【正文】 從不確定分析中生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)40％看，該項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)變化的適應(yīng)能力很好，項(xiàng)目可行。％，％，生產(chǎn)能力利用率為100%。生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為：BEP(%)=年固定總成本/（年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加年增值稅）實(shí)施該項(xiàng)目總投資約400萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資260萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金約140萬(wàn)元。項(xiàng)目產(chǎn)品在計(jì)算期內(nèi)平均銷售收入為496萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額約為97萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)總額約70萬(wàn)元，可分配利潤(rùn)總額約63萬(wàn)元。項(xiàng)目投資回收期約為6年（含建設(shè)期）。%銷售收入計(jì)，銷售費(fèi)用按1%銷售收入計(jì)。本項(xiàng)目總定員20人。（5）工資及福利工人工資及福利費(fèi)按平均10000元/人（4）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)與無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)按規(guī)定建設(shè)投資中扣除無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)后為項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)原值。（1）產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)規(guī)模氧氣 500噸/年氮?dú)? 540噸/年氬氣 1140噸/年（2）總資金構(gòu)成本項(xiàng)目總投資 400萬(wàn)元建設(shè)投資 260萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金 140萬(wàn)元（3）資金使用規(guī)劃在建設(shè)期內(nèi)，建設(shè)投資在十個(gè)月內(nèi)分期投入。項(xiàng)目生產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)按60天計(jì)。（詳見(jiàn)附表1：項(xiàng)目投入資金匯總表）流動(dòng)資金為流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的差值。安裝工程費(fèi)主要指以設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用為基數(shù)，采用安裝費(fèi)率5％估算。 投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資分為靜態(tài)投資和動(dòng)態(tài)投資兩部分。（3）設(shè)備及安裝工程投資估算，依據(jù)建設(shè)單位提供的設(shè)備報(bào)價(jià)及有關(guān)規(guī)定對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行估算。 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)實(shí)施內(nèi)容2010年1月2月3月4月5月6月一前期工作 1.項(xiàng)目立項(xiàng)2.可研報(bào)告編制3.可研報(bào)告批復(fù)二勘察設(shè)計(jì)及設(shè)備采購(gòu)1.地質(zhì)勘察2.初步設(shè)計(jì)3.施工圖設(shè)計(jì)4.設(shè)備采購(gòu)三施工安裝1.土建施工2.設(shè)備、管道安裝3.機(jī)械試車四人員培訓(xùn)五投料試車及考核驗(yàn)收 編制說(shuō)明（1）投資估算范圍本項(xiàng)目按照建設(shè)工程和設(shè)備安裝工程分別估算。本項(xiàng)目建設(shè)階段擬合理交叉。 建設(shè)周期規(guī)劃本項(xiàng)目建設(shè)周期擬分為前期、勘察設(shè)計(jì)、施工安裝和試車考核四個(gè)階段。培訓(xùn)一個(gè)月進(jìn)行充裝基礎(chǔ)知識(shí)和安全知識(shí)的學(xué)習(xí)，考試合格后，參加壓力管道特種設(shè)備的操作人員培訓(xùn)考試，考試合格后，持證上崗。對(duì)職工進(jìn)行崗位責(zé)任、管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援、急救措施、消防安全等方面的教育，提高其專業(yè)知識(shí)、安全知識(shí)和安全意識(shí)。勞動(dòng)定員估算表序號(hào)崗位名稱人數(shù)備注1經(jīng)理12副經(jīng)理（兼安全）23充裝64銷售55財(cái)務(wù)26其他4合計(jì)20本項(xiàng)目管理人員和技術(shù)人員使用原公司人員，不足者在當(dāng)?shù)卣衅?。本裝置大、小檢修由公司統(tǒng)一組織力量進(jìn)行。本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟，自動(dòng)化程度較高，根據(jù)連續(xù)性生產(chǎn)的特點(diǎn)，參照當(dāng)?shù)仡愃破髽I(yè)的實(shí)際情況，確定年工作日360天，生產(chǎn)崗位人員采取每天兩班，管理人員實(shí)行白班一班制，每班8小時(shí)。本項(xiàng)目性質(zhì)系私營(yíng)企業(yè)，為實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)管理，本項(xiàng)目管理體制實(shí)行二級(jí)管理體制，即經(jīng)理負(fù)責(zé)制。配備必要的應(yīng)急救援人員、消防器材、應(yīng)急救援器材、急救設(shè)備與藥品。制定廠內(nèi)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，針對(duì)性的制定多發(fā)事故、后果嚴(yán)重事故的緊急處理措施和應(yīng)急救援預(yù)案。（1）建立完善的安全管理組織，配備安全管理人員。為防止產(chǎn)生火花，應(yīng)使用無(wú)火花工具。維修部位及相關(guān)設(shè)備、控制設(shè)備均設(shè)置警告標(biāo)志。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，由火災(zāi)探測(cè)器或手動(dòng)報(bào)警按鈕迅速將火警信號(hào)報(bào)至火災(zāi)報(bào)警控制器，以便迅速采取措施，及時(shí)組織撲救。為防止靜電積累和放電，除設(shè)備和管道有良好的靜電接地外，操作人員也應(yīng)采取導(dǎo)除靜電措施，如除靜電板、穿防靜電服和鞋。（2）依據(jù)《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》及《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》中的有關(guān)規(guī)定，設(shè)置相應(yīng)的避雷及防靜電設(shè)施，所有工藝裝置，管道及電氣設(shè)備外殼均可靠等電位接地。（1）本工程火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為乙類，氧氣瓶庫(kù)為22區(qū)爆炸及火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境。（5）充裝設(shè)備、管道、閥門和連接件等，必須選用與介質(zhì)不發(fā)生化學(xué)反應(yīng)、不會(huì)導(dǎo)致燃燒的材質(zhì)制成。（3）氣體加壓、貯存、計(jì)量等壓力容器的設(shè)計(jì)制造、安裝、驗(yàn)收、使用和管理必須符合《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定。（1）設(shè)備設(shè)施管線選擇符合生產(chǎn)工藝要求的，有相應(yīng)資質(zhì)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。工藝管道必須根據(jù)介質(zhì)性質(zhì)的類別，按由關(guān)標(biāo)準(zhǔn)噴涂顏色和標(biāo)記。（2）充裝臺(tái)、容器、管道等承壓處根據(jù)規(guī)范要求設(shè)置安全閥、壓力表、溫度表、壓力自動(dòng)控制、壓力超限自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)等。場(chǎng)內(nèi)消防車道寬度不小于4m，消防回車場(chǎng)不小于12m12m。（6）站內(nèi)必須設(shè)置修理貨更換氣瓶主要附件的專門修理間，但更換瓶閥應(yīng)送氣瓶檢驗(yàn)站，并要有運(yùn)瓶通道和氣瓶裝卸平臺(tái)。（4）氣體壓縮充裝和氣瓶貯存庫(kù)、槽車等，必須具有符合安全技術(shù)要求的通風(fēng)、遮陽(yáng)、避雨雪、避雷電和防靜電設(shè)施。（2）廠區(qū)道路《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50187－93的要求。充裝間、氣瓶庫(kù)應(yīng)不低于二級(jí)耐火建筑?！豆I(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50187－93的要求。（5）自然危險(xiǎn)有害因素該項(xiàng)目自然危險(xiǎn)有害因素主要有：雷電、暴雨、洪水、地震、泥石流。（4）作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)有害因素該項(xiàng)目作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)有害因素主要有光照和場(chǎng)地，光照不良可能導(dǎo)致視線不清，誤操作。另外健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理情緒異常、辨識(shí)功能缺陷也可能成為導(dǎo)致事故發(fā)生的原因。（3）勞動(dòng)過(guò)程中危險(xiǎn)有害因素A．管理制度因素管理制度缺陷可能造成管理混亂，作業(yè)無(wú)章可循。超壓會(huì)直接導(dǎo)致設(shè)備、設(shè)施破裂或爆炸。該項(xiàng)目產(chǎn)生靜電的主要形式是，液體流動(dòng)與設(shè)備摩擦產(chǎn)生靜電，設(shè)備、器具摩擦產(chǎn)生靜電以及人體靜電等。B．靜電靜電是由于兩種不同物質(zhì)的接觸和分離，或互相摩擦而產(chǎn)生的。（2）生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)有害因素A．可燃物本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的可燃物是指：設(shè)備設(shè)施、工具、人員服飾等產(chǎn)生的油污，生產(chǎn)區(qū)儲(chǔ)存或放置的其他可燃物。C．設(shè)備、設(shè)施該項(xiàng)目存在的設(shè)備、設(shè)施有低溫液體儲(chǔ)罐、低溫液體泵、汽化器、低溫液體管道、高壓氣體管道及其各種安全附件等。電流作用于人體的傷害有電擊和電傷兩種情況，電擊是指電流通過(guò)人體造成人體內(nèi)部的傷害，它可以造成人呼吸窒息、痙攣、心顫、心跳驟停等癥狀，嚴(yán)重時(shí)造成死亡。氧無(wú)腐蝕性，但有水分存在時(shí)會(huì)促進(jìn)金屬的腐蝕。液氧易被衣物、木材、紙張等吸收，見(jiàn)火即燃。氧氣本身無(wú)毒，但長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)吸入高濃度氧時(shí)，則可出現(xiàn)“氧中毒癥”。氧氣與有機(jī)物或其他易氧化物質(zhì)能形成爆炸混合物，如與油脂接觸則反應(yīng)生熱，此熱儲(chǔ)積到一定程度則可自燃。、地方政府和主管部門的有關(guān)規(guī)定（1）《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動(dòng)部令[1996]第3號(hào)（2）《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局8號(hào)）（3）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》中華人民共和國(guó)主席令第70號(hào)（4）《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院令第344號(hào)（5）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國(guó)務(wù)院令[2009]第549號(hào)（6）《陜西省安全生產(chǎn)條例》（）（7）《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”工作的通知》國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 發(fā)改投資（2003）1346號(hào)（8）《氣瓶安全檢察規(guī)定》國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第46號(hào)令（9）《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》國(guó)家質(zhì)檢局2000年（10）《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》勞動(dòng)部（1996）140號(hào)文（11）《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》（12）《氣瓶充裝許可規(guī)則》TSB R400102006（13）《永久氣體氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》GB17264199規(guī)范（1）《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》HG20571－95（2）《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》HG/T206491998（3）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006（4）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058－2001（5）《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)程》HG/T2067590（6）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36－79（7）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ87－85（8）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057－94(2000)（9）《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50116－98（10）《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》GB5044－85（11）《氧氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5003091（1）固有危險(xiǎn)有害因素A．危險(xiǎn)有害物質(zhì)項(xiàng)目固有的危險(xiǎn)有害物質(zhì)為液態(tài)氧和高壓氣態(tài)氧。預(yù)案中對(duì)崗位的人員設(shè)置、器材管理、預(yù)防措施、搶險(xiǎn)路徑、搶險(xiǎn)操作步驟、報(bào)警、周圍人群疏散等應(yīng)做出具體明確的規(guī)定。（3）事故搶險(xiǎn)預(yù)案本項(xiàng)目可能發(fā)生的重大事故為設(shè)備、管道等的火災(zāi)或爆炸事故，從而造成更多的人員傷亡。、消防管理制度和事故搶險(xiǎn)預(yù)案（1）消防安全機(jī)構(gòu)本工程在投運(yùn)前，建設(shè)單位應(yīng)成立專門的消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組，企業(yè)法人或經(jīng)理應(yīng)兼任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組中應(yīng)有專職消防安全管理人員。（6）廠內(nèi)滅火器材的配置應(yīng)滿足《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB501402005的相關(guān)要求。（4）建筑構(gòu)及設(shè)備防雷系統(tǒng)和靜電接地系統(tǒng)應(yīng)符合《建筑