【正文】 從不確定分析中生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點40％看，該項目對市場變化的適應能力很好，項目可行。％，％，生產(chǎn)能力利用率為100%。生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為：BEP(%)=年固定總成本/（年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加年增值稅）實施該項目總投資約400萬元，其中固定資產(chǎn)投資260萬元，鋪底流動資金約140萬元。項目產(chǎn)品在計算期內(nèi)平均銷售收入為496萬元，年均利潤總額約為97萬元，稅后利潤總額約70萬元，可分配利潤總額約63萬元。項目投資回收期約為6年（含建設期）。%銷售收入計，銷售費用按1%銷售收入計。本項目總定員20人。（5）工資及福利工人工資及福利費按平均10000元/人（4）固定資產(chǎn)折舊費與無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費按規(guī)定建設投資中扣除無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)后為項目形成的固定資產(chǎn)原值。（1）產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)規(guī)模氧氣 500噸/年氮氣 540噸/年氬氣 1140噸/年（2）總資金構成本項目總投資 400萬元建設投資 260萬元鋪底流動資金 140萬元（3）資金使用規(guī)劃在建設期內(nèi)，建設投資在十個月內(nèi)分期投入。項目生產(chǎn)周轉次數(shù)按60天計。（詳見附表1：項目投入資金匯總表）流動資金為流動資產(chǎn)和流動負債的差值。安裝工程費主要指以設備購置費用為基數(shù)，采用安裝費率5％估算。 投資估算項目建設投資分為靜態(tài)投資和動態(tài)投資兩部分。（3）設備及安裝工程投資估算，依據(jù)建設單位提供的設備報價及有關規(guī)定對各項費用進行估算。 項目實施規(guī)劃生產(chǎn)項目實施進度表序號實施內(nèi)容2010年1月2月3月4月5月6月一前期工作 1.項目立項2.可研報告編制3.可研報告批復二勘察設計及設備采購1.地質(zhì)勘察2.初步設計3.施工圖設計4.設備采購三施工安裝1.土建施工2.設備、管道安裝3.機械試車四人員培訓五投料試車及考核驗收 編制說明（1）投資估算范圍本項目按照建設工程和設備安裝工程分別估算。本項目建設階段擬合理交叉。 建設周期規(guī)劃本項目建設周期擬分為前期、勘察設計、施工安裝和試車考核四個階段。培訓一個月進行充裝基礎知識和安全知識的學習，考試合格后，參加壓力管道特種設備的操作人員培訓考試，考試合格后，持證上崗。對職工進行崗位責任、管理制度、操作規(guī)程、應急救援、急救措施、消防安全等方面的教育，提高其專業(yè)知識、安全知識和安全意識。勞動定員估算表序號崗位名稱人數(shù)備注1經(jīng)理12副經(jīng)理（兼安全）23充裝64銷售55財務26其他4合計20本項目管理人員和技術人員使用原公司人員，不足者在當?shù)卣衅浮１狙b置大、小檢修由公司統(tǒng)一組織力量進行。本項目生產(chǎn)技術成熟，自動化程度較高，根據(jù)連續(xù)性生產(chǎn)的特點，參照當?shù)仡愃破髽I(yè)的實際情況，確定年工作日360天，生產(chǎn)崗位人員采取每天兩班，管理人員實行白班一班制，每班8小時。本項目性質(zhì)系私營企業(yè)，為實行統(tǒng)一領導和科學管理，本項目管理體制實行二級管理體制，即經(jīng)理負責制。配備必要的應急救援人員、消防器材、應急救援器材、急救設備與藥品。制定廠內(nèi)生產(chǎn)安全事故應急救援預案，針對性的制定多發(fā)事故、后果嚴重事故的緊急處理措施和應急救援預案。（1）建立完善的安全管理組織，配備安全管理人員。為防止產(chǎn)生火花，應使用無火花工具。維修部位及相關設備、控制設備均設置警告標志。當發(fā)生火災時，由火災探測器或手動報警按鈕迅速將火警信號報至火災報警控制器，以便迅速采取措施，及時組織撲救。為防止靜電積累和放電，除設備和管道有良好的靜電接地外，操作人員也應采取導除靜電措施，如除靜電板、穿防靜電服和鞋。（2）依據(jù)《建筑防雷設計規(guī)范》及《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》中的有關規(guī)定，設置相應的避雷及防靜電設施，所有工藝裝置，管道及電氣設備外殼均可靠等電位接地。（1）本工程火災危險等級為乙類，氧氣瓶庫為22區(qū)爆炸及火災危險環(huán)境。（5）充裝設備、管道、閥門和連接件等，必須選用與介質(zhì)不發(fā)生化學反應、不會導致燃燒的材質(zhì)制成。（3）氣體加壓、貯存、計量等壓力容器的設計制造、安裝、驗收、使用和管理必須符合《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定。（1）設備設施管線選擇符合生產(chǎn)工藝要求的，有相應資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。工藝管道必須根據(jù)介質(zhì)性質(zhì)的類別，按由關標準噴涂顏色和標記。（2）充裝臺、容器、管道等承壓處根據(jù)規(guī)范要求設置安全閥、壓力表、溫度表、壓力自動控制、壓力超限自動報警系統(tǒng)等。場內(nèi)消防車道寬度不小于4m，消防回車場不小于12m12m。（6）站內(nèi)必須設置修理貨更換氣瓶主要附件的專門修理間，但更換瓶閥應送氣瓶檢驗站，并要有運瓶通道和氣瓶裝卸平臺。（4）氣體壓縮充裝和氣瓶貯存庫、槽車等，必須具有符合安全技術要求的通風、遮陽、避雨雪、避雷電和防靜電設施。（2）廠區(qū)道路《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187－93的要求。充裝間、氣瓶庫應不低于二級耐火建筑?！豆I(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187－93的要求。（5）自然危險有害因素該項目自然危險有害因素主要有：雷電、暴雨、洪水、地震、泥石流。（4）作業(yè)環(huán)境危險有害因素該項目作業(yè)環(huán)境危險有害因素主要有光照和場地，光照不良可能導致視線不清，誤操作。另外健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理情緒異常、辨識功能缺陷也可能成為導致事故發(fā)生的原因。（3）勞動過程中危險有害因素A．管理制度因素管理制度缺陷可能造成管理混亂，作業(yè)無章可循。超壓會直接導致設備、設施破裂或爆炸。該項目產(chǎn)生靜電的主要形式是，液體流動與設備摩擦產(chǎn)生靜電，設備、器具摩擦產(chǎn)生靜電以及人體靜電等。B．靜電靜電是由于兩種不同物質(zhì)的接觸和分離，或互相摩擦而產(chǎn)生的。（2）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險有害因素A．可燃物本項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的可燃物是指：設備設施、工具、人員服飾等產(chǎn)生的油污，生產(chǎn)區(qū)儲存或放置的其他可燃物。C．設備、設施該項目存在的設備、設施有低溫液體儲罐、低溫液體泵、汽化器、低溫液體管道、高壓氣體管道及其各種安全附件等。電流作用于人體的傷害有電擊和電傷兩種情況，電擊是指電流通過人體造成人體內(nèi)部的傷害，它可以造成人呼吸窒息、痙攣、心顫、心跳驟停等癥狀，嚴重時造成死亡。氧無腐蝕性，但有水分存在時會促進金屬的腐蝕。液氧易被衣物、木材、紙張等吸收，見火即燃。氧氣本身無毒，但長時間持續(xù)吸入高濃度氧時，則可出現(xiàn)“氧中毒癥”。氧氣與有機物或其他易氧化物質(zhì)能形成爆炸混合物，如與油脂接觸則反應生熱，此熱儲積到一定程度則可自燃。、地方政府和主管部門的有關規(guī)定（1）《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動部令[1996]第3號（2）《危險化學品建設項目安全許可實施辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局8號）（3）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令第70號（4）《危險化學品安全管理條例》國務院令第344號（5）《特種設備安全監(jiān)察條例》國務院令[2009]第549號（6）《陜西省安全生產(chǎn)條例》（）（7）《關于加強建設項目安全設施“三同時”工作的通知》國家發(fā)改委、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 發(fā)改投資（2003）1346號（8）《氣瓶安全檢察規(guī)定》國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第46號令（9）《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》國家質(zhì)檢局2000年（10）《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》勞動部（1996）140號文（11）《特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》（12）《氣瓶充裝許可規(guī)則》TSB R400102006（13）《永久氣體氣瓶充裝站安全技術條件》GB17264199規(guī)范（1）《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》HG20571－95（2）《化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范》HG/T206491998（3）《建筑設計防火規(guī)范》GB500162006（4）《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB50058－2001（5）《化工企業(yè)靜電接地設計規(guī)程》HG/T2067590（6）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》TJ36－79（7）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》GBJ87－85（8）《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057－94(2000)（9）《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50116－98（10）《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》GB5044－85（11）《氧氣站設計規(guī)范》GB5003091（1）固有危險有害因素A．危險有害物質(zhì)項目固有的危險有害物質(zhì)為液態(tài)氧和高壓氣態(tài)氧。預案中對崗位的人員設置、器材管理、預防措施、搶險路徑、搶險操作步驟、報警、周圍人群疏散等應做出具體明確的規(guī)定。（3）事故搶險預案本項目可能發(fā)生的重大事故為設備、管道等的火災或爆炸事故，從而造成更多的人員傷亡。、消防管理制度和事故搶險預案（1）消防安全機構本工程在投運前，建設單位應成立專門的消防安全領導小組，企業(yè)法人或經(jīng)理應兼