【正文】 建議該項目盡快組織可行性論證的審批，以便抓緊對設備的招標和國產(chǎn)設備的采購，使該項目按計劃有序進行。二、建議抓緊做好項目的工藝、設備調(diào)研、考查前期工作，為項目的順利實施打下良好基礎。同時，有利于增加庫區(qū)移民就業(yè)，促進移民安穩(wěn)致富，提高庫區(qū)人民生產(chǎn)生活水平。產(chǎn)品技術方案是可行的，且資金來源可靠。項目業(yè)主單位應切實加強項目的融資工作，根據(jù)資金落實情況合理安排建設規(guī)模和進度。但項目產(chǎn)品隨著行業(yè)的變化而變化，尤其是制造材料的革新，存在一定的市場風險，業(yè)主應加強市場調(diào)查、分析，針對市場動態(tài)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，提高產(chǎn)品市場競爭能力，以盡量減少產(chǎn)品因市場變化帶來的風險。四、市場風險該廠對內(nèi)實行科學管理，對外堅持質(zhì)量第一，與國內(nèi)外客商建立有良好的客戶群體。三、管理風險該項目業(yè)主牢固樹立科學發(fā)展觀，積極推行新型工業(yè)化，取得了良好經(jīng)濟效益。公司應加大技術投入、組織技術攻關，同時強化員工技術質(zhì)量意識，加強制度建設，嚴格工藝操作，確保項目產(chǎn)業(yè)化成功實施。某縣制定的多項發(fā)展工業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)惠政策，積極營造了良好的經(jīng)濟發(fā)展的政策環(huán)境，不存在政策風險。因此，該項目社會效益良好。（三）庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化一直是困擾移民工作的大難題，而某縣是三峽工程移民搬遷任務最艱巨的縣，目前經(jīng)濟基礎比較薄弱，可謂百業(yè)待興，只有通過加快經(jīng)濟發(fā)展，才能緩解移民過程中的矛盾。（二）內(nèi)燃機制造業(yè)是一項勞動密集型產(chǎn)業(yè)，具有一定帶動性。RBC=εBt（1+i）t/εCt（1+i）tRBC——效益費用比Bt——第t期的經(jīng)濟效益流量Ct——經(jīng)濟費用流量經(jīng)計算，效益費用比大于1，表明項目資源配置的經(jīng)濟效益達到了可以被接受的水平。該項目的建設，能改變區(qū)域的功能和發(fā)展條件，對縣域國民經(jīng)濟總量增長和國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化均有促進作用。第十八章 項目的經(jīng)濟效益和社會效益分析一、經(jīng)濟效益分析該項目實施后，可增強企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力、提高生產(chǎn)水平。盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)　　　　 固定成本 ＝ 100%　　銷售收入－可變成本－銷售稅金 ＝ 100%＝ 計算結(jié)果表明：% ，企業(yè)可以保本。盈虧平衡點越低，項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。（二）盈虧平衡分析盈虧平衡分析是一種盈虧的臨界點分析。（一）敏感性分析鑒于產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售價格、投資及經(jīng)營成本等因素對項目的財務內(nèi)部收益率有不同程度的影響，所以有必要在一定的變化幅度內(nèi)進行敏感性分析，以上各單因素的變化對所得稅前的財務內(nèi)部收益率的影響見敏感性分析表。為了分析不確定因素對經(jīng)濟評價指標的影響，需要進行不確定性分析，評估項目可能存在的風險，以考察項目財務的可靠性。六、清償能力分析該項目不涉及銀行貸款。根據(jù)測算得出，項目的財務內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率，說明項目有較好的財務盈利能力，財務凈現(xiàn)值均大于零，說明該項目在財務上是可行的。（稅前）； （稅后）。五、財務評價%（稅前）；%（稅后）。（二）銷售稅金產(chǎn)品增值稅率按17%計，運費稅率按6%計，城鄉(xiāng)維護建設稅率7%，教育費附加稅按3%計，原料及產(chǎn)品均按含稅價格計。新增鍛件產(chǎn)量1000萬件。（七）銷售費用售銷費用按3%銷售收入計。（五）財務費用，服務費按2%，償還期限為3年。殘值率：：房屋類固定資產(chǎn)殘值率為3%，機器設備類固定資產(chǎn)殘值率5%。（二）工資及附加，該項目定員150人。二、成本費用測算（詳見成本費用估算表）（一）外購原輔材料、燃料及動力：按產(chǎn)品的材料、燃料消耗定額進行測算。四、資金使用計劃根據(jù)工程進度安排資金籌措和使用計劃如下：資金籌措及資金使用計劃表單位：萬元序號項目資金籌措資金使用計劃金額(萬元)比例(%)——合計總投資1自籌資金2產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金03設備融資租賃0合計第十七章 財務評價及經(jīng)濟分析一、基本數(shù)據(jù)該項目的經(jīng)濟計算期定為15年，項目建設期為1年，生產(chǎn)期14年，生產(chǎn)期第一年按60%生產(chǎn)負荷計，生產(chǎn)期第二年按80%生產(chǎn)負荷計，從第三年開始至第14年均按滿負荷生產(chǎn)計。（三）。二、投資估算（詳見表），其中：。漲價預備費根據(jù)國家計委頒發(fā)的計投資（1999）1340號文的規(guī)定，投資價格指數(shù)按零計算。建設工程質(zhì)量監(jiān)督費：根據(jù)渝價（2001）345號文的有關規(guī)定計取。招標代理服務費：根據(jù)計價格（2002）1980號文的有關規(guī)定計取?？辈煸O計費：根據(jù)國家計委、建設部發(fā)布的計價格（2002）10號文件的有關規(guī)定計取。設備運雜費、安裝費由工藝專業(yè)根據(jù)相關的概算指標進行測算。設備基礎費按同類設備基礎的造價資料進行測算。第十六章 投資估算及資金籌措一、建設投資估算（一）建筑工程土建根據(jù)近期同類工程的造價資料進行測算。招標工作組織由業(yè)主或委托具有資質(zhì)的招標中介機構(gòu)組織實施該工程的招標工作，招標要遵循公開、公平、公正的原則，進行標底編制，招標公告發(fā)布、資質(zhì)審定、評標、中標通知等一系列招投標工作。根據(jù)《中華人民共和國招投標法》和國家計委第3號令以及某市有關工程招投標文件的規(guī)定，該工程建設推薦招標方案如下：招標形式及資質(zhì)要求采取公開招標方式確定項目施工以及重要設備、材料采購等。（三）招標方式該項目的建筑施工采用公開招標的方式。二、招投標方案（一）原則根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和國家發(fā)改委第3號令《工程建設項目招投標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》的精神，項目實施過程的各項工作實行招投標制度，項目進行招投標時應遵循公開、公平、公正和誠實守信的原則。2011年7月中旬，完成綠化等工程。2010年7—2011年6月，完成廠房和其它配套設施建設。第十五章 項目實施進度及招投標方案一、項目實施進度該項目建設工期為12個月。對招聘的移民員工，應確保每人均能學會一種以上的技能，作為其生存的基本保障。人員的培訓針對三峽庫區(qū)移民總體文化素質(zhì)不高、實際操作技能不強，基本無工業(yè)生產(chǎn)常識的特點，企業(yè)擬通過不同的方式、方法，分層次、分崗位對三峽庫區(qū)移民員工進行相關技能和知識的培訓，協(xié)助其盡快完成從農(nóng)民向產(chǎn)業(yè)化工人的身份轉(zhuǎn)變。（二）移民安置措施人員的招聘該項目所招收的移民員工基本上是從某縣內(nèi)搬遷移民中選擇。（一）解決三峽移民安置問題項目建成后，可安置移民10人。國家要求對三峽庫區(qū)移民妥善安置，使他們能夠“搬得出，安得穩(wěn)，逐步能致富”?？偨?jīng)理：1人；副總經(jīng)理：1人；生產(chǎn)部：5人；辦公室：2人；財 會：2人；安全保衛(wèi)人員：1人；供應及營銷人員：3人；生產(chǎn)車間工人：135人。其中：生產(chǎn)工人135人，管理人員15人。（六）節(jié)約用水，杜絕跑、冒、滴、漏，加強用水管理和循環(huán)利用，給水進戶設水表計量。（五）加強能源管理。（三）廠房照明選用高光效、長壽命節(jié)能燈，合理布置燈具。（一）該項目新增設備，必須選擇節(jié)能型設備，配套動力選擇節(jié)能型電機，并避免大馬拉小車。第十三章 節(jié)能節(jié)水一、依據(jù)（一）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1998年1月1日施行）；（二）《評價企業(yè)合理用電技術導則》（GB/T3485—1998）；（三）《建設項目水資源論證管理辦法》（2002年5月1日實施）；（四）《評價企業(yè)合理用水技術通則》（GB/T7119—1993）；（五）《建筑節(jié)能設計標準》（2005年7月施行）。（三）生活飲用水水質(zhì)應達到現(xiàn)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》的規(guī)定要求。（二）嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程、機器設備和電氣設備、加熱設備應設置安全防護裝置。二、勞動安全衛(wèi)生該項目影響勞動安全衛(wèi)生的主要因素是：機器設備事故、觸電、燙傷以及飲用水衛(wèi)生等。三、?；馂陌l(fā)生時，可依靠自身及周邊力量施救。組織義務消防隊，以便對初始火災進行預先撲救?；瘜W消防車間建筑物火災危險為中危險級，火災種類為A類和帶電火災，根據(jù)國標GBJ140－90《建筑滅火器配置設計規(guī)范》要求，車間內(nèi)按A類火災配置場所每具滅火器最小滅火級別不小于5A的配置基準配置一定數(shù)量的MF8干粉滅火器。（2）消防水量根據(jù)規(guī)范規(guī)定：室外消防水量：30L/S，室內(nèi)消防給水：10L/S。消防設備由EPS提供應急電源。車間內(nèi)分別設置若干紅外光線型感煙探測器，手動報警按鈕及應急揚聲器。（2）車間內(nèi)的安全出口、疏散通道均符合防火規(guī)范規(guī)定，滿足人員疏散要求。二、消防措施貫徹“以防為主，防消結(jié)合”的方針，消防設計采用以城市消防為主，自身消防為輔的消防原則，加強防火教育，提高自身撲救能力。五、其中：。綠化廠區(qū)布置中充分考慮綠化要求，在建筑物周圍、道路兩旁種植各種花草和常青樹木，用于吸塵減噪，降低空氣及噪聲污染，保持較好的衛(wèi)生環(huán)境。為防治噪聲對環(huán)境的影響。噪聲處理通過對上述噪聲源采用消聲、吸聲、隔聲、基礎減振等綜合治理，通過距離衰減，廠界噪聲符合GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》Ⅱ類標準。其余垃圾可采用衛(wèi)生填埋，堆肥、生物降解或者焚燒方式處理。對生產(chǎn)用冷卻水，設澄清、過濾裝置進行處理后，循環(huán)使用，減少排量。運用物理處理法，通過物理作用分離，回收廢水中不溶解的呈懸浮狀態(tài)的污染物，采用沉淀、過濾、離心分離、氣浮、蒸發(fā)結(jié)晶、反滲透等方法。（三）污廢水處理對生產(chǎn)區(qū)的生活用水和生產(chǎn)用水實行全面監(jiān)控，禁用一切含磷洗滌用品，選用高效、低毒、廣譜的清潔劑，避免大量使用氫氧化鈉、氯制劑和酚醛等可引起二次污染的消毒劑，對使用過的生活用水和生產(chǎn)用水進入專用凈化系統(tǒng)集中處理達標后排放，或經(jīng)生化池生化處理后經(jīng)廠區(qū)下水道達標排放。（二）大氣處理一方面加強廠區(qū)綠化帶可以阻留凈化有害氣體和吸附粉塵，還具有遮陽降溫作用。固體廢棄物固體廢棄物主要是職工的生活垃圾，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鐵屑、廢棄包裝物等。廢氣、粉塵主要來源于鍛造工段毛坯鍛壓的廢氣，加工設備為濕式加工工藝無粉塵產(chǎn)生。生產(chǎn)期間不產(chǎn)生大氣污染物。（二）主要污染物該項目為汽車、摩托車零部件產(chǎn)品的加工，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物較少，對庫區(qū)生態(tài)環(huán)境影響較小。（四）環(huán)境效益與經(jīng)濟效益相統(tǒng)一。（二）要把消除污染，改善環(huán)境和節(jié)約資源作為加強經(jīng)營管理的重要內(nèi)容。32t580t3用 電4水m32萬立方5氣m3第十章 環(huán)境保護一、依據(jù)（一）《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》（2003年9月1日實施）；（二）《中華人民共和國水污染防治法》（1996年修正）；（三）《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（1995年10月30日通過）；（四）《中華人民共和國大氣污染防治法》（2000年4月29日通過）；（五）《排放污染物申報登記管理規(guī)定》（1992年8月14日，第十號局令）；（六）《糞便無害化衛(wèi)生標準》（GB7959—87）。50t3850t2低碳合金結(jié)構(gòu)鋼20CrMo216。二、動力消耗主要新增能源種類、用量及來源表序號型號規(guī)格單位數(shù)量備 注1合金結(jié)構(gòu)鋼40Cr248。第九章 原材料供應一、主要原材料供應該項目生產(chǎn)消耗的主要原材料為合金結(jié)構(gòu)鋼（40Cr）和低碳合金結(jié)構(gòu)鋼（20CrMo），每年需用合金結(jié)構(gòu)鋼（40Cr）3850噸，低碳合金結(jié)構(gòu)鋼（20CrMo）580噸。（五）通風鍛造工段在生產(chǎn)過程中，主要污染物是熱氣。（四）供氣工程園區(qū)規(guī)劃有天然氣管網(wǎng)，氣源可靠有保障。380/220V配電系統(tǒng)采用TNS接地系統(tǒng)，凡裝置內(nèi)所有正常不帶電的金屬外殼均與PE線可靠連接。在低壓進線屏上設低壓總計量,各饋電回路設分路計量。車間一般照明采用金屬鹵化物燈具,由照明配電箱分散集中控制，電壓為220/380V，應急照明采用自帶蓄電池燈具。輔房配電線路采用BV型導線穿阻燃型PC管暗敷。變壓器出線回路設過電流和速斷保護以及溫度和瓦斯保護。斷路器操動機構(gòu)采用彈簧機構(gòu). 配電系統(tǒng)采用微機保護裝置。此次設計擬建一變配電房，內(nèi)設有高壓配電室及變壓器室，低壓配