【正文】 ＿＿＿＿＿＿縣（區(qū)）煙草專賣局＿＿年＿月專賣內(nèi)管考核表項目考核內(nèi)容分值得分制度　制訂、　落實、。、考核和案件處理情況。，對同級業(yè)務(wù)經(jīng)營部門進行日常管理監(jiān)督。、到貨確認、貨源分配、卷煙銷售和庫存情況等實時信息。、縣局上報的《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告》。部專賣管理監(jiān)督辦公室工作人員職責一、法制管理員職責，準備培訓資料，參與組織培訓。、全過程參與“兩煙”經(jīng)營的事前、事中、事后監(jiān)督。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室主任職責。第八條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究工作，由紀檢監(jiān)察部門按有關(guān)工作程序負責辦理。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責任。第五條 各級專賣監(jiān)督管理部門沒有按本辦法認真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究專賣監(jiān)督管理部門負責人的行政責任：（一）沒有認真履行工作職責和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；（二）在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中不認真、走過場，沒有及時發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題的，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實上報的；（三）不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的。各級局領(lǐng)導班子對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負全面領(lǐng)導責任；主要領(lǐng)導對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負總則；分管專賣監(jiān)督管理工作的副局長負直接領(lǐng)導責任；專賣監(jiān)督管理部門負責人負直接責任。第二條 市局專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室會同市局紀檢監(jiān)察部門具體負責全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究制度的落實。 四、考核項目的檢查 整頓辦會同專賣科負責對每一考核項目進行日常檢查，依據(jù)本辦法簽定的《責任狀》，其具體項目的考核由整頓辦負責完成。 （三）營銷中心的考核內(nèi)容 1. 貨源分配和投放（70分） （1）制定年度、季度、月度卷煙品牌培育策略和貨源分配及市場投放計劃，報專賣部門備案（10分）； （2）按照規(guī)定價格銷售卷煙（20分）； （3）不向無煙草專賣許可證的單位和個人供應卷煙（20分）； （4）卷煙100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售（20分）。 （二）物流中心的考核內(nèi)容 1. 卷煙入庫考核（20分） 要求物流中心嚴格按收貨憑證進行牌號、質(zhì)量、數(shù)量的檢驗，必須做到100%實物掃碼后，方可驗收入庫。 3. 調(diào)入計劃的變更（20分） （1）新增卷煙定貨計劃，需報專賣部門備案，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，方可進行交易（10分）； （2）對已簽定的合同全部退貨或部分變更，須將工商雙方的有效批準文件及復印件報有關(guān)部門批準后方可調(diào)整，同時報專賣部門備案（10分）。 三、考核的內(nèi)容（一） 經(jīng)濟運行科的考核內(nèi)容 應按照煙草專賣法律、法規(guī)制定、執(zhí)行或變更調(diào)入計劃，符合以下流程： （35分）（1）收集、匯總縣（區(qū)）營銷部的市場需求計劃（10分）；（2）分析品牌歷史銷量，進行市場調(diào)查（10分）；（3）按照煙草專賣法律、法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽定購銷合同（10分）；（4）不從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人購進卷煙（5分）。按照《實施方案》的規(guī)定，各單位、各部門負責人對考核結(jié)果負責。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法為了加大對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的考核力度，提高全市行業(yè)對加強專賣內(nèi)管工作的自覺性，促進專賣內(nèi)管整體工作和行業(yè)自律，推動**煙草持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，根據(jù)《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施方案》及其《實施細則》的具體要求，制定本辦法。四、培訓的組織；（區(qū)）局每季度組織一次全員（含聘用人員）培訓；，適當結(jié)合集體討論；，必須組織統(tǒng)一考試。二、培訓的對象：所有人員；：所有人員；：主任、各部部長、保管員、送貨員；：主任、副主任、各部部長、電訪員；（區(qū)）營銷部：經(jīng)理、副經(jīng)理、客戶經(jīng)理、送貨員、保管員、所有專賣執(zhí)法人員。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓制度為了全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)《山西省煙草專賣局關(guān)于全面加強全省行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。二、有關(guān)述職內(nèi)容的規(guī)定、縣兩級局局長的述職報告至少應包含以下內(nèi)容制度建設(shè)及落實情況；教育培訓情況；同級專賣管理監(jiān)督工作運行情況；案件查辦情況；轄區(qū)內(nèi)“兩煙”經(jīng)營單位、部門依法、規(guī)范經(jīng)營情況。一、有關(guān)述職人的規(guī)定、縣兩級局局長每年進行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況述職，接受上級局和地方人大、政府及有關(guān)執(zhí)法部門的審議。，按照《**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》的要求，應即時上報，不受上報時間限制。，應該有匯總數(shù)據(jù)。三、報告的方式和要求，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶，并將檢查落實情況載入工作日志，在每周市場調(diào)查報告中專列匯報；市、縣煙草專賣局綜合上述報告內(nèi)容形成《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告》，縣（區(qū)）局每月上報一次，市局每季度上報一次。二、報告的內(nèi)容；“兩煙”經(jīng)營單位開展專賣執(zhí)法檢查的情況；“兩煙”經(jīng)營單位備案備查資料的調(diào)查核實情況；；；。一、報告的主體市、縣（區(qū)）煙草專賣局、基層專賣管理所是監(jiān)督報告的主體，應該按照《施行辦法》和《**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》的具體要求，向上一級煙草專賣局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的情況。罰則參照《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》及相關(guān)管理制度執(zhí)行。四、說明、通知；2.《縣（區(qū)）營銷部市場需求計劃匯總表》、《各品牌、系列卷煙歷史銷量表》、《市場調(diào)查分析報告》、《年度擬購進卷煙品種、數(shù)量表》、《卷煙購進合同執(zhí)行情況月報表》、《卷煙品牌培育計劃》、《貨源分配和市場投放計劃》、《卷煙零售戶月銷售清單》等可以通過局域網(wǎng)傳遞，可以以電子文檔形式保存。年度、季度、月度《卷煙品牌培育計劃》、《貨源分配和市場投放計劃》。三、具體內(nèi)容（1）卷煙調(diào)入計劃制定階段：《縣（區(qū)）營銷部市場需求計劃匯總表》、前五個年度的《各品牌、系列卷煙歷史銷量表》、《市場調(diào)查分析報告》、《年度擬購進卷煙品種、數(shù)量表》；（2）卷煙調(diào)入計劃執(zhí)行階段：《卷煙購進合同執(zhí)行情況月報表》（應包含廠家、計劃數(shù)、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)）；（3）卷煙調(diào)入計劃的變更：《新增、變更調(diào)入計劃情況說明》、《解除合同情況說明》。一、要求業(yè)務(wù)經(jīng)營單位、部門必須向上級或同級專賣監(jiān)督管理部門提供、報送需備案備查的相關(guān)文件、報表和資料，要求真實、準確、及時。第九條 本制度由**市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。第七條 市局專賣監(jiān)督管理部門對于在查辦案件過程中，凡依紀依法應當追究有關(guān)人員行政責任的，應及時移交紀檢監(jiān)察部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定處理。第五條 市局專賣監(jiān)督管理部門對于由省局交辦的重大案件線索必須認真進行調(diào)查，并及時向市局局務(wù)會議和省局報告以查明的案件事實及處理結(jié)果。第三條 市局專賣監(jiān)督管理部門實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作應當設(shè)立并公布專門的舉報電話、舉報郵箱，認真負責的接收、處理舉報投訴事宜。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦制度第一條 為切實加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，及時發(fā)現(xiàn)和有效查處全市行業(yè)內(nèi)單位發(fā)生的違反煙草專賣法律法規(guī)的行為，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市行業(yè)的具體實際，制定本制度。第七條 市局專賣監(jiān)督管理部門年度組織的定期檢查和不定期抽查的結(jié)果，作為市局對各級領(lǐng)導干部內(nèi)部專賣管理監(jiān)督目標責任制考核的重要依據(jù)。第六條 市局專賣監(jiān)督管理部門年度組織的定期檢查分上半年和下半年兩次進行，并根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實際需要隨時進行不定期抽查。（七）對被檢查單位和部門的主要領(lǐng)導及相關(guān)工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。同一級信息管理部門須將有關(guān)信息管理系統(tǒng)向同級專賣監(jiān)督管理部門開啟。對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀的文件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料予以封存。有關(guān)單位和部門應當如實、及時提供、報送有關(guān)文件、報表和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件、報表和資料實質(zhì)內(nèi)容的真實性負責。被檢查單位和部門的工作人員應當如實說明。第四條 市局專賣監(jiān)督管理部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的需要，在實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程中，有權(quán)行使下列職權(quán)：（一）進駐被檢查單位和部門進行執(zhí)法檢查。第二條 市局專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室具體負責內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度的落實，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督員是本制度的具體承辦人。對“兩煙”經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的具體監(jiān)管要求，參照《**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣監(jiān)督管理制度》執(zhí)行。五、專賣監(jiān)督管理部門的權(quán)限、部門進行執(zhí)法檢查；、部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說明；、部門提供、報送相關(guān)文件和資料；、復制被監(jiān)督單位、部門的有關(guān)文件、合同、發(fā)票、賬冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀的上述資料可予以封存；、利用已有的信息管理系統(tǒng)，對被監(jiān)督單位、部門組織煙草專賣品經(jīng)營的計劃、價格、購銷渠道等情況有權(quán)進行網(wǎng)上實時監(jiān)控；、部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，可以采取當場制止、責令限期改正等行政措施予以糾正，需要給予行政處罰的，依法作出行政處罰決定；、部門的主要領(lǐng)導及相關(guān)工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。三、專賣監(jiān)督管理部門的職責參照省局《施行辦法》和《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》的相關(guān)規(guī)定。一、監(jiān)督主體市、縣（區(qū)）兩級煙草專賣局是實施同級專賣管理監(jiān)督的主體；市局專賣監(jiān)督管理科和整頓辦，縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股是同級專賣管理監(jiān)督的具體執(zhí)行部門。第三十七條 專賣執(zhí)法人員在進行市場檢查時，要認真檢查核對《送貨小票粘貼備忘冊》記錄的銷售數(shù)量與實際銷量是否吻合，收集客戶對送貨員、送貨司機的意見，及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營行為的線索，收集證據(jù)，將情況及時向?qū)Ｙu部門反映，由專賣部門及時制止、查處送貨員和送貨司機私自截留卷煙、貨款、摻假、摻私以及挪用、倒賣卷煙，串換品種等以煙謀私行為。送貨員在向卷煙零售戶配送卷煙時，必須將送貨小票按送貨時間順序粘貼在《送貨小票粘貼備忘冊》上，自覺接受專賣部門和卷煙零售戶的監(jiān)督。第三十五條 物流中心及各縣（區(qū)）營銷部必須實施送貨小票粘貼備查辦法。督促分揀部門按照營銷中心當日生成的銷售單，嚴格按規(guī)定程序提貨、分揀、打碼、裝箱，做到準確無誤。及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處白條出庫、頂庫、挪用、出借、倒賣庫存卷煙等行為，防止體外循環(huán)現(xiàn)象的發(fā)生。（四）全市專賣人員要加強對卷煙市場的重點走訪調(diào)查，認真收集對客戶經(jīng)理的意見，及時發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)理的不規(guī)范經(jīng)營行為線索，收集證據(jù)，將情況及時向?qū)Ｙu部門反映，由專賣部門及時制止、查處客戶經(jīng)理向客戶搭銷卷煙、向客戶借錢、借物、吃、拿、卡、要等以煙謀私行為?？蛻艚?jīng)理根據(jù)客戶銷售業(yè)績提出更新建議，以表格形式上報縣（區(qū)）營銷部，營銷部會同同級專賣監(jiān)督管理部門充分征求轄區(qū)戶管員、送貨員意見后共同簽字認可，才能變更客戶類型。各縣（區(qū)）營銷部確定客戶類別時，根據(jù)客戶前六個月的平均銷量，由戶管員、客戶經(jīng)理、送貨員共同實地核定后，再予以確定。同級專賣監(jiān)督管理部門要加強對分銷系統(tǒng)的監(jiān)管，杜絕虛擬客戶的出現(xiàn)，確保有效持證戶數(shù)與營銷中心入網(wǎng)訪銷戶數(shù)相一致。專賣部門要及時將情況上報市局專賣監(jiān)督管理科，由市局專賣監(jiān)督管理科及時制止、查處在訂單采集環(huán)節(jié)存在的分配不公、強行搭銷、虛擬客戶訂貨、假入網(wǎng)、拆單分攤等問題。專賣監(jiān)督管理科要隨時對營銷中心電訪員的訂單采集錄音進行抽查，以便及時發(fā)現(xiàn)查處電訪員搞硬性組合、強行搭銷、委托代訪等徇私舞弊行為。專賣監(jiān)督管理科每天要有專人登陸分銷系統(tǒng)，對貨源公示情況進行監(jiān)督。（二）對于不同客戶類型的供貨標準及服務(wù)標準，營銷中心要與專賣監(jiān)督管理科共同確定，確保供貨和服務(wù)標準的制定公開、公平、公正、合理。第三十一條 對訂單采集流程的管理監(jiān)督:（一）營銷中心應當及時將全市所有的持證卷煙零售戶統(tǒng)一納入方銷配送網(wǎng)絡(luò)。堅決查處不執(zhí)行北方十一省區(qū)域統(tǒng)一卷煙批發(fā)價的行為和以各種補貼方式變相降價銷售卷煙的行為。（二）由于市場因素，確須調(diào)整卷煙統(tǒng)一批發(fā)價和零售指導價的，須經(jīng)價格管理領(lǐng)導小組共同討論，市局（公司）主要領(lǐng)導同意后，報請省局（公司）批準備案，方可執(zhí)行。第二十九條 營銷中心須將每月的庫存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數(shù)制表匯總，通過網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)報同級專賣管理監(jiān)督部門備查。第二十七條 營銷中心必須以卷煙零售戶的許可證號碼作為對客戶的訪銷編碼，不得另行編制客戶的訪銷編碼。第三章 卷煙營銷第二十五條 市公司應當嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等銷售卷煙，禁止超出許可范圍銷售卷煙，禁止違反價格規(guī)定銷售卷煙，禁止將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人。第二十三條 市局專賣監(jiān)督管理科要經(jīng)常性地對轄區(qū)內(nèi)卷煙到貨確認和卷煙掃碼入庫情況進行監(jiān)督檢查，對到貨確認中出現(xiàn)的問題，要深入調(diào)查了解，對較大的問題要報省局專賣監(jiān)督管理處，確保到貨確認在規(guī)定的有效期限內(nèi)完成。第二十一條 專賣到貨確認員每天必須通過登陸國家局準運證到貨確認系統(tǒng)和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)，對市公司實物確認和準運證確認情況進行查詢監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保到貨確認和國家局“一號工程”的順利實施。問題查實處理后，方可上網(wǎng)做無法確認或?qū)嵨锎_認，并注明確切原因，將隨貨同行手續(xù)和卷煙入庫單一并交市局專賣監(jiān)