地產(chǎn)erp成本系統(tǒng)應(yīng)用解決方案(參考版)
2025-05-01 05:54本頁面
【正文】 相關(guān)審核人：負(fù)責(zé)在明源系統(tǒng)中審核甲指乙供信息。 項目團(tuán)隊內(nèi)業(yè)：負(fù)責(zé)在明源系統(tǒng)中錄入甲指乙供上報和核定信息、打印甲指乙供單據(jù)并與乙方確認(rèn)。 流程說明項目部內(nèi)業(yè)在收集匯總早指乙供信息后，檢查材料信息是否在集團(tuán)材料庫中，如不在范圍內(nèi)，先通知集團(tuán)成本管理中心增加相關(guān)的材料，項目部審核后在明源系統(tǒng)中錄入材料信息，并線下發(fā)起乙供材的核價流程，核價流程完成后，項目團(tuán)隊項目成本負(fù)責(zé)人在明源系統(tǒng)中按審批結(jié)果修改材料信息并審核鎖定，項目部內(nèi)業(yè)打印甲指乙供單據(jù)與乙方確認(rèn)，如果有未達(dá)成一致的材料價格，則在明源系統(tǒng)中對未達(dá)成一致的材料信息進(jìn)行作廢處理，重新進(jìn)行審核。 成本部：負(fù)責(zé)審核項目部錄入的甲供材領(lǐng)用信息。 成本部采購工程師：負(fù)責(zé)在明源系統(tǒng)中錄入甲供材領(lǐng)用信息。 相關(guān)文件《XX授權(quán)表》 甲供材領(lǐng)用登記流程 流程圖 適用范圍本流程適用于對甲供材領(lǐng)用信息的登記 流程說明采購工程師在收集匯總甲供材信息后，檢查材料信息是否在集團(tuán)材料庫中，如不在范圍內(nèi)，向成本部內(nèi)業(yè)反應(yīng)，由內(nèi)業(yè)統(tǒng)一通知集團(tuán)成本管理中心增加相關(guān)的材料，然后在明源系統(tǒng)中錄入甲供材領(lǐng)用的相關(guān)信息，并由成本部進(jìn)行審核。 內(nèi)業(yè)：負(fù)責(zé)向集團(tuán)提供缺少材料的詳細(xì)信息；216。 流程說明 項目內(nèi)業(yè)或成本部內(nèi)業(yè)在登記甲供材信息與乙供材信息時，如發(fā)現(xiàn)所登記的材料不在集團(tuán)材料庫內(nèi)，必須及時向集團(tuán)成本中心反饋，并提供缺少材料的詳細(xì)信息，待集團(tuán)成本中心增加了相關(guān)材料后，及時錄入甲供材或乙供核價信息。 相關(guān)審批人：l 根據(jù)《XX授權(quán)表》進(jìn)行審批。 項目團(tuán)隊項目工程組：l 負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證或收方執(zhí)行；216。 審核完成后在明源成本系統(tǒng)中錄入確認(rèn)金額 崗位職責(zé)216。 施工單位在完成收方范圍內(nèi)工作內(nèi)容后，報經(jīng)監(jiān)理工程師檢查質(zhì)量是否達(dá)到合格或合同要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審定符合要求后，報請項目部工程組收方；216。 審核完成后由項目成本組在明源成本系統(tǒng)中錄入確認(rèn)金額。 項目工程組組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，提交至項目成本組；216。 相關(guān)文件 《XX授權(quán)表》 確認(rèn)金額流程 流程圖 適用范圍本流程適用于非工程類變更的確認(rèn)金額 流程說明 完工確認(rèn)流程：216。 項目部項目成本負(fù)責(zé)人：l 變更如超出目標(biāo)負(fù)責(zé)發(fā)起調(diào)整流程；216。 項目團(tuán)隊項目工程組：l 發(fā)出施工任務(wù)單申請；l 流程審批結(jié)束根據(jù)審批結(jié)果發(fā)出施工任務(wù)單；216。 確定金額后返回經(jīng)辦部門；由項目工程組與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見后在明源系統(tǒng)中錄入信息，上傳相關(guān)附件發(fā)起審批；216。 相關(guān)文件 《XX授權(quán)表》 非工程類變更流程 流程圖 適用范圍本流程適用于由項目部提出的，臨時指定的施工任務(wù)，包括合同外的工程零星施工及項目部臨時指派的零星任務(wù) 流程說明216。 經(jīng)辦人：確定是否簽證，如果需要則確定簽證信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批；216。 相關(guān)文件 《XX授權(quán)表》 簽證流程 流程圖 適用范圍本流程適用于XX地產(chǎn)所屬項目的工程類變更簽證的管理 流程說明 確定變更是否需要簽證，不需要簽證的記錄直接確認(rèn)為無需簽證，需要簽證的記錄錄入簽證信息并發(fā)起審核，由相關(guān)審核人審核。 經(jīng)辦人：確定是否需要核價，如果需要則確定核價信息并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息并發(fā)起審批； 216。 相關(guān)文件暫無 綜合單價核價流程 流程圖 適用范圍本流程適用于XX地產(chǎn)所屬項目的工程類變更綜合單價核價的管理 流程說明確定變更是否需要核價，不需要核價的記錄直接確認(rèn)為無需核價，需要核價的記錄錄入綜合單價信息并發(fā)起審核，由相關(guān)審核人審核。 實施情況分為：已實施、未實施、部分實施；216。 經(jīng)辦人：明確變更實施情況后在系統(tǒng)中確認(rèn)實施情況。 相關(guān)文件《工程類變更審批表》、《XX授權(quán)表》 確認(rèn)實施流程 流程圖 適用范圍本流程適用于XX地產(chǎn)所屬項目的變更確認(rèn)實施的管理 流程說明變更實施情況確認(rèn)后由經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中確認(rèn)實施情況并填寫相關(guān)信息。 項目部項目成本負(fù)責(zé)人：l 變更如超出目標(biāo)負(fù)責(zé)發(fā)起調(diào)整流程；216。 經(jīng)辦部門：l 整理設(shè)計變更需求并上報至專業(yè)造價師l 發(fā)起設(shè)計變更申請；l 負(fù)責(zé)變更的執(zhí)行；216。216。 由專業(yè)造價師對本次變更進(jìn)行成本估算確定其金額，審定后返回經(jīng)辦部門；經(jīng)辦部門與相關(guān)部門討論后，達(dá)成一致意見需要發(fā)起變更報時，負(fù)責(zé)在明源系統(tǒng)中錄入信息，上傳相關(guān)附件發(fā)起審批；216。 變更管理的業(yè)務(wù)模型： 工程類變更流程 流程圖 適用范圍本流程適用于XX地產(chǎn)所屬項目的工程類變更的管理 流程說明216。 相關(guān)審核人：負(fù)責(zé)線下審批財務(wù)部歸集的項目開發(fā)費用的正確性。l 負(fù)責(zé)將審核后的項目開發(fā)費用錄入明源系統(tǒng)。 崗位職責(zé)216。 發(fā)起人在付款申請審核通過后打印審批單并附上相關(guān)單據(jù)及發(fā)票，報送財務(wù)部； 相關(guān)文件《付款申請審批表》、《XX授權(quán)表》 開發(fā)費用錄入流程 流程圖 適用范圍本流程適用于對項目成本中開發(fā)費用的歸集。 出納：完成款項支付，在明源系統(tǒng)中完成實付款登記 重難點說明216。 會計：l 會計審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門報送的付款審請單及相關(guān)單據(jù)。 相關(guān)審核人：在明源系統(tǒng)中審批付款申請。 經(jīng)辦人：l 在明源系統(tǒng)中錄入付款計劃及付款申請，并發(fā)起線上審批；l 在有包含于成本類的扣款時確定是否在本次付款時扣除；l 將線上審核完成后的付款審批表打印，附上相關(guān)附件，報送財務(wù)部；216。 會計見審核后的付款申請單和相關(guān)付款依據(jù)，出具財務(wù)付款憑證，傳遞到出納；如果付款申請單或相關(guān)付款依據(jù)有任何問題不能付款，則將相關(guān)文檔退回給經(jīng)辦人補(bǔ)齊；216。 經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中錄入付款計劃及付款申請，并發(fā)起審批，系統(tǒng)自動判斷本科目是否有包含于成本類的扣款，如果有則提示付款申請發(fā)起人，有發(fā)起人確定是否在本次付款時扣除；216。 相關(guān)文件《扣款管理辦法》 合同/非合同付款流程 流程圖 適用范圍本流
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