【正文】 為了保證內(nèi)部質(zhì)量體系審核的公正性和客觀性，內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作采取交叉審核及由與所審核活動(dòng)或領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員進(jìn)行； （4）審核結(jié)束后，審核人員須將審核情況進(jìn)行匯總，陳述審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，編制審核報(bào)告，開列不符合項(xiàng)報(bào)告； （5）責(zé)任部門接到不符合項(xiàng)報(bào)告后，按整改建議分析研究不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，采取糾正行動(dòng)，消除不符合產(chǎn)生的原因。（1）內(nèi)部質(zhì)量審核包括聯(lián)營公司責(zé)任方水電十四局組織的對(duì)聯(lián)營公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核和聯(lián)營公司內(nèi)部定期組織的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。質(zhì)量記錄的控制 （1）通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制（包括質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目查閱、歸檔、貯存、保管、移交和處理)，保證質(zhì)量記錄能夠真實(shí)、客觀、完整地反映施工狀態(tài)，并達(dá)到事后評(píng)估、分析、統(tǒng)計(jì)和追溯的目的； （2）質(zhì)量記錄的控制包括如下幾個(gè)方面： ①質(zhì)量記錄必須字跡清楚（用鋼筆書寫）、表達(dá)明確，并具有可追溯性； ②質(zhì)量記錄必須真實(shí)、客觀，是實(shí)際事件的準(zhǔn)確反映，且標(biāo)識(shí)具有唯一性； ③質(zhì)量記錄必須具有有效的簽字，并注明日期； ④在適宜的環(huán)境條件下保存，便于存取、檢索，防止損壞、變質(zhì)、丟失； ⑤工程竣工資料、施工驗(yàn)收記錄要經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)； （3）在工程竣工驗(yàn)收時(shí)，提前按照發(fā)包人關(guān)于竣工資料編制辦法的規(guī)定整理竣工資料，報(bào)監(jiān)理人審核后報(bào)發(fā)包人作為工程竣工驗(yàn)收的組成部分。對(duì)主要原始基準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè)； ⑥對(duì)施工過程中所使用的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)； ⑦對(duì)參與過程施工人員資格進(jìn)行控制，選派經(jīng)合格的人員從事指定的工作； （3）施工過程中做到文明施工，及時(shí)清除并運(yùn)走廢料和垃圾，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)外環(huán)境和原有交通、供水、通電電纜及用電等公共設(shè)施； （4）施工過程中施工人員做好施工記錄； （5）按監(jiān)理人和發(fā)包人要求的形式和時(shí)間間隔，報(bào)送有關(guān)資料(包括工程進(jìn)度、勞力、材料、機(jī)械設(shè)備的數(shù)量及索賠、變更、天氣情況記錄)。具體控制包括： ①項(xiàng)目中標(biāo)后由聯(lián)營公司組織編制施工組織設(shè)計(jì)及工程綜合進(jìn)度計(jì)劃，并在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交監(jiān)理人審核，發(fā)包人批準(zhǔn)； ②總工程師組織工程技術(shù)部對(duì)收到的圖紙進(jìn)行會(huì)審，對(duì)在會(huì)審中發(fā)現(xiàn)的問題，書面及時(shí)反饋給監(jiān)理人； ③工程技術(shù)部根據(jù)施工計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件和圖紙，編制單項(xiàng)工程施工技術(shù)措施報(bào)總工程師審批后做好開工準(zhǔn)備工作； ④項(xiàng)目開工前，由技術(shù)員依據(jù)批準(zhǔn)的作業(yè)程序、施工圖紙、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件以及工藝過程、試驗(yàn)、檢驗(yàn)要求等對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全和技術(shù)交底。過程控制 （1）在建筑施工過程中根據(jù)有關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和圖紙的要求，以及《建筑施工過程控制程序》和《機(jī)電設(shè)備安裝、金結(jié)制安控制程序》要求制定控制措施，并按措施要求對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行控制，使其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。 （1）產(chǎn)品（材料、半成品）標(biāo)識(shí) 原材料入庫后，由物資部倉庫管理員按產(chǎn)品分類、型號(hào)、規(guī)格、廠家、日期等登記建帳，采用掛標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)； 對(duì)于預(yù)制件和半成品采用實(shí)體標(biāo)識(shí)，在實(shí)物上涂色、記時(shí)標(biāo)識(shí)； 對(duì)有原標(biāo)識(shí)的設(shè)備、材料（設(shè)備名稱、材料編號(hào)或貨號(hào)等），保持原標(biāo)識(shí)，必要時(shí)對(duì)原標(biāo)識(shí)進(jìn)行記錄； 當(dāng)設(shè)計(jì)圖紙中規(guī)定或施工需要對(duì)設(shè)備、材料有可追溯性要求時(shí)按如下方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)： a、采購文件中規(guī)定標(biāo)識(shí)的方法或形式； b、編制作業(yè)文件時(shí)，規(guī)定標(biāo)識(shí)方法；c、國家規(guī)定的標(biāo)識(shí)方法或習(xí)慣標(biāo)識(shí)方法。 監(jiān)理人和發(fā)包人的驗(yàn)證不減輕項(xiàng)目工地提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 （2）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ①對(duì)用于本工程的材料要符合國家有關(guān)規(guī)范規(guī)定的品種、規(guī)格和質(zhì)量，并按照規(guī)范要求的試驗(yàn)項(xiàng)目和比例進(jìn)行試驗(yàn)，報(bào)監(jiān)理人批準(zhǔn)； ②在供貨方貨源處的驗(yàn)證 對(duì)重要產(chǎn)品（物資）和地方性材料，根據(jù)需要，在采購文件中規(guī)定監(jiān)造或驗(yàn)證的方式。 （1）材料采購 ①材料采購需編制物資需用計(jì)劃； ②采購人員根據(jù)物資需用計(jì)劃，編制采購文件； ③采購文件（物資需用計(jì)劃、采購單、供方資質(zhì)證件和評(píng)價(jià)資料、采購合同等）交項(xiàng)目總經(jīng)理進(jìn)行審批； ④工程性材料采購必須在合格供方范圍內(nèi)選擇采購。 采購過程對(duì)采購產(chǎn)品實(shí)行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)經(jīng)總工程師審查后，提交監(jiān)理人批準(zhǔn)，按正式圖紙的管理形式執(zhí)行； （2）由設(shè)計(jì)單位發(fā)出的設(shè)計(jì)變更，由工程技術(shù)部確認(rèn)后，按正式圖紙的管理形式執(zhí)行，并在原圖上作出修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)； （3）由設(shè)計(jì)變更所引起的費(fèi)用變更由合同管理部負(fù)責(zé)與監(jiān)理人和發(fā)包人協(xié)商辦理。若需其他部門審批時(shí)，審批部門有權(quán)查閱審批文件所依據(jù)的有關(guān)背景資料； （2）文件和資料經(jīng)過多次修改或大范圍改動(dòng)后，必要時(shí)重新印發(fā)；文件和資料只有局部改動(dòng)時(shí)，采用手寫更改、換頁更改或加更改單更改等形式； （3）對(duì)于換版發(fā)放的受控文件，在新版發(fā)放的同時(shí)，回收舊版文件；對(duì)宣布作廢或不適用的文件及時(shí)回收，或加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，防止誤用。（3）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編寫有關(guān)質(zhì)量方面的文件；（4）安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)編寫有關(guān)安全方面的文件；（5）綜合辦公室負(fù)責(zé)編寫有關(guān)行政、人事管理方面的文件；（6）各職能部門負(fù)責(zé)編寫其職責(zé)范圍內(nèi)的文件； （7）對(duì)需報(bào)送監(jiān)理人批準(zhǔn)的文件資料，由總工程師審查后報(bào)送監(jiān)理人批準(zhǔn)； （8）工程技術(shù)部對(duì)文件和資料（包括圖紙、設(shè)計(jì)變更及監(jiān)理人和發(fā)包人簽發(fā)的有關(guān)質(zhì)量管理、工程進(jìn)度方面的會(huì)議紀(jì)要、文件等）建立接收登記臺(tái)帳，由總工程師確定發(fā)放范圍后受控管理； （9）文件和資料確定發(fā)放范圍后，將文件和資料發(fā)放到使用部門和場(chǎng)所，文件和資料（包括外來文件和資料）發(fā)放要做好發(fā)放登記臺(tái)帳。 項(xiàng)目實(shí)施受控的文件包括（但不限于）： （1）工程合同及其附件； （2）用于開挖、砼澆筑、噴錨支護(hù)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范； （3）施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書、施工計(jì)劃； （4）圖紙資料、設(shè)計(jì)變更； （5）采購文件； （6）質(zhì)量計(jì)劃、程序文件等； （7）監(jiān)理人和發(fā)包人簽發(fā)的有關(guān)工程質(zhì)量、進(jìn)度等方面的會(huì)議紀(jì)要、文件等。項(xiàng)目工地各部門職責(zé) ?？倓t為完成本合同的施工任務(wù)，組建專業(yè)齊全、高效率、勤政廉潔的施工聯(lián)營公司，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目工地的工作，包括貫徹本《質(zhì)量計(jì)劃》的所有規(guī)定。為項(xiàng)目工地配備足夠數(shù)量的業(yè)務(wù)熟練、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)、管理人員，從事質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)、管理等工作，并分別規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； ②為項(xiàng)目工地配備滿足施工能力要求所需的技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人、勞務(wù)工人，以及從事檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)工作的合格人員； ③派專職人員負(fù)責(zé)管理現(xiàn)場(chǎng)的所有安全工作；④加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育和技能培訓(xùn)工作，確保特種作業(yè)人員和技術(shù)工種持證上崗。為優(yōu)質(zhì)高效完成施工任務(wù)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)工程質(zhì)量管理實(shí)施如下策劃：（1）按工程招標(biāo)文件要求,編制施工組織設(shè)計(jì),對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)行綜合策劃；在開工前，對(duì)投標(biāo)階段的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行完善，編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)；（2）突出項(xiàng)目特點(diǎn),建立本工程的質(zhì)量管理體系； （3）對(duì)用于本工程的所有文件執(zhí)行審核、批準(zhǔn)制度；（4）嚴(yán)格按照合同規(guī)定的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)組織施工，對(duì)施工過程中的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行記錄，確保質(zhì)量記錄準(zhǔn)確反映工程質(zhì)量情況； （5）工程施工執(zhí)行四級(jí)驗(yàn)收制度，嚴(yán)格按合同所規(guī)定的要求組織驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收簽證手續(xù)。質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)格按照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行質(zhì)量管理，確保工程合格率100%，土建工程優(yōu)良率90%以上，安裝工程優(yōu)良率95%以上，杜絕質(zhì)量事故，工程施工總體質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，創(chuàng)國家“精品工程”。所有的活動(dòng)均應(yīng)按照本工程項(xiàng)目合同、設(shè)計(jì)文件及本《質(zhì)量計(jì)劃大綱》規(guī)定的質(zhì)量要求實(shí)施相應(yīng)的控制和驗(yàn)證。任何不符合本《質(zhì)量計(jì)劃》的行為都是不允許的?，F(xiàn)將質(zhì)量計(jì)劃主要內(nèi)容作如下描述：目 錄、目標(biāo)和資源管理本工程《質(zhì)量計(jì)劃》將根據(jù)本聯(lián)營公司質(zhì)量管理體系文件和長江三峽水利樞紐地下電站主廠房土建和部分設(shè)備安裝工程招標(biāo)文件要求而編制，本著“科學(xué)、系統(tǒng)、可行”的原則，闡述實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的具體措施，是我們?cè)谌龒{水電站施工過程所要實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。對(duì)回訪中反映的質(zhì)量問題，按《服務(wù)控制程序》執(zhí)行，確保用戶100%滿意。最后按照發(fā)包人驗(yàn)收程序申請(qǐng)移交。工程移交前，所有工程項(xiàng)目包括完善部位，需全部完成并符合由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織的自檢要求標(biāo)準(zhǔn)。1竣工資料準(zhǔn)備及工程移交文件資料是工程項(xiàng)目進(jìn)行交接驗(yàn)收的主要依據(jù)，是項(xiàng)目施工過程重要的真實(shí)記錄，因此在施工中及竣工前設(shè)專人對(duì)整個(gè)施工過程中發(fā)生的資料進(jìn)行收集、整理成冊(cè)，相關(guān)人員和部門要積極配合，并由總工程師親自抓此項(xiàng)工作。雨停后先排除倉內(nèi)積水，若停澆時(shí)間未超過允許間歇時(shí)間或能重塑時(shí)，在結(jié)合面鋪一層砂漿或二級(jí)配富漿砼，加強(qiáng)振搗后繼續(xù)澆筑，否則按工作縫處理；（9）做好岸坡的截排水防護(hù)措施，防止雨水集中流入施工作業(yè)面。1雨季砼施工措施（1）雨季加強(qiáng)天氣變化的觀測(cè)，密切注視當(dāng)?shù)氐奶鞖忸A(yù)報(bào)，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，盡量把砼澆筑安排在無雨天氣進(jìn)行，避免在大雨及暴雨中澆筑砼；（2）雨季施工中，加強(qiáng)對(duì)砂石骨料的含水率的測(cè)定及砼坍落度試驗(yàn)，以便及時(shí)調(diào)整砼拌合用水量，相應(yīng)的增加測(cè)定次數(shù)，穩(wěn)定砼的拌合質(zhì)量；（3）對(duì)運(yùn)輸車輛作好防雨措施；（4）準(zhǔn)備足夠的防雨設(shè)施及防滑工具，振搗完畢后，在倉內(nèi)覆蓋塑料編織布；（5）加強(qiáng)倉內(nèi)排水：砼收面要平整，避免出現(xiàn)坑洼過多而積水，在倉面內(nèi)便于排水的地方留一道排水溝。干燥、炎熱氣候條件下，延長養(yǎng)護(hù)時(shí)間至少28天以上；（12）加強(qiáng)天氣預(yù)報(bào)和砼保溫。埋設(shè)水管通水冷卻有困難的部位，延長砼層間間歇時(shí)間至10天左右，并加強(qiáng)砼表面流水養(yǎng)護(hù)；（8）充分利用低溫季節(jié)和時(shí)段澆筑體積大、溫控較嚴(yán)部位的砼（如蝸殼砼），以簡(jiǎn)化溫控措施；（9）高溫季節(jié)（3月～10月）澆筑約束區(qū)砼時(shí)，采取薄層、短間歇、均勻上升的澆筑方法，且在砼澆筑倉面進(jìn)行倉面流水養(yǎng)護(hù)等措施，直至上層砼開澆，以避免出現(xiàn)干濕交替，并將砼澆筑盡量安排在早晚和夜間施工；（10）為減小因太陽直射及高溫影響砼澆筑溫度迅速回升，澆筑過程中使用噴霧水槍在砼倉周圍噴霧，以散射太陽光直射及降低倉內(nèi)溫度。埋管采用黑鐵管。（2）采用預(yù)冷砼，根據(jù)建筑物各部位及施工環(huán)境氣溫要求的澆筑溫度，提出相應(yīng)的出機(jī)口溫度，以滿足砼澆筑溫度要求；（3）在滿足施工圖紙要求的砼強(qiáng)度、耐久性和和易性的前提下，改善砼骨料級(jí)配，加優(yōu)質(zhì)的摻和料和外加劑以適當(dāng)減少單位水泥用量；（4）砼水平運(yùn)輸采用砼攪拌車，盡量縮短砼運(yùn)輸時(shí)間，減少砼暴曬時(shí)間，加快砼的入倉覆蓋速度； （5）運(yùn)輸砼工具采取隔熱遮陽措施，并定時(shí)用冷水沖洗車罐降溫；（6）根據(jù)施工圖紙所示的建筑物分縫、分塊尺寸，在保證結(jié)構(gòu)整體性的基礎(chǔ)上，合理進(jìn)行分縫；控制澆筑段最大長度。砼施工過程中，將采取以下措施，滿足對(duì)砼溫控的要求。⑾ 砼質(zhì)量檢驗(yàn)程序：砼質(zhì)量檢驗(yàn)程序見下框圖：砼質(zhì)量檢驗(yàn)程序框圖發(fā)出配合比設(shè)計(jì)報(bào)告不合格加倍取樣重新檢驗(yàn)不合格合格配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)合格水灰比控制計(jì)量誤差控制外摻劑控制坍落度控制成品取樣制作養(yǎng)護(hù)試樣性能檢驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定重選原材料拌和控制含砂率控制標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)水質(zhì)的控制砂、石、水、外加劑、水泥、外摻料取樣優(yōu)選配合比不合格入倉溫度控制模板控制砼離析控制現(xiàn)場(chǎng)坍落度控制現(xiàn)場(chǎng)控制振搗質(zhì)量控制砼拆模外觀檢驗(yàn)不合格按處理方案整改檢查合格結(jié)束合格砼溫控措施為確保砼施工質(zhì)量，防止溫度裂縫出現(xiàn)，砼澆筑時(shí)必須進(jìn)行溫度控制。巖錨吊車梁的砼施工質(zhì)量控制將成為本工程砼施工質(zhì)量控制的難點(diǎn)，由于巖錨吊車梁的砼澆筑是在開挖期間進(jìn)行的，巖錨吊車梁的施工技術(shù)工藝復(fù)雜、質(zhì)量要求高，把確保巖錨吊車梁的施工質(zhì)量作為質(zhì)量控制的中心，組成由質(zhì)量管理部、工程技術(shù)部共同組成的巖錨吊車梁質(zhì)量跟蹤小組，對(duì)從原材料進(jìn)場(chǎng)到砼澆筑的整個(gè)過程實(shí)施監(jiān)控。如因施工進(jìn)度安排，需長時(shí)間歇停澆面，倉面布設(shè)防裂鋼筋。廠房67m以下大體積結(jié)構(gòu)砼部位、隧洞及豎井等襯砌砼埋設(shè)冷卻水管進(jìn)行通水冷卻，確保砼最高溫度不超標(biāo)。每次立模施工前進(jìn)行除銹處理，模板拼裝嚴(yán)格按施工規(guī)范要求進(jìn)行，做到立模準(zhǔn)確、支撐固定可靠，以確保砼的體型尺寸及澆筑質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求?；＜巴夏５仍谛拊鞆S加工制作，經(jīng)檢驗(yàn)合格后運(yùn)往現(xiàn)場(chǎng)拼裝立模。砼澆筑連續(xù)均勻上升，避免薄層長間歇，氣溫驟降期進(jìn)行表面保護(hù)，入秋前封閉孔口，防止裂縫發(fā)生。實(shí)行“專業(yè)班組”制，加強(qiáng)對(duì)模板、鋼筋、止水、砼澆筑管理工作；實(shí)行“上崗證制度”，對(duì)施工人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提高施工人員的技術(shù)水平和操作能力；對(duì)鋼筋焊接、砼澆筑等工種實(shí)行上崗證制，未經(jīng)培訓(xùn)合格者不得上崗操作。不斷研究開發(fā)新技術(shù)、新工藝并在施工中推廣使用，以技術(shù)進(jìn)步保證質(zhì)量。⑥ 細(xì)化工藝：對(duì)各單元、各工序均制定詳細(xì)的施工工藝，如倉面工藝設(shè)計(jì)和模板安裝、維護(hù)、保管工藝規(guī)程等施工工藝。在澆筑過程中嚴(yán)禁因拌合料干澀而加水。⑤ 鋼纖維砼的澆筑方法應(yīng)保證鋼纖維分布的均勻性和結(jié)構(gòu)的連續(xù)性，在一個(gè)規(guī)定的連續(xù)澆筑的區(qū)域內(nèi)，澆筑施工不得中斷。e、鋼模面板及活動(dòng)部分應(yīng)涂防銹的保護(hù)涂料，其它部分應(yīng)涂防銹漆。d、推廣采用定位錐等模板附件定位，不使用一般鋼筋拉結(jié)固定。b、嚴(yán)格模板本體的質(zhì)量控制與檢查，對(duì)品質(zhì)不佳的模板及時(shí)撤換。④ 砼模板要待砼溫度下降至與外界氣溫相差很小且實(shí)際強(qiáng)度達(dá)到已能承受自重和作用荷載后才能拆除。② 從拌和系統(tǒng)運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)的砼應(yīng)先檢查隨車提供的配合比通知單是否符合現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)前所需的砼配合比要求，再檢查砼的坍落度等是否滿足入模要求，否則不得在本工程中使用。① 砼施工前，現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室根據(jù)各部位砼澆筑的施工方法及性能要求，進(jìn)行砼配合比設(shè)計(jì)，確定合理、先進(jìn)的砼配合比。