【正文】 為此，建議本項(xiàng)目盡快組織實(shí)施。由此可見，綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好。本產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有強(qiáng)大的生命力和廣闊的發(fā)展空間，并對(duì)**地區(qū)礦產(chǎn)品深加工，綜合利用礦產(chǎn)資源，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，起著無可估量的作用。項(xiàng)目生產(chǎn)加工的無鹵阻燃母粒是國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)短線緊俏產(chǎn)品。第十三章 結(jié)論第一節(jié) 社會(huì)效益顯著項(xiàng)目建設(shè)符合黨中央提出的振興東北老工業(yè)基地總體思路，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向，符合**省“五點(diǎn)一線”沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略部署，也符合市縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。四、其他風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求，項(xiàng)目建設(shè)選擇的廠址位于某管理區(qū)，地處**市郊。三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目將選用國(guó)外和國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，由設(shè)備供應(yīng)商為項(xiàng)目提供技術(shù)指導(dǎo)，同時(shí)定期或不定期的選派技術(shù)人員外出學(xué)習(xí)，從而始終保證項(xiàng)目產(chǎn)品的適用性和先進(jìn)性。項(xiàng)目原材料在價(jià)格、運(yùn)輸?shù)确矫婢杀ＷC原材料充足及時(shí)供應(yīng)，采取“開采、加工、銷售”一條龍生產(chǎn)。**地區(qū)鎂礦資源儲(chǔ)量也相當(dāng)豐富，且有較為成熟的開采技術(shù)，為產(chǎn)品的生產(chǎn)奠定了原料基礎(chǔ)。由于本項(xiàng)目年產(chǎn)量較大，逐步達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模，要注重生產(chǎn)與銷售的良性循環(huán)。由此可見，通用型聚烯烴無鹵阻燃母粒具有獨(dú)特良好的市場(chǎng)前景。該項(xiàng)目研發(fā)產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，是新興的阻燃類產(chǎn)品，俱備低填充量、高效、廉價(jià)的特點(diǎn)，且可應(yīng)用與ABS、EVA、共聚物、改性樹脂等聚烯烴材料，適用于建筑、化工、交通、機(jī)械及民用各領(lǐng)域，所以具有良好的市場(chǎng)前景。項(xiàng)目投產(chǎn)第1年開始還款，投產(chǎn)后第4年還清，即計(jì)算期第5年還清借款。第五節(jié) 借款償還計(jì)劃本項(xiàng)目引入國(guó)際財(cái)團(tuán)投資合作資金5000萬元。二、盈虧平衡分析估算正常年份(第五年)。因此，該項(xiàng)目有較強(qiáng)的適合市場(chǎng)變化能力。（包括建設(shè)期1年）第四節(jié) 不確定性分析 一、敏感性分析敏感性分析表如下：項(xiàng)目名稱財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）基本方案34%66974建 設(shè)投 資+5%3364705%366925銷 售價(jià) 格+5%49118015%181593經(jīng) 營(yíng)成 本+5%2021575%4711238從上表中可以看出，本項(xiàng)目對(duì)銷售價(jià)格的變化最為敏感，原材料價(jià)格和建設(shè)投資次之。第三節(jié) 財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目以第4年為例,所得稅后利潤(rùn)及靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。（詳見表5）銷售費(fèi)用為500萬元，包括公司的廣告費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用、銷售傭金等。（詳見表5基5）,按折舊費(fèi)的30%計(jì)算。（詳見表5基4）（詳見表5基3）折舊費(fèi)按平均年限法計(jì)算。工人每人每年18000元、技術(shù)管理人員每人每年24000元，福利按20%計(jì)取。（詳見表5基2）外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)的估算先按正常年份進(jìn)行計(jì)算，然后按達(dá)產(chǎn)比例核算投產(chǎn)期各年相應(yīng)費(fèi)用。（詳見表7）第二節(jié) 總成本費(fèi)用城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的7%，教育費(fèi)附加按增值稅的3%,地方教育費(fèi)附加按增值稅的1%；。第一節(jié) 銷售收入及稅金一、銷售收入；年產(chǎn)20000噸。第十一章 資金籌措本項(xiàng)目投資總額5850萬元, 承辦單位自籌850萬元，引入國(guó)際財(cái)團(tuán)投資合作資金5000萬元。鋪底流動(dòng)資金500萬元。建設(shè)期利息203萬元。預(yù)備費(fèi)用150萬元。包括單位管理費(fèi)、設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表工程進(jìn)度月份年份2008年2009年810 11 1291234 項(xiàng)目前期工作 土建工程 設(shè)備購(gòu)置、安裝及調(diào)試 工程竣工驗(yàn)收第十章 投資估算本項(xiàng)目總投資為5850萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5147萬元，建設(shè)期利息203萬元，鋪底流動(dòng)資金500萬元。2008年8月至9月，完成項(xiàng)目立項(xiàng)、征地前期準(zhǔn)備工作；2008年9月至11月，完成土建工程；2008年12月至2月，設(shè)備購(gòu)置、安裝及調(diào)試。在生產(chǎn)過程中對(duì)管理人員、技術(shù)人員和工人定期培訓(xùn)，并對(duì)業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平進(jìn)行考評(píng)、考核，實(shí)行優(yōu)勝劣汰機(jī)制。下設(shè)銷售部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)設(shè)備部、技術(shù)研發(fā)部、人力資源部、辦公室等部門。廠區(qū)內(nèi)要種植花草，栽植風(fēng)景樹木，綠化、美化廠區(qū)環(huán)境。對(duì)在高溫、粉塵等生產(chǎn)崗位工作的一線工人，按國(guó)家規(guī)定勞動(dòng)保護(hù)和福利待遇標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。生產(chǎn)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)換上專用的工作服、帽及鞋、帶好防塵口罩，并洗手消除靜電。設(shè)備上隔音設(shè)施，以降低生產(chǎn)區(qū)的噪聲。動(dòng)力配線采用電纜橋架和導(dǎo)線穿管埋地鋪設(shè)。所有電氣設(shè)備均要有可靠的接地。設(shè)計(jì)中考慮室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)，配置規(guī)定的消防器材和全廠性滅火報(bào)警系通。設(shè)置人、貨分流通道，并考慮綠化面積和清潔措施。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)職業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，按照國(guó)際通行的食品衛(wèi)生管理規(guī)范要求設(shè)立職業(yè)衛(wèi)生管理系統(tǒng)，并建立完善各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度，明確各項(xiàng)崗位職責(zé)，保證生產(chǎn)衛(wèi)生達(dá)到規(guī)范要求。設(shè)專職人員定期對(duì)各種消防設(shè)施進(jìn)行檢查，以保證消防設(shè)施的可用性。通風(fēng)管道均采用鍍鋅鋼板制作，風(fēng)管保溫材料采用玻璃棉，均為不燃材料。管材為球磨鑄鐵管。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，本工程同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為綜合生產(chǎn)車間，其建筑耐火等級(jí)為三級(jí)，生產(chǎn)及儲(chǔ)存類別為不易燃燒。為了更有效地排除因電器設(shè)備和油類引起火災(zāi)，在配電室和車間內(nèi)配置一定數(shù)量手提式干粉滅火器。室內(nèi)外按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》要求設(shè)消火栓，敷設(shè)消防管網(wǎng)，配置滅火器材等。生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置自動(dòng)噴水裝置?；馂?zāi)危害性為丁級(jí)，建筑物耐火性等級(jí)為三級(jí)。第五節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)在生產(chǎn)過程產(chǎn)生的生活廢水，鍋爐產(chǎn)生的煙氣以及廢渣，生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪音經(jīng)綜合治理后均在國(guó)際規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，對(duì)環(huán)境無不良影響。噪音該項(xiàng)目建筑材料盡可能選用隔音效果好的材料。廢氣該項(xiàng)目排放的廢氣主要是鍋爐在應(yīng)用過程中產(chǎn)生的廢氣、煙塵，采用高效的煙塵脫硫劑，經(jīng)過處理后可達(dá)到國(guó)家關(guān)于鍋爐排放的標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)造成大氣污染廢渣該項(xiàng)目廢渣主要是鍋爐應(yīng)用過程中產(chǎn)生的廢棄煤渣還有生活垃圾。本項(xiàng)目對(duì)污染排放可達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目生產(chǎn)無有害、有毒物質(zhì)產(chǎn)生。其中廠房及庫房建筑面積3000平方米，辦公樓建筑面積500平方米，輔助建筑建筑面積400平方米。第五節(jié) 建設(shè)規(guī)模所需要的原料及燃料如要以公路運(yùn)輸為主，產(chǎn)品外銷時(shí)需要用海運(yùn)。五、運(yùn)輸本項(xiàng)目年總運(yùn)輸量為48000噸，其中運(yùn)入量為28000噸，運(yùn)出量為20000噸。四、供電本項(xiàng)目總裝機(jī)容量為1500KW，運(yùn)行量為1200KW，有功計(jì)算負(fù)荷為1000KW，年用電量為40000000kwh。廠區(qū)內(nèi)管網(wǎng)鋪設(shè)形式為直埋形式。采暖供水溫度為85度，回水溫度為60度，采暖系統(tǒng)形式上為：上分式垂直串聯(lián)，同程式機(jī)械循環(huán)熱水采暖系統(tǒng)。本項(xiàng)目年耗煤量為1200噸（標(biāo)煤）。排水系統(tǒng) 本項(xiàng)目的生活及生產(chǎn)污水主要排放到自由污水處理化糞池，廠區(qū)的排水管線采用鋼筋混凝土管，鋼絲網(wǎng)水泥砂漿接口。二、排水工程排水量本工程的排水量為4 m3/h,主要是生活污水和鍋爐生產(chǎn)污水。生活為塑料管材連接。給水方案廠區(qū)給水系統(tǒng)為生產(chǎn)、生活聯(lián)合給水系統(tǒng)，及消防獨(dú)立給水系統(tǒng)。二、主要生產(chǎn)設(shè)備表 單位：萬元序號(hào)名 稱單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額備 注　進(jìn)口設(shè)備　　20001德國(guó)Berstorff配混擠出機(jī)生產(chǎn)線套120002000　國(guó)產(chǎn)設(shè)備　　8602反應(yīng)釜組215303混料機(jī)臺(tái)28164真空泵臺(tái)36185配電柜個(gè)1226鄂式破碎機(jī)臺(tái)1227雷蒙磨臺(tái)126268氣流粉碎機(jī)臺(tái)188889雙階往復(fù)式雙螺桿擠出造粒機(jī)臺(tái)1888810超細(xì)高速?zèng)_擊氣旋渦流磨臺(tái)120020011供水設(shè)施組1202012叉車臺(tái)1141413鏟車臺(tái)1191914自卸車臺(tái)2275415辦公車臺(tái)1171716通勤車臺(tái)1666617供電設(shè)備組115015018供暖設(shè)施套15050　合計(jì)　　2860第四節(jié)