可承受風(fēng)險(xiǎn)的控制計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。當(dāng)合同要求時(shí)，這種保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。產(chǎn)品檢驗(yàn)合格入庫后，由 營銷部 依據(jù)《成品庫管理制度》進(jìn)行保管，要 有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止損壞。在用戶未做特殊包裝要求時(shí)，應(yīng)按照《產(chǎn)品常規(guī)包裝標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施，當(dāng)合同有特殊包裝要求時(shí)，應(yīng)由 質(zhì)量管理部 依據(jù)合同要求制定包裝方案，具體包裝設(shè)計(jì)隨同產(chǎn)品設(shè)計(jì)一起下達(dá)并由 營銷部 發(fā)貨人員嚴(yán)格執(zhí)行。主要是考慮所用的包裝材 料是否牢固結(jié)實(shí)，且滿足經(jīng)濟(jì)性，包裝是否對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響，產(chǎn)品在包裝箱內(nèi)是否相對穩(wěn)定，能否防止碰撞，包裝箱外是否有符合規(guī)定的標(biāo)識，是否滿足運(yùn)輸中的尺寸要求等。優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)應(yīng)作為公司質(zhì)量管理的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容來開展。 貯存：對毛坯、半成品、外購件、外協(xié)件及成品，設(shè)立相應(yīng)的貯存場地或倉庫，以利于不同狀態(tài)產(chǎn)品的管理和防止產(chǎn)品的損壞。 在生產(chǎn)的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的各個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)防止產(chǎn)品劃傷、磕碰、生銹等質(zhì)量水平衰減現(xiàn)象 ,確保已達(dá)到的質(zhì)量水平。 公司要對使用的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)予以識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)要及時(shí)向顧客報(bào)告并按顧客意見妥善處置。 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)可追溯性標(biāo)識的設(shè)計(jì)； 各制造部 根據(jù)設(shè)計(jì)對產(chǎn)品進(jìn)行正確標(biāo)識，在產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)要做 好標(biāo)識的監(jiān)控、保持和轉(zhuǎn)移。 ， 質(zhì)量管理部 要在技術(shù)文件中規(guī)定出標(biāo)識方法、加工過程中標(biāo)識保留和變換的位置等，要保證標(biāo)識的唯一性。 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識 工程號、工藝 流程卡或〈八聯(lián)單〉 作為產(chǎn)品標(biāo)識，也可以標(biāo)識牌方式進(jìn)行標(biāo)識。 進(jìn)貨物資的標(biāo)識 綜合管理部 根據(jù)進(jìn)廠物資的具體情況，按適用于本公司的具體方法進(jìn)行合理方便的標(biāo)識、管理。 產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認(rèn)以產(chǎn)品交付或服務(wù)提供后顧客的認(rèn)可為準(zhǔn)。 對于過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng) ； ； ； ； 。 《生產(chǎn)現(xiàn)場管理程序》的要求； ； 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊 (A/0 版 ) 編號 HNZJ/ OSH / QMS SC ； ，不合格產(chǎn)品不允 許自行出廠； ，產(chǎn)品放行，以下道工序的意見為準(zhǔn)，上道工序要確保滿足下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量要求。過程控制更注重于預(yù)防問 題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問題。 公司建立并保持《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》，對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。 ，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。采購文件應(yīng)能清楚描述擬采購產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： /服務(wù)的質(zhì)量要求以及接收準(zhǔn)則； 、過程、設(shè)備、人員的要求； 。 供方的評審按照樣品的驗(yàn)證、實(shí)地考查、發(fā)標(biāo)書，確保對供方的評價(jià)、選擇和管理符合相應(yīng)的采購要求，對供方及采購產(chǎn)品的控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的有關(guān)過程的影響程度，對供方的評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 采購過程 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊 (A/0 版 ) 編號 HNZJ/ OSH / QMS SC ： 、備件備品的采購； ； 、消防器材及其它安全防護(hù)用品； 、備品備件的采購； ； ； （如外委、外協(xié)等）。公司各部門應(yīng)考慮從供應(yīng)商的專門知識中受益。 公司在擇優(yōu)選擇供應(yīng)商后，以與合格供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系的原則，發(fā)展合格供應(yīng)商。應(yīng)特別考慮員工在過程中的作用和任務(wù)，以確保員工的健康和安全，員工的技能能適應(yīng)工作要求。工藝部門應(yīng)特別提出設(shè)備需求，以確保所用設(shè)備能保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。 過程的設(shè)計(jì)和開發(fā) 工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)考慮預(yù)期輸出的性質(zhì)，確保適當(dāng)資源的平衡以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，并滿足相關(guān)各方的需求。如更改內(nèi)容較多時(shí)，需重新繪制圖樣，并對原圖樣進(jìn)行保留。 公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)更改控制程序》，以確保： 、安全性和可靠性產(chǎn)生不利影響時(shí)，設(shè)計(jì)更改前由 質(zhì)量管理部 組織相關(guān)部門進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng) 總工程師 批準(zhǔn)。 ， 質(zhì)量管理部 分析原因后采取糾正措施改進(jìn)設(shè)計(jì)，改進(jìn)后的產(chǎn)品必須重新進(jìn)行確認(rèn)直至滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ，當(dāng)合同有要求時(shí)，如交付前無法或未及時(shí)確認(rèn)，在確保不影響顧客使用的前提下，可安 排公司內(nèi)部確認(rèn)。 。 公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入要求。 公司制定《設(shè)計(jì)評審控制程序》，在適宜的階段，對設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，確保滿足規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出內(nèi)容必須包括以下方面： a . 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)計(jì)算說 明書 。 設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容包括 ： 、性質(zhì)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目起止時(shí)間； ； ； 、 標(biāo)準(zhǔn)及要求 ； ； ； ； ，確保輸入完整、清楚，對不完整的或矛盾的要求，應(yīng)在設(shè)計(jì)開始前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商解決，必要時(shí)可與顧客共同評審。 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊 (A/0 版 ) 編號 HNZJ/ OSH / QMS SC 在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)編制相應(yīng)計(jì)劃，其計(jì)劃包括： 、活動(dòng)、資源、輸入和輸出要求； ； 、驗(yàn)證和