【正文】 情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃（必要時(shí)征得客戶同意）。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公 司按照《產(chǎn)品先期策劃管理程序》進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制，確定產(chǎn)品開發(fā)策劃的執(zhí)行過程，確保設(shè)計(jì)滿足顧客要求。 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊(cè) (A/0 版 ) 編號(hào) HNZJ/ OSH / QMS SC 在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)編制相應(yīng)計(jì)劃，其計(jì)劃包括： 、活動(dòng)、資源、輸入和輸出要求； ； 、驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng)和方法； ，特別是各接口之間的關(guān)系以及信息溝通的渠道； ，在適當(dāng)時(shí)予以更新。 公司制定《設(shè)計(jì)輸入、輸出控制程序》，對(duì)設(shè)計(jì)輸入過程予以規(guī)定。 設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容包括 ： 、性質(zhì)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目起止時(shí)間； ； ； 、 標(biāo)準(zhǔn)及要求 ； ； ； ； ，確保輸入完整、清楚，對(duì)不完整的或矛盾的要求，應(yīng)在設(shè)計(jì)開始前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商解決，必要時(shí)可與顧客共同評(píng)審。 公司制定《設(shè)計(jì)輸入、輸出控制程序》，對(duì)設(shè)計(jì) 輸出過程實(shí)施有效控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出內(nèi)容必須包括以下方面： a . 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)計(jì)算說 明書 。 b . 設(shè)計(jì)分析結(jié)果； c . 產(chǎn)品設(shè)計(jì)模型及圖樣； d . 設(shè)計(jì)分析結(jié)果報(bào)告書； e. 申報(bào)資料； f. 使用維護(hù)說明書。 公司制定《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》，在適宜的階段，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，確保滿足規(guī)定的要求。 評(píng)審的內(nèi)容包括： ； ； ，應(yīng)評(píng)價(jià)新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)對(duì)已有的正在執(zhí)行的技術(shù)文件、工藝文件的影響程度。 公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入要求。 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊(cè) (A/0 版 ) 編號(hào) HNZJ/ OSH / QMS SC ，以提供設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的客觀證據(jù)，驗(yàn)證方法按策劃的規(guī)定進(jìn)行。 。 公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。 ，當(dāng)合同有要求時(shí)，如交付前無法或未及時(shí)確認(rèn)，在確保不影響顧客使用的前提下，可安 排公司內(nèi)部確認(rèn)。 設(shè)計(jì)確認(rèn)的方法有：委托用戶進(jìn)行使用試驗(yàn)，委托質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心進(jìn)行型式試驗(yàn)，用戶認(rèn)可，產(chǎn)品鑒定等。 ， 質(zhì)量管理部 分析原因后采取糾正措施改進(jìn)設(shè)計(jì)，改進(jìn)后的產(chǎn)品必須重新進(jìn)行確認(rèn)直至滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 。 公司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)更改控制程序》，以確保： 、安全性和可靠性產(chǎn)生不利影響時(shí)，設(shè)計(jì)更改前由 質(zhì)量管理部 組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng) 總工程師 批準(zhǔn)。 時(shí)必須在明細(xì)欄中注明更改標(biāo)記符號(hào)、更改處數(shù)、更改者姓名、更改日期，并在圖樣需更改部分標(biāo)出更改符號(hào)進(jìn)行劃改，保留更改前圖樣。如更改內(nèi)容較多時(shí)，需重新繪制圖樣，并對(duì)原圖樣進(jìn)行保留。 。 過程的設(shè)計(jì)和開發(fā) 工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)考慮預(yù)期輸出的性質(zhì)，確保適當(dāng)資源的平衡以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，并滿足相關(guān)各方的需求。 當(dāng)進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品生產(chǎn)的步驟、活動(dòng)、流程、控制方法、培訓(xùn)要求、設(shè)備、方法、信息、材料和其它資源，以確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)的可行性。工藝部門應(yīng)特別提出設(shè)備需求，以確保所用設(shè)備能保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。 研究所 應(yīng)考慮在生產(chǎn)過程中各種因素的相互作用，以確保各階段工作能相互配合。應(yīng)特別考慮員工在過程中的作用和任務(wù)，以確保員工的健康和安全，員工的技能能適應(yīng)工作要求。 必要時(shí)，工藝設(shè)計(jì)也應(yīng)按照 的要求執(zhí)行。 公司在擇優(yōu)選擇供應(yīng)商后，以與合格供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系的原則，發(fā)展合格供應(yīng)商。公司與供應(yīng)商相互依賴，相互合作以提高雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力，同時(shí)也提高雙方創(chuàng)造利潤或獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的能力。公司各部門應(yīng)考慮從供應(yīng)商的專門知識(shí)中受益。 為了減少公司制造過程中的變差，公司應(yīng)通過對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，逐步減少供應(yīng)商數(shù)量，并逐步尋找和發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴型供應(yīng)商。 采購過程 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊(cè) (A/0 版 ) 編號(hào) HNZJ/ OSH / QMS SC ： 、備件備品的采購； ； 、消防器材及其它安全防護(hù)用品； 、備品備件的采購； ； ； （如外委、外協(xié)等）。 本 公司制定《供應(yīng)商選擇程序》《采購控制程序》，以控制供方 和采購活動(dòng)，確保采購的產(chǎn)品符合要求。 供方的評(píng)審按照樣品的驗(yàn)證、實(shí)地考查、發(fā)標(biāo)書，確保對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和管理符合相應(yīng)的采購要求，對(duì)供方及采購產(chǎn)品的控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對(duì)隨后的有關(guān)過程的影響程度，對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 /服務(wù)的質(zhì)量要求、交付要求和服務(wù)應(yīng)在采購文件中予以規(guī)定。采購文件應(yīng)能清楚描述擬采購產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： /服務(wù)的質(zhì)量要求以及接收準(zhǔn)則； 、過程、設(shè)備、人員的要求； 。 。 ，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)尿?yàn)證方法： 當(dāng)公司或客戶擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購文件中對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 公司建立并保持《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。其總的要求必須保證各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。過程控制更注重于預(yù)防問 題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問題。 以圖紙形式表述產(chǎn)品特性，現(xiàn)行有效的圖紙要下達(dá)到操作者手中； ； 《設(shè)備、設(shè)施控制程序》規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力，并利用預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)預(yù)防設(shè)備故障的發(fā)生； 《工裝工位器具管理辦法》規(guī)定對(duì)工裝工位器具進(jìn)行管理和維護(hù)。 《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理程序》的要求； ； 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊(cè) (A/0 版 ) 編號(hào) HNZJ/ OSH / QMS SC ； ，不合格產(chǎn)品不允 許自行出廠； ，產(chǎn)品放行，以下道工序的意見為準(zhǔn)，上道工序要確保滿足下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量要求。 公司建立并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》，對(duì)交付后的產(chǎn)品按規(guī)定程序進(jìn)行售后服務(wù)，以確保在用戶服務(wù)過程中的工作質(zhì)量，滿足用戶要求，確保達(dá)到顧客滿意。 對(duì)于過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng) ； ； ； ； 。 本 公司的特殊過程包括鑄造、鍛造、焊接、熱處理、噴漆。 產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認(rèn)以產(chǎn)品交付或服務(wù)提供后顧客的認(rèn)可為準(zhǔn)。 成品標(biāo)識(shí) 按照 研究所 提供的銘牌進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并附產(chǎn)品合格證。 進(jìn)貨物資的標(biāo)識(shí) 綜合管理部 根據(jù)進(jìn)廠物資的具體情況，按適用于本公司的具體方法進(jìn)行合理方便的標(biāo)識(shí)、管理。如：沿用原進(jìn)廠物資的銘牌、合格證作為標(biāo)識(shí)；不同鋼材分區(qū)標(biāo)識(shí)；掛標(biāo)識(shí)牌等。 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 工程號(hào)、工藝 流程卡或〈八聯(lián)單〉 作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，也可以標(biāo)識(shí)牌方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 ；不合格、待返修／返工、待檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方法可采用分區(qū)擺放、產(chǎn)品上打標(biāo)記、掛標(biāo)識(shí)牌等方法。 ， 質(zhì)量管理部 要在技術(shù)文件中規(guī)定出標(biāo)識(shí)方法、加工過程中標(biāo)識(shí)保留和變換的位置等，要保證標(biāo)識(shí)的唯一性。 、鑄造等產(chǎn)品除了以常規(guī)方法標(biāo)識(shí)外，其相應(yīng)爐次、批號(hào)、相關(guān)的質(zhì)量記錄均作為此產(chǎn)品的可追溯性標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)可追溯性標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)； 各制造部 根據(jù)設(shè)計(jì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)，在產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)要做 好標(biāo)識(shí)的監(jiān)控、保持和轉(zhuǎn)移。 公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)（包括顧客的文件、圖紙等軟件和實(shí)物）按照《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》和《與顧客有關(guān)的過程控制程序》進(jìn)行控制。 公司要對(duì)使用的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)要及時(shí)向顧客報(bào)告并按顧客意見妥善處置。 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊(cè) (A/0 版 ) 編號(hào) HNZJ/ OSH / QMS SC 公司的驗(yàn)證不能免除向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 在生產(chǎn)的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的各個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)防止產(chǎn)品劃傷、磕碰、生銹等質(zhì)量水平衰減現(xiàn)象 ,確保已達(dá)到的質(zhì)量水平。 搬運(yùn)：對(duì)毛坯、半成 品、外購件、外協(xié)件及成品配備相應(yīng)的貯運(yùn)工具，按規(guī)定的運(yùn)輸工具及搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)。 貯存：對(duì)毛坯、半成品、外購件、外協(xié)件及成品，設(shè)立相應(yīng)的貯存場(chǎng)地或倉庫，以利于不同狀態(tài)產(chǎn)品的管理和防止產(chǎn)品的損壞。所有庫房均按入庫驗(yàn)收、出入庫登記、保管和發(fā)放的管理規(guī)定進(jìn)行管理，定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，清點(diǎn)庫存數(shù)量，減少庫存積壓，并及時(shí)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和處置變質(zhì)情況。優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)應(yīng)作為公司質(zhì)量管理的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容來開展。 包裝：公司應(yīng)按照產(chǎn)品類別或合同要求制定出包裝規(guī)定，在制定包裝規(guī)定時(shí)，應(yīng)充分考慮包裝方案的適宜性。主要是考慮所用的包裝材 料是否牢固結(jié)實(shí)，且滿足經(jīng)濟(jì)性，包裝是否對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響，產(chǎn)品在包裝箱內(nèi)是否相對(duì)穩(wěn)定，能否防止碰撞，包裝箱外是否有符合規(guī)定的標(biāo)識(shí)，是否滿足運(yùn)輸中的尺寸要求等。 包裝要防止磕碰、損壞、銹蝕等變質(zhì)情況。在用戶未做特殊包裝要求時(shí)，應(yīng)按照《產(chǎn)品常規(guī)包裝標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施，當(dāng)合同有特殊包裝要求時(shí)，應(yīng)由 質(zhì)量管理部 依據(jù)合同要求制定包裝方案，具體包裝設(shè)計(jì)隨同產(chǎn)品設(shè)計(jì)一起下達(dá)并由 營銷部 發(fā)貨人員嚴(yán)格執(zhí)行。 交付：上下序交接，必須有檢驗(yàn)或驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。產(chǎn)品檢驗(yàn)合格入庫后，由 營銷部 依據(jù)《成品庫管理制度》進(jìn)行保管，要 有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止損壞。交付用戶的產(chǎn)品，要在交貨和承運(yùn)期間對(duì)產(chǎn)品提供保護(hù)。當(dāng)合同要求時(shí)，這種保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 職業(yè)安全健康過程控制 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》明確了危害辨識(shí)的范圍、方法，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法以及不可承受風(fēng)險(xiǎn)的控制計(jì)劃。在安全 管理 部的組織下，每年進(jìn)行一次危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定出不可承受風(fēng)險(xiǎn)的控制計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。當(dāng)公司出現(xiàn)重大機(jī)構(gòu)調(diào)整，或有新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目，或引進(jìn)新型及大型設(shè)備時(shí)，應(yīng)針對(duì)該項(xiàng) 目重新進(jìn)行一次評(píng)價(jià)。 法律、法規(guī)及其它要求 綜合管理部 對(duì)于收集到的法律、法規(guī)及其它要求按《法律法規(guī)及其他要求控制程序》進(jìn)行識(shí)別，適用于公司的法律法規(guī)及其它要求，建立清單，保留文本，傳達(dá)到相關(guān)部門，并督促執(zhí)行，及時(shí)對(duì)適用的法律法規(guī)進(jìn)行查新。 職業(yè)安全健康管理方案 通過編制管理方案并進(jìn)行實(shí)施，以控制不可承受風(fēng)險(xiǎn)。 由 辦公室 組織制定相關(guān)的管理方案，評(píng)審其預(yù)期目標(biāo)、方法措施和技術(shù)手段、責(zé)任部門與相關(guān)部門、所需資源及資金預(yù)算，經(jīng)評(píng)審如可行則進(jìn)入實(shí)施程序。在管理平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊(cè) (A/0 版 ) 編號(hào) HNZJ/ OSH / QMS SC 方案的實(shí)施過程中，當(dāng)條件發(fā)生變化，需 要對(duì)管理方案進(jìn)行修訂時(shí)，修訂部分也要經(jīng)過評(píng)審。在每一 階段完成后， 辦公室 組織進(jìn)行驗(yàn)證。 職業(yè)安全健康運(yùn)行控制 確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)及與其相關(guān)的活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制。 所有與不可承受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書，以避免不可承受風(fēng)險(xiǎn)造成的傷害。 對(duì)于運(yùn)行控制中由于某種措施失效或過程失控造成的后果處理，執(zhí)行《不符合、事故調(diào)查處理控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 運(yùn)行控制的具體實(shí)施執(zhí)行下列分程序： 《廠區(qū)交通安全控制程 序》 《消防安全控制程序》 《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》 《壓力容器使用安全控制程序》； 《職工健康控制程序》； 《相關(guān)方控制程序》； 《設(shè)備、設(shè)施控制程序》，起重作業(yè)及設(shè)備的管理執(zhí)行《起重作業(yè)管理細(xì)則》； 《生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全控制程序》。 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 公司根據(jù)實(shí)際情況，制定《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，確定了四項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，分別為《消防應(yīng)急預(yù)案》、《洪 澇災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》、《重大安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》、《壓力容器爆炸應(yīng)急預(yù)案》以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，四項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案均由生產(chǎn) 安全管理部 備案。 事前預(yù)防，公司成立應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組，以加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；并由相關(guān)的主管部門對(duì)預(yù)案進(jìn)行必要的演習(xí)或模擬訓(xùn)練。經(jīng)實(shí)際演練或應(yīng)用后，由主管部門組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行必要的修訂。 應(yīng)急響應(yīng)，當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員迅速將情況報(bào)告給生產(chǎn) 安全管理部 ，啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 事后，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查處理，做好善后和恢復(fù)生產(chǎn)工作。并對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行效果評(píng)審和必要的修訂 。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 根據(jù)生產(chǎn)需要，公司配備必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為驗(yàn)證產(chǎn)品符合性和確定安全活動(dòng)績效提供證據(jù)。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。監(jiān)視和測(cè)量裝置使用時(shí)，保證其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。 ，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： ，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗(yàn)證辦法。監(jiān)視和測(cè)量裝置均必需帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)或其它校準(zhǔn)證據(jù)。 量設(shè)備進(jìn)行必要的調(diào)整； 平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)河南 礦機(jī) 有限公司 安全質(zhì)量管理手冊(cè) (A/0 版 ) 編號(hào) HNZJ/ OSH / QMS SC ； 、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。