【正文】 第十七條 縣煙草專賣局舉報電話12313，由內(nèi)管人員楊擘對舉報信息認(rèn)真登記，及時處理；內(nèi)部舉報信息由田浩同志負(fù)責(zé)組織人員，認(rèn)真調(diào)查，掌握基本違法、違規(guī)、違紀(jì)事實后，按程序移交第十八條 局每年對行業(yè)內(nèi)有關(guān)人員進行不少于4次的煙草專賣法律法規(guī)及有。第十五條 發(fā)揮對同級業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用，參與生產(chǎn)經(jīng)營政策的制定，了解日常生產(chǎn)經(jīng)營情況，按照國家局專項治理卷煙體外循環(huán)工作要求，每季度對縣營銷部卷煙經(jīng)營情況進行檢查，核對卷煙訪銷數(shù)量、卷煙送貨數(shù)量等，并于每季結(jié)束三日內(nèi)存檔《專項治理體外循環(huán)檢查表》。專賣管理科每月抽查1條送貨線路，每條線抽查不少于10戶；稽查中隊每月抽查2條送貨線路，每條線抽查不少于20戶，做好核查記錄并及時向被核查部門反饋核查情況，專賣管理科形成核查情況匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)。第十二條 渠縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容是卷煙、雪茄煙的入網(wǎng)銷售，物流配送，落地入戶銷售情況，是否遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定?？h局主要職責(zé)：第十條（一）貫徹落實上級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定實施本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制；（二）對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)進行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)、違紀(jì)案件；（三）市局交辦和其他需要由縣級局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。第二章 機構(gòu)與職責(zé)第九條 成立內(nèi)部監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：趙平副組長：李海丹 楊軍 楊秉峻成 員：饒英慧 田浩 王清 李勇 李偉 王磊 王海波 熊長路 王偉 田波 付冬梅 宋召莉領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在專賣管理科，田浩同志兼任辦公室主任。煙草專賣部門應(yīng)當(dāng)及時處理，并保護舉報人員的合法權(quán)益。第六條 行業(yè)內(nèi)從事煙草專賣品銷售、物流的部門必須加強自律，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，并自覺接受專賣管理監(jiān)督。第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須實行全員管理監(jiān)督，在加強企業(yè)自律經(jīng)營的前提下，充分發(fā)揮專賣管理部門職能作用。第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須遵循依法行政、責(zé)任效率和公開、公平、公正的原則，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必糾。、縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股的負(fù)責(zé)人每半年進行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況述職，由所在局審議。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度為了全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)《山西省煙草專賣局關(guān)于全面加強全省行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。即報告期內(nèi)有案件發(fā)生，應(yīng)說明查處情況，報告期內(nèi)無案件發(fā)生，應(yīng)報零并對零報告負(fù)責(zé)。2.《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告》要由局長簽發(fā)，并對報告的真實性負(fù)責(zé)。、營銷員、送貨員工作情況，及轄區(qū)客戶對煙草公司服務(wù)行為的意見和建議。市局專賣監(jiān)督管理科、縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股是具體執(zhí)行部門。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度為了貫徹落實《**市煙草專賣局關(guān)于加強專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施方案》、《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》，全面理順內(nèi)部專賣管理監(jiān)督流程，建立起運行規(guī)范、責(zé)任明確、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、溝通及時的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告機制，以全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進全市行業(yè)自律，保障**煙草持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，根據(jù)國家局、省局有關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。五、責(zé)任各內(nèi)部監(jiān)管對象的主要領(lǐng)導(dǎo)對提供的各類文書檔案的真實性、及時性負(fù)總則；各環(huán)節(jié)具體責(zé)任人對自身提供的文書檔案的真實性、及時性負(fù)具體責(zé)任。（區(qū)）營銷部的備案備查內(nèi)容《卷煙零售戶月銷售清單》、《客戶類型變更申請表》、入網(wǎng)客戶數(shù)量。（1）卷煙入庫：《卷煙入庫驗收單》、《準(zhǔn)運證》、《合同隨貨同行聯(lián)》、《證貨不符情況說明及處理結(jié)果》；（2）退貨：《退貨情況說明》。二、范圍省局《施行辦法》和《**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》要求備案備查的涉及“兩煙”流通的相關(guān)文件、報表和資料；上級要求備案備查的其他文件、報表和資料。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案備查制度為了貫徹落實《**市煙草專賣局關(guān)于加強專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施方案》、《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》，進一步理順專賣內(nèi)部管理監(jiān)督流程，建立起運行規(guī)范、及時高效、流轉(zhuǎn)順暢的內(nèi)管文書檔案備案備查機制，以全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，制定本制度。第八條 市局專賣監(jiān)督管理部門對于行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理人員違法違規(guī)經(jīng)營行為涉嫌構(gòu)成犯罪的，應(yīng)及時報經(jīng)市局局長或者主持工作的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。第六條 市局專賣監(jiān)督管理部門對于行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的嚴(yán)重違反煙草專賣法律法規(guī)、依法應(yīng)當(dāng)給予煙草專賣行政處罰的案件，應(yīng)及時報經(jīng)局務(wù)會議集體研究后，依法作出相應(yīng)的煙草專賣行政處罰決定。第四條 市局專賣監(jiān)督管理部門對于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報線索，須在2個工作日內(nèi)指派兩名以上專賣監(jiān)督管理人員依法進行調(diào)查處理或者責(zé)成有關(guān)縣區(qū)局依法進行調(diào)查處理。第二條 市局專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室具體負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦制度的落實，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督員是本制度的具體承辦人。第八條 本制度由**市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。定期檢查和不定期檢查的結(jié)果一般應(yīng)由檢查組組長和被檢查單位負(fù)責(zé)人共同簽字后存檔備查，并須在全市行業(yè)內(nèi)部通報檢查結(jié)果。第五條 市局專賣監(jiān)督管理部門在履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合、明查與暗訪相結(jié)合的專賣管理監(jiān)督檢查方式。（六）對被檢查單位和部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，可以采取當(dāng)場制止、責(zé)令限期改正等行政措施予以糾正；需要給予行政處罰的，應(yīng)報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集體研究后，依法作出行政處罰決定。（五）充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)，對被檢查單位和部門的經(jīng)營計劃、價格、供進貨渠道等情況有權(quán)實時進行網(wǎng)上專賣管理監(jiān)督。（四）查閱、復(fù)制被檢查單位和部門有關(guān)的文件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料。（三）要求被檢查單位和部門提供、報送相關(guān)文件、報表和資料。（二）詢問被檢查單位和部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說明。第三條 市局專賣監(jiān)督管理部門實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的主要對象是市局經(jīng)濟運行科、營銷中心、物流中心及10個縣區(qū)卷煙營銷部。**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度第一條為切實加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，嚴(yán)格依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責(zé)，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市煙草行業(yè)的具體實際，制定本制度。六、同級專賣監(jiān)督管理工作的要求總的要求是，加強對同級業(yè)務(wù)部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營政策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真負(fù)責(zé)地向分管領(lǐng)導(dǎo)提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。四、監(jiān)督對象的責(zé)任和義務(wù)參照省局《施行辦法》和《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。二、監(jiān)督對象：經(jīng)濟運行科、物流中心、營銷中心；：城區(qū)營銷部和物流中心（監(jiān)督城區(qū)市場的卷煙配送情況）；（區(qū)）局的監(jiān)督對象：本局轄區(qū)的卷煙營銷部。**市煙草專賣局（公司）同級專賣管理監(jiān)督制度為了全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)《山西省煙草專賣局關(guān)于全面加強全省行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。第三十六條 市局專賣監(jiān)督管理科、各縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股，要不定期對配送車位單和配送車上實際裝的卷煙品種、數(shù)量核對，及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處電訪員、送貨員套購卷煙等違規(guī)行為?！端拓浶∑闭迟N備忘冊》由市公司統(tǒng)一印制，卷煙零售戶保存。及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處漏噴、少噴、不噴碼以及更換、摻假、挪用、倒賣卷煙等行為。第三十四條 市局專賣監(jiān)督管理科不定期深入物流中心分揀車間，對分揀打碼流程進行監(jiān)督，并做好登記。第四章 卷煙分揀配送第三十三條 市局專賣監(jiān)督管理科要不定期深入物流中心卷煙倉庫對卷煙出庫情況進行核查，將網(wǎng)上卷煙庫存數(shù)與實際出庫數(shù)、庫存數(shù)進行核對，并作好登記。堅決杜絕個別人說了算，形成不平等供貨的事實。（三）客戶類型的動態(tài)變更，每季度進行一次。（二）營銷中心在確定客戶分類標(biāo)準(zhǔn)時，要和專賣部門共同研究，在全市范圍內(nèi)廣泛征求意見后劃分。第三十二條 對客戶經(jīng)理工作的監(jiān)督:（一）對于依法辦理了《煙草專賣許可證》的卷煙零售戶，客戶經(jīng)理必須及時將其納入銷售網(wǎng)絡(luò)。（五）各級專賣執(zhí)法人員要加強對卷煙市場的重點走訪調(diào)查，認(rèn)真收集客戶對電訪方面的意見，及時發(fā)現(xiàn)在電訪方面存在的不規(guī)范經(jīng)營行為線索，收集證據(jù)，將情況及時向本級專賣管理監(jiān)督部門反映。（四）營銷中心應(yīng)當(dāng)合理核定每個訪送周期的卷煙品牌、數(shù)量、不得超量供應(yīng)，不得委托卷煙零售戶代訪、代送卷煙。（三）營銷中心應(yīng)當(dāng)向轄區(qū)內(nèi)的卷煙零售戶當(dāng)月銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格，公開、公平、公正地分配貨源。對普通客戶、網(wǎng)上訂貨戶、電子結(jié)算戶、行業(yè)自營店等要一視同仁、誠信服務(wù)。（四）全市專賣管理部門要嚴(yán)格按照《山西省卷煙零售業(yè)明碼標(biāo)價管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對全市卷煙零售戶執(zhí)行卷煙零售指導(dǎo)價和明碼標(biāo)價情況加強監(jiān)督、正確引導(dǎo)，尤其要加強對行業(yè)自營門店的日常監(jiān)督，有效杜絕自營門店搞二次批發(fā)或以任何形式低價競銷，切實維護卷煙價格穩(wěn)定，提高客戶贏利水平。（三）各縣（區(qū)）局一線專賣人員在日常走訪市場過程中要加強對卷煙批發(fā)價執(zhí)行情況的監(jiān)管，尤其是要加強對一線送貨過程的監(jiān)督。第三十條 對價格執(zhí)行的管理監(jiān)督：（一）市局應(yīng)成立卷煙價格管理領(lǐng)導(dǎo)小組，以便加強對卷煙價格的管理監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)小組要有專賣監(jiān)督管理科負(fù)責(zé)人參加。第二十八條 市公司不得以任何形式向營銷中心和各縣（區(qū)）卷煙營銷部分?jǐn)倻N煙的銷售任務(wù)。第二十六條 營銷中心、物流中心和各縣（區(qū)）卷煙營銷部應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的銷售管理辦法，制定并嚴(yán)格落實違規(guī)責(zé)任追究制度，確保所經(jīng)營的卷煙100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。第二十四條 在節(jié)假日和公休日，如有卷煙需要進行到貨確認(rèn)，專賣、物流部門要安排專人值班，確保到貨確認(rèn)工作按時順利進行。第二十二條 如遇不可抗力等問題，不能進行實物確認(rèn)和準(zhǔn)運證確認(rèn)，應(yīng)及時將具體情況書面上報省局專賣監(jiān)督管理處，并盡快補辦相應(yīng)手續(xù)。第二十條 為分清責(zé)任，便于查詢，凡涉及手續(xù)交接的雙方，如物流中心的倉儲部、綜合部和市局專賣監(jiān)督管理科，應(yīng)設(shè)立交接手續(xù)登記表，以經(jīng)手人簽字為準(zhǔn)。遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調(diào)處理。物流中心到貨確認(rèn)員負(fù)責(zé)登陸國家局煙草專賣品準(zhǔn)運證計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)進行網(wǎng)上確認(rèn)。最后，由具體承辦人將卷煙入庫單和準(zhǔn)運證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。問題妥善處理后，物流中心和專賣監(jiān)督管理科都要將具體情況登記備查。物流中心到貨確認(rèn)員將隨貨同行的準(zhǔn)運證、合同、稅票和卷煙入庫單一并交市局專賣監(jiān)督管理科。第十七條 卷煙入庫時，保管員要填寫卷煙入庫單，由倉庫保管員、承運人、物流中心負(fù)責(zé)人簽字（注明日期），物流中心在準(zhǔn)運證上加蓋“貨已收訖”章。第十六條 如遇無證、缺證或證貨不符等情況，應(yīng)及時上報市公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)會同專賣監(jiān)督管理部門及時進行核查處理，在認(rèn)真澄清原因的基礎(chǔ)上，方可入庫。省際卷煙到貨確認(rèn)最遲要于準(zhǔn)運證有效期滿后3日內(nèi)完成。禁止虛假確認(rèn)，未經(jīng)到貨確認(rèn)的卷煙不得銷售。第二章 卷煙到貨確認(rèn)第十二條市公司必須嚴(yán)格執(zhí)行國家局生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)1號工程，落實卷煙到貨確認(rèn)制度，購進的卷煙必須按規(guī)定做到100%實物掃碼，方可入庫。同時，要將退貨情況專門做記錄存檔并報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。合同解除及調(diào)整的原因和情況要報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。同時，要向市局專賣監(jiān)督管理科書面說明新增或變更卷煙訂貨計劃的原因和理由，由專賣監(jiān)督管理科存檔備查。第七條 合同執(zhí)行過程中，根據(jù)市場銷售情況，在30%的范圍內(nèi)進行適當(dāng)調(diào)整時，要向市局專賣監(jiān)督管理科書面說明原因理由，由專賣監(jiān)督管理科存檔備查。第五條合同簽訂后，市局專賣監(jiān)督管理科要通過加強對到貨確認(rèn)的監(jiān)督，督促業(yè)務(wù)部門認(rèn)真履行合同，履約率要達(dá)到90%以上。其它時間簽定合同，須經(jīng)省局（公司）審核批準(zhǔn)方可交易。第四條 市公司應(yīng)當(dāng)按國家局集中交易的時間參加網(wǎng)上交易。第二條 市公司在卷煙訂貨之前，應(yīng)當(dāng)召開局務(wù)會，在充分吸收各縣（區(qū)）卷煙營銷部市場需求計劃的前提下，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鼍頍熶N售情況和消費者吸食習(xí)慣，集體研究制定市公司的卷煙定貨計劃，形成《會議紀(jì)要》。第一章 卷煙購進第一條市公司必須嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省局(公司)下達(dá)的卷煙購銷計劃。第四十三條 本細(xì)則由**市煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋。第四十一條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究工作，由紀(jì)檢監(jiān)察部門按有關(guān)工作程序負(fù)責(zé)辦理。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。第三十九條 專賣管理工作人員超越職責(zé)范圍，故意干擾監(jiān)管對象正常合法的卷煙經(jīng)營活動，或在執(zhí)法過程中發(fā)生程序性失誤的，與對外執(zhí)法一致，依照有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定進行責(zé)任追究。第三十七條 各級煙草專賣管理部門沒有按本意見認(rèn)真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究部門負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任：（一）沒有認(rèn)真履行工作職責(zé)和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；（二）在內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作中不認(rèn)真、走過場，沒有及時發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)問題的，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實上報的；（三）不接受上級煙草專賣局、同級紀(jì)檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的?？己酥饕ㄒ韵聝?nèi)容：（一）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的建立情況；（二）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定和落實情況；（三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況；（四）本轄區(qū)監(jiān)管對象的依法依規(guī)經(jīng)營情況；（五）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為的情況；（六）煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)