【正文】 平日有著高雅素養(yǎng)的她也很難一下子控制住心頭怒火中燒的情緒，“我忙忙碌碌一整天，下班以后我只想回家安安靜靜好好的睡一覺，沉沉香甜的睡夢中，我不想被外界的因素所打擾，這就是我下班以后回家立刻關(guān)機的原因。 感謝您的使用 “小萍，晚上10點以后你為什么老關(guān)機？”陳飛很直接的發(fā)過來一條這樣的疑問。因此，項目區(qū)農(nóng)民較非項目區(qū)增收十分顯著。項目建成后，拓寬了農(nóng)民增收渠道，不僅解決了農(nóng)村富余勞動力就業(yè)問題，同時還可帶動種植業(yè)、飼料加工業(yè)以及運輸業(yè)的發(fā)展。一是幫助鄉(xiāng)域內(nèi)現(xiàn)有600余戶奶牛養(yǎng)殖戶對1500頭奶牛加強管理，提高效益；二是幫扶全鄉(xiāng)120戶貧困戶解決養(yǎng)奶牛資金問題，使之達到戶均一頭奶牛，由養(yǎng)殖小區(qū)組織技術(shù)管理和飼養(yǎng)，使這些困難戶迅速脫貧致富；三是帶動飼用玉米及飼草種植，促進二元種植結(jié)構(gòu)向三元種植結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化；四是促進了相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展如養(yǎng)殖業(yè)、包裝業(yè)、運輸業(yè)、維修業(yè)等，拓寬了農(nóng)民增收渠道。當?shù)剞r(nóng)民的生活水平將由現(xiàn)在的3650元增加到4650元，人均增收1000元，還可解決部分就業(yè)，并促進相關(guān)種植業(yè)、運輸業(yè)、飼料加工業(yè)的發(fā)展，可間接增加相關(guān)就業(yè)人員700余人，農(nóng)民增收近1000余萬元。同時輻射帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，輻射規(guī)?？蛇_2萬戶以上，還可促進相關(guān)種植業(yè)、運輸業(yè)、飼料加工業(yè)的發(fā)展。本項目原料供應由公司管理部門負責，農(nóng)戶按公司制定的技術(shù)標準和質(zhì)量要求提供產(chǎn)品，公司按與農(nóng)戶簽訂合同規(guī)定的時間和價格收購產(chǎn)品，農(nóng)民生產(chǎn)過程中的技術(shù)服務、技能培訓由公司負責組織。因此，項目的實施對延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動社會主義新農(nóng)村建設具有重大意義。同時，還可輻射帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，輻射規(guī)?？蛇_2萬戶以上。本項目的實施，可使養(yǎng)殖、良種繁育、種植、飼料加工、奶品加工、糞便資源化形成六位一體的格局，相互間緊密聯(lián)結(jié)，上下游連貫完整，互補性好，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品附加值，壯大龍頭企業(yè)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加強農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織和農(nóng)產(chǎn)品基地建設，將對促進建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)生良好的示范性和帶動作用。從而壯大主導產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。項目建成后，對全市奶牛養(yǎng)殖業(yè)具有較強的帶動和示范作用，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化；同時飼用玉米種植將大面積增加，促進農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)由二元種植結(jié)構(gòu)向三元種植結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變；項目的實施可以顯著提高當?shù)啬膛Ａ挤N覆蓋率，改善當?shù)仫曈糜衩准捌渌魑锲贩N較少的現(xiàn)狀，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。綜上所述，該項目設計合理、技術(shù)先進、資金回收期短，有利于當?shù)剞r(nóng)民致富和生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，項目切實可行。項目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟效益顯著，抗御市場風險能力較強，不僅對乳品業(yè)發(fā)展具有重要作用，而且還可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時可安排部分下崗職工和農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，有利于維護社會穩(wěn)定，增加農(nóng)民收入，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，能夠加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、特色化進程，有利于改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境。綜合評價，基于所測算的銷售收入及成本等數(shù)據(jù)基礎上，本項目財務上是可行的，具有較高的企業(yè)效益和社會效益。財政有償資金525萬元，按最大還款能力計算，（不含建設期）。％，財務凈現(xiàn)值為1408萬元（ic=10%），(含建設期1年)。 財務評價結(jié)論項目建設期設計為一年，達產(chǎn)后，存欄奶牛增加1000頭，年產(chǎn)鮮奶4600噸。當固定資產(chǎn)增長10%時，%。BEP=年固定總成本/（年銷售收入年變動成本年稅金）*100%=（）*100%=% 敏感性分析本項目銷售價格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資分別發(fā)生單項因素變化，對財務內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期的影響為：當經(jīng)營成本增長10%時，%。 不確定性分析 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率來計算盈虧平衡點（BEP），結(jié)果表明，%就可以保本。 清償能力分析根據(jù)2004年財政部《關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》，財政有償資金525萬元從第5年開始分兩年還清，每年歸還50%。財務評價結(jié)果表明，項目盈利能力較好，財務內(nèi)部利益率大于行業(yè)基準收益率，財務凈現(xiàn)值大于零。%，%。項目生產(chǎn)期正常年均銷售總收入1472萬元，稅后利潤年均435萬元。 項目總成本估算年外購原材料費（包括飼料、飼草、藥品費），修理費、折舊費和攤銷費為124萬元，（詳見總成本費用估算表）。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算該項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本以平均每噸牛奶為核算單位。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入項目第二年（生產(chǎn)負荷為40％），項目第三年（生產(chǎn)負荷為80％），項目正常年第四年及以后各年營業(yè)收入為1660元。稅收：本項目銷售稅金為增值稅，目前國家按0稅率征收。實施進度及項目計算期：項目計算期10年，第1年為建設期，第2年達到設計能力的40%，第3年達到設計能力的80%，第4年達到設計生產(chǎn)能力，達產(chǎn)年限為7年。 自籌資金使用和管理本項目自籌資金計劃為720萬元，企業(yè)股東已經(jīng)籌集到帳，主要用于基礎設施建設和流動資金，并列入企業(yè)項目專賬，并按項目要求做出資金使用計劃，由總經(jīng)理按項目計劃審批，嚴格按可行研究報告執(zhí)行。其中（1）新建農(nóng)用道路8900平方米，；（2）新建沼氣池4000立方米，；綠化投資14萬元。（2），；，購置奶牛冷凍精液18萬元，購置化驗設備1套。該項目計劃無償資金175萬元，其中中央財政無償資金116萬元、地方配套財政無償資金59萬元。公司辦理擔保手續(xù)和一次性借款手續(xù)后，有償資金撥付按工程進度分批撥款，由市農(nóng)開辦驗收并開具驗收報告，再到市財政局辦理撥款手續(xù)。建立健全各種規(guī)章制度，實行專戶存儲，專人、專帳管理，單獨核算。（詳見附表4投資計劃與資金籌措表） 其他本項目無其他資金來源。項目承建單位有一定資金實力，已備足項目建設資金，可滿足項目自籌資金的需求。因此，無論是從省市產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策看，還是從省市財政收入上看，企業(yè)申請264萬元地方財政配套資金，是完全有保障的。***省和**市近年財政收入穩(wěn)步增長。 地方財政配套資金能力分析***省政府在“十一五”規(guī)劃綱要中明確提出：農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大頭在畜牧業(yè)，畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點在發(fā)展草食性畜牧業(yè)。詳見附表4投資計劃與資金籌措表。詳見附表3流動資金估算表。 建設投資采用分項估算法進行建設投資估算，項目建設投資1320萬元，（含奶牛）。 投資概算 總投資本項目總投資1420萬元，其中固定資產(chǎn)投資1320萬元，流動資金100萬元。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本項目固定資產(chǎn)投資概算依據(jù)《***省建筑工程核算定額》（1999年）、2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱、***省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室2009年關(guān)于產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目安排意見、《基本建設財務管理規(guī)定》(財建［2002］394號)、《***省建設項目概算其他費用定額》(冀建質(zhì)［2004］158號)等文件進行編制。一是聘請專家對員工進行技術(shù)培訓，提高員工養(yǎng)殖水平；二是由專家和企業(yè)技術(shù)人員為農(nóng)民提供技術(shù)培訓，提高農(nóng)民飼喂水平和疫病防治水平。人員培訓由市畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務中心負責實施，經(jīng)考試合格后方可上崗。 經(jīng)營管理措施為調(diào)動積極性、增強責任感，提高工作效率和工作質(zhì)量，特制定如下管理制度和措施：(1)實行崗位責任制，每個養(yǎng)牛單位實行戶管戶養(yǎng)，自負盈虧；(2)實行特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎懲；(3)實行崗位工資浮動制度，管理人員、配種人員、獸醫(yī)人員、供銷人員的工資待遇和工作成績掛鉤；(4)除以上措施外，根據(jù)需要，分別制定勞動管理，財務管理、物資管理等規(guī)章制度，實行規(guī)范化管理。公司實行“七統(tǒng)一分”的經(jīng)營管理模式：由本廠統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一配種、統(tǒng)一防病、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一擠奶，分戶飼養(yǎng)。 勞動定員根據(jù)公司實際情況，本項目定員36人，其中管理技術(shù)人員10人，生產(chǎn)人員22人，后勤保衛(wèi)人員4人。 運作模式實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理主持公司的全面工作，下屬各部門實行目標責任承包管理，對總經(jīng)理負責。良種繁育室，制定選配和配種繁殖計劃，負責牛只發(fā)情鑒定、人工授精、妊娠診斷、繁殖疾病防治，及時填寫、分析各種繁殖技術(shù)資料，做好凍精的保管。飼料車間，負責原料貯存和飼料加工。辦公室，負責公司日常事務管理；財務部，負責財務管理、核算、監(jiān)督；商貿(mào)部，負責產(chǎn)品收購、銷售和生產(chǎn)資料供應。 商貿(mào)部生產(chǎn)技術(shù)部財務部辦公室生產(chǎn)車間良種繁育室獸醫(yī)室飼料車間 圖71組織機構(gòu)結(jié)構(gòu)圖 機構(gòu)職責及管理奶牛場實行總經(jīng)理負責制，決定項目建設和建設資金等重大事項，審議公司財務報告和工作報告，決定奶牛場主要負責人任免。公司直接管理牛場，負責項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理。項目建成運營后，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理由董事會任命，主持公司的全面工作，并對公司董事會負責。該項目環(huán)保措施科學到位，經(jīng)**市環(huán)境保護局審查，符合當前的環(huán)保要求，同意項目建設。 評價與審批 ****1000頭奶牛養(yǎng)殖公司擴建項目規(guī)劃設計合理，建設地點周圍無水源保護地、自然保護區(qū)、文物景觀、居民區(qū)及其它環(huán)境敏感點，環(huán)境容量較大。廠區(qū)內(nèi)部和周圍要進一步綠化，栽植花草林木，不斷改善生產(chǎn)、生活環(huán)境。沼渣可以作為優(yōu)質(zhì)肥料，供農(nóng)田作物施用。 廢渣處理 爐渣廠內(nèi)有一定的堆場，但因地處農(nóng)村，鋪路、蓋房等對爐渣需求量很大，廠內(nèi)不會形成危害。 污水處理 生產(chǎn)污水生產(chǎn)污水通過厭氧+好氧污水處理系統(tǒng)進行處理，處理達標后的廢水可作為灌溉用水，污泥定期用排污泵抽至污濾脫水池，經(jīng)脫水半干化后將污泥外運作肥料。因此，項目符合環(huán)保要求，對環(huán)境基本沒有影響。廢水中無任何化學添加劑，經(jīng)控制與治理，可降低到最低限度達標外排。糞尿按每天每頭奶牛平均排糞30公斤、排尿20公斤計算，1000頭奶牛每天排糞、。 固體廢物 項目產(chǎn)生的主要廢棄物包括廢棄飼草、少量鍋爐渣和糞便。因此，項目運營時粉塵排放很少，每天不超過l公斤。實現(xiàn)廢水不外排。 項目外排三廢情況 廢水 項目生產(chǎn)用水主要為奶牛飲用和設備、地面清洗，生活廢水量很小。D、廠區(qū)噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB1234890）II類區(qū)標準。B、環(huán)境噪音執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB309693）中的二類標準。 實施進度安排本項目建設工期為一年，2009年10月31日前建設完成。污泥定期用排污泵抽至污濾脫水池，脫水半干化污泥外運作肥料。再次，在工廠所用蒸汽鍋爐裝配引風機一臺，對鍋爐煙氣凈化處理采用麻石文丘里水膜除塵器除塵、脫硫，經(jīng)過除塵、脫硫后熱風經(jīng)15米高煙囪排放。變配電設備安裝電容補償自動裝置，以提高功率因數(shù)，減少電耗。其次，牛場所有設備設施配備均要具有高效節(jié)能、安全環(huán)保的特點，符合國家要求優(yōu)質(zhì)低能耗的節(jié)約型產(chǎn)品。強化節(jié)能減排目標責任評價考核，具體落實到人。 公用工程、輔助工程及其它配套工程輔助工程及其它配套工程包括：輸給水系統(tǒng)、輸變電系統(tǒng)、場內(nèi)綠化、場區(qū)周圍綠化等。奶牛精料在前期采取向大型專業(yè)飼料企業(yè)定購的方式供應，飼料企業(yè)根據(jù)牛場需要配制專用精飼料并經(jīng)常到牛場指導飼料使用技術(shù)；在伊人奶牛養(yǎng)殖公司組建成立飼料加工廠后，全部精飼料由自己的飼料廠生產(chǎn)供應，原料通過向大型飼料原料企業(yè)訂購供應。 設備清單本項目共需生產(chǎn)設備12臺套，奶牛1000頭，詳見下表。 設備來源擠奶機、制冷罐、TMR日糧攪拌機等從山東、大連等到地購置，青貯鍘草機、運輸車輛等從**或北京購置。 設備方案 設備選型設備以安全、耐用、環(huán)保、節(jié)能為選購原則，經(jīng)多方比較，擬從國內(nèi)大型廠家購置擠奶機、制冷罐、TMR日糧攪拌機、青貯鍘草機、運輸車輛等。本項目本年共需消耗精飼料2484噸，飼草5290噸。因此，在制定不同類別奶牛的飼料消耗定額時，首先應查找其飼養(yǎng)標準中對各種營養(yǎng)成分的需要量，參照不同飼料的營養(yǎng)價值確定日糧的配給量；再以日糧的配給量為基礎，計算不同飼料在日糧中的占有量；最后再根據(jù)占有量和牛的年飼養(yǎng)頭日數(shù)即可計算出年飼料的消耗定額。飼料消耗定額及平衡的制定方法：奶牛維持和生產(chǎn)產(chǎn)品，需要從飼料中攝取營養(yǎng)物質(zhì)。圖51 奶牛小區(qū)生產(chǎn)工藝流程圖 物料消耗定額及平衡項目運行生產(chǎn)過程，物料消耗主要是飼料?；A母牛分娩單欄育犢育成牛凍精配種6周齡~8月齡產(chǎn)奶60天干奶妊娠280天9~15月齡①嚴格執(zhí)行國家和地方政府制定的有關(guān)畜禽防疫衛(wèi)生規(guī)范；②奶牛場門口或生產(chǎn)區(qū)出入口，設消毒池和更衣消毒室，保證出入人員及車輛做好消毒工作；③外來人員不得隨意出入生產(chǎn)區(qū)；④按免疫程序進行免疫注射，定期驅(qū)蟲；⑤定期清潔、消毒，開展滅“四害”活動；⑥牛場員工每年必須進行一次健康檢查，牛場配合檢疫部門做好布病、結(jié)核病檢疫；⑦外購的牛只持有畜牧檢疫部門的健康檢疫證明，并經(jīng)隔離觀察和檢疫，方可并群飼養(yǎng)；⑧設隔離牛舍用作病牛隔離治療，病死牛作焚燒等無害化處理；⑨場內(nèi)不準飼養(yǎng)其他畜禽；⑩全場實行分區(qū)作業(yè)，全面推行規(guī)范化、標準化的科學管理。牛舍內(nèi)采用人工加機械清理干糞工藝，干濕（固液）分離，將牛糞及牛舍內(nèi)的尿和沖洗廢水采用暗管排放，集中排放到沼氣池內(nèi)。排污處理：項目達產(chǎn)后，日排污水20噸。選用有自動脫落裝置的魚骨式擠奶機，奶牛通過專用的通道進入擠奶廳內(nèi)擠奶，牛奶通過管道送到自動制冷罐冷卻貯存，每天用奶槽車運輸?shù)饺槠窂S。定期對低產(chǎn)奶