【正文】 掃碼員不。 配送中心保管員 營(yíng)銷中心綜合管理員 進(jìn)貨單、增值稅發(fā)票 驗(yàn)收 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)準(zhǔn)運(yùn)證的到貨數(shù)量及規(guī)格核對(duì)卷煙數(shù)量、品種及質(zhì)量，查看卷煙外包裝是否完整，并對(duì)到貨卷煙進(jìn)行抽樣檢查（隨手抽取一箱開箱檢查是否相符），核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后簽回單。（異常到貨處理：到貨驗(yàn)收不合格，由保管員上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，核實(shí)后做拒收處理； 數(shù)量短缺的以實(shí)物為準(zhǔn)；數(shù)量多出的以準(zhǔn)運(yùn)證為準(zhǔn)；品種規(guī)格不符的作退貨處理；碼段不符的及時(shí)通知廠家在準(zhǔn)運(yùn)證有效期內(nèi)將正確的碼段遞過(guò)來(lái)掃碼入庫(kù)，超過(guò)期限的作過(guò)期確認(rèn)，并向省公司說(shuō)明過(guò)期確認(rèn)原因。 煙廠 2．到貨 卷煙送至配送中心，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)電子合同、準(zhǔn) 運(yùn)證、運(yùn)輸交接單進(jìn)行核對(duì)檢查。 － 高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貙?shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集，實(shí)現(xiàn)以件為單位的卷煙商品跟蹤。 貨源管理員 （四）、 到貨確 認(rèn)、掃碼入庫(kù)流程 目的 確保到貨確認(rèn)和掃碼入庫(kù)正常運(yùn)行 說(shuō)明 － 認(rèn)真檢查準(zhǔn)運(yùn)證、卷煙合同等相關(guān)單據(jù)。定期填制到貨情況報(bào)表。 － 綜 合管理員記錄到貨信息，上網(wǎng)進(jìn)行到貨確認(rèn)操作。 － 貨源管理員將到貨時(shí)間表提供給工業(yè)企業(yè)。 綜合管理員 10 交易管理機(jī)構(gòu)簽章，打印合同副本 綜合管理員 11 進(jìn)入退貨程序的，安排退貨商品的運(yùn)輸，辦理退貨手續(xù) 綜合管理員 12 調(diào)整合同的，銜接工業(yè)企業(yè)調(diào)整調(diào) 運(yùn)計(jì)劃，獲取調(diào)運(yùn)計(jì)劃信息 貨源管理員 13 變更合同檔案信息，編制采購(gòu)合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表，最后傳遞 至相關(guān)部門 貨源管理員、 綜合管理員 調(diào)運(yùn)計(jì)劃、合 同報(bào)表 （三）、 采購(gòu)到貨流程 目的 對(duì)到貨情況進(jìn)行管理，以便于及時(shí)與工業(yè)企業(yè)溝通，保障貨源供應(yīng)的連續(xù)性。 － 采供部綜合管理員保存交易文檔，并將交易情況及時(shí)傳遞給貨源管理員、品牌培育助理以及相關(guān)的配送部門、（區(qū) 域）營(yíng)銷部、訂單部等部門。 － 網(wǎng)絡(luò)交易管理機(jī)構(gòu)簽章后訂單交易成功。 說(shuō)明 － 采供部綜合管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃登陸交易網(wǎng)站發(fā)起訂單。 － 貨源管理員將調(diào)運(yùn)計(jì)劃報(bào)采供部主任審批后傳遞至相關(guān)部門。 － 采供部綜合管理員按上級(jí)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃上網(wǎng)交易，并將計(jì)劃歸檔管理。 說(shuō)明 － 貨源管理員搜集和分析市場(chǎng)需求。 17 第二篇 工作流程篇 18 管理流程 一、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控工 作流程總圖 目的 對(duì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作從煙草公司、工業(yè)企業(yè)、零售客戶等進(jìn)行總體控制，重點(diǎn)是控制其間商流、物流、訂單流、資金流等環(huán)節(jié)。 負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改工作。 （ 4）對(duì)專賣罰沒物資建帳及進(jìn)出庫(kù)管理進(jìn)行指導(dǎo)，每月審查、核對(duì)一次，做好盤點(diǎn)記錄，并簽字、蓋章。 （ 2）負(fù)責(zé)登記商品帳，核對(duì)銷售報(bào)表、貨款、庫(kù)存情況，做到帳、款、表、實(shí)相符；倉(cāng)庫(kù)至少半年 盤點(diǎn)一次。 二十 一 、商品成本會(huì)計(jì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改工作。 （ 2）認(rèn)真做好與客戶卷煙核對(duì)工作。 二十 、送貨員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改工作。 （ 2）負(fù)責(zé)審核配送單據(jù)的配送和訂貨數(shù)據(jù)。 十九 、 物流 數(shù)據(jù)處理員內(nèi)部專賣 管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改工作。 十八、分揀員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改工作。登記到冊(cè)。 十 七 、掃碼員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。 做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 15 （ 3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施按配送單做好卷煙送貨到戶工作，做好配送單回執(zhí)聯(lián)整理歸檔工作。 負(fù)責(zé)做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)： （ 1）負(fù)責(zé) 組織實(shí)施卷煙掃碼入庫(kù)工作，做好卷煙入庫(kù)登記臺(tái)帳。負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （ 2）按照客戶分類制度要求，組織實(shí)施對(duì)客戶的動(dòng)態(tài)分類管理。 （ 2）負(fù)責(zé)維護(hù)更新客戶信息資料，實(shí)施客戶評(píng)價(jià) （ 3）按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定開展工作，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)反饋。 十 五 、客戶經(jīng)理內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改工作。編制合同執(zhí)行明細(xì)進(jìn) 度情況。核對(duì)合同與實(shí)際入庫(kù)的具體規(guī)格品種、數(shù)量有無(wú)異常情況。 （ 2）進(jìn)行網(wǎng)上到貨確認(rèn)。 十 四 、綜合管理員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)涉及本崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改工作。 認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理 監(jiān)督事項(xiàng)： （ 1）負(fù)責(zé)協(xié)助落實(shí)購(gòu)進(jìn)合同的履行、變更、補(bǔ)充等工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （ 2）對(duì)訂單異常進(jìn)行審核處理，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。 認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)： 14 （ 1）嚴(yán)格執(zhí)行貨源供應(yīng)管理制度。 做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項(xiàng)。 （ 7）做好本系統(tǒng)罰沒卷煙的收購(gòu)和銷售工作，并做好監(jiān)督、管理和跟蹤。 （ 5）制訂、實(shí)施全市客戶分類管理辦法。 （ 3）負(fù)責(zé)卷煙到貨確認(rèn)工作。 （ 3）依據(jù)本年卷煙購(gòu)銷協(xié)議進(jìn)行分解。 負(fù)責(zé)做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)： （ 1）對(duì)本部門內(nèi)部專賣監(jiān)督管理負(fù)總責(zé)。 十 一 、營(yíng)銷中心經(jīng)理內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 （ 2）負(fù)責(zé)所轄線路煙草專賣行政許可日?；A(chǔ)管理工作，核實(shí)卷煙零售許可證與實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是否一致，并提出初步處理意見。 十 、稽查隊(duì)員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)具體組織所轄大隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)所轄大隊(duì)煙草專賣行政執(zhí)法工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙零售市場(chǎng)依法進(jìn)行日常監(jiān)管。 負(fù)責(zé)組織大隊(duì)落實(shí)全市行業(yè)內(nèi)部 專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實(shí)。 13 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。 （ 2）對(duì)許可證材料及時(shí)歸檔，統(tǒng)計(jì)、匯總、分析煙草專賣證件的各類數(shù)據(jù)，維護(hù)和管理專賣零售戶信息。 八、專賣證件管理員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 遵守、執(zhí)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 相關(guān)規(guī)定。 （ 3）負(fù)責(zé)辦理涉案物品相關(guān)處置手續(xù)和罰沒款入庫(kù)工作。 認(rèn)真做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)： （ 1）負(fù)責(zé)涉煙違法案件的審理工作，按照處理程序，報(bào)批處理意見，依法作出處理決定。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)監(jiān)督和查處違反煙草專賣文明執(zhí)法行為規(guī)范的行 為。 負(fù)責(zé)監(jiān)督案件辦理是否符合法律法規(guī)的規(guī)定。 負(fù)責(zé)監(jiān)督煙草專賣零售許可證的申請(qǐng)、發(fā)放、暫停、變更、注銷等手續(xù)是否按規(guī)定辦理。 六、執(zhí)法監(jiān)督員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 具體做好對(duì)全市煙草專賣行政執(zhí)法部門和人員的行政執(zhí)法行為進(jìn)行監(jiān)督。 協(xié)同、配合有關(guān)部門查辦全市行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面 的重大違法、違規(guī)案件。 對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門進(jìn)行日常監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)提出質(zhì)詢，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)核實(shí)后及時(shí)下達(dá)整改通知書并監(jiān)督整改落實(shí)情況，對(duì)同級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門報(bào)送的資料進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 12 對(duì)全市行業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，每季度對(duì)各縣級(jí)局進(jìn)行一次考核。 起草全市行業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施、辦法，建立健全卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制并監(jiān)督落實(shí)。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)具體組織開展全市行業(yè)煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)協(xié)助處長(zhǎng)組織本級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。 負(fù)責(zé)具體組織內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)具體組織對(duì)全市行業(yè)內(nèi)卷煙生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程的日常監(jiān)管。 負(fù)責(zé)具體組織起草、制定、實(shí)施、完善全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實(shí)。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 1負(fù)責(zé)組織開展全市行業(yè)煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處轄區(qū)內(nèi)部發(fā)生的卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)案件，落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。 負(fù)責(zé)組織本級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評(píng)情況上報(bào)局（公司）領(lǐng)導(dǎo)審核。 負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)部門提供和報(bào)送備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)文件、資料和報(bào)表進(jìn)行審核、分析。 負(fù)責(zé)組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)組織對(duì)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 三、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長(zhǎng)工作職責(zé) 在局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)，具體負(fù)責(zé)組織開展全市行業(yè) 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)協(xié)助局長(zhǎng)組織全市行業(yè)煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門查處全市行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)案件，對(duì)存在問題提出整改意見，落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。對(duì)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行落實(shí)情況以及內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 工作開展情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 負(fù)責(zé)組織落實(shí)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告工作，并報(bào)局長(zhǎng)審批。 負(fù)責(zé)組織對(duì)全市行業(yè)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程的日常監(jiān)管。依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律 法規(guī)，貫徹落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求。 1負(fù)責(zé)組織開展全市行業(yè)行政執(zhí)法錯(cuò)案責(zé)任追究工作。 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)工作。 負(fù)責(zé)組織全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職。 形成本 系統(tǒng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告并負(fù)總責(zé)，同時(shí)向上級(jí)主管部門呈報(bào)。 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)對(duì)全市行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程的日常監(jiān)管。 建立健全全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制并監(jiān)督落實(shí)。 做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項(xiàng)。 負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)內(nèi)控制度、流程的評(píng)審工作。 十二、審計(jì)處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位 人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 十一、人勞處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 9 負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督“規(guī)范文化”建設(shè)實(shí)施方案。 做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)中的業(yè)務(wù)宣傳用煙管理工作。 十、辦公室內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況， 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查期間卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢、分析工作的技術(shù)保障工作。 九、信息中心內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 做好涉 及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)責(zé)任預(yù)防體系建設(shè)工作。 八、監(jiān)察處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 負(fù)責(zé)內(nèi)部管理工作制度的督查考評(píng)工作。 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識(shí)、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。 做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項(xiàng)。 （ 3）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)卷煙定期盤點(diǎn)工作，做好盤點(diǎn)記錄并簽字蓋章。 負(fù)責(zé)做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)： （ 1）負(fù)責(zé)貨款資金結(jié)算工作。 六、財(cái)務(wù)處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位人員，并進(jìn)行工作責(zé)任區(qū)分。 做好涉及本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題整改，并結(jié)合整改情況，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作制度修訂完善。 （ 3）負(fù)責(zé)做好卷煙送貨到戶工作，做好配送單回執(zhí)聯(lián)整理歸檔工作。 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作相關(guān)知識(shí)、技能的宣傳教育、學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。 做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它事項(xiàng)。 （ 6）負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施應(yīng)急補(bǔ)貨、社會(huì)集團(tuán)用煙供應(yīng)、連鎖超市供應(yīng)等管理辦 法。 （ 3）負(fù)責(zé)卷煙到貨確認(rèn)工作 （ 4）根據(jù)卷煙市場(chǎng)安排，制定貨源供應(yīng)管理辦法。 負(fù)責(zé)做好以下內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)： （ 1）負(fù)責(zé)編制全市卷煙半年購(gòu)銷協(xié)議，實(shí)行網(wǎng)上交易。 四、卷煙營(yíng)銷中心內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé) 負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部 專賣管理監(jiān)督崗位