【正文】 十一、附圖、附表、附件（一）附圖2007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目現(xiàn)狀圖2007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目規(guī)劃圖（二）附表2007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目區(qū)土地利用現(xiàn)狀面積表2007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目區(qū)土地利用前后面積對比表項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)與投資估算表（三）附件項(xiàng)目區(qū)取水申請各相關(guān)部門對項(xiàng)目規(guī)劃方案的意見鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村代表對項(xiàng)目實(shí)施的意見項(xiàng)目區(qū)內(nèi)采煤沉區(qū)的面積數(shù)和沉區(qū)的穩(wěn)沉資料取土證明項(xiàng)目區(qū)機(jī)井取水采用柴油機(jī)證明項(xiàng)目區(qū)沉陷地撂荒證明43 附表3 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)與投資估算表單位：萬元項(xiàng)目單位任務(wù)量投資項(xiàng)目單位任務(wù)量投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模公頃（2）灌溉水渠工程米其中：土地整理公頃（3）排水溝工程米土地復(fù)墾公頃（4）涵座土地開發(fā)公頃（5）農(nóng)用井工程眼一、工程施工費(fèi)—公里萬元（1）田間道路公里（1）土方剝離100m3—（2）土方回填100m3（1）防護(hù)林株（3）運(yùn)土填方100m3二、設(shè)備費(fèi)—（4）居民點(diǎn)整理100m3三、其他費(fèi)用—（5）土壤改良100m3（1)前期工作費(fèi)—（6）項(xiàng)目區(qū)內(nèi)土地平整100m3(2)工程監(jiān)理費(fèi)——(3)竣工驗(yàn)收費(fèi)—（1）路邊溝工程米四、不可預(yù)見費(fèi)—新增耕地面積（公頃）畝均投資（元/畝）。建議加大投資規(guī)模，對項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行綜合治理。十、可行性研究結(jié)論與建議（一）結(jié)論根據(jù)現(xiàn)場踏勘和項(xiàng)目建議書，當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、基礎(chǔ)設(shè)施狀況，區(qū)域地理因素等屬性以及對項(xiàng)目區(qū)土地利用狀況 、項(xiàng)目合法性分析、新增耕地潛力 、土地適宜性評價等各項(xiàng)指數(shù)的分析，認(rèn)為該項(xiàng)目是切實(shí)可行的，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化、集約化創(chuàng)造良好的條件，為實(shí)現(xiàn)耕地總量動態(tài)平衡、社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展提供保障。3資金風(fēng)險：制定合理的用款計劃做到具體明確，及時協(xié)調(diào)溝通，另外，當(dāng)?shù)卣筛鶕?jù)具體財政實(shí)力，提前籌集部分資金，應(yīng)對資金投資風(fēng)險。第二，提前預(yù)購材料，對因提前采購不影響工程質(zhì)量的原材料，及設(shè)備，提前預(yù)購可避免部分價格上漲，因素所造成的投資超預(yù)算。（三）防范和降低風(fēng)險措施針對四方面因素可采取下列措施防范和降低風(fēng)險。從上述四種風(fēng)險特點(diǎn)看，風(fēng)險程度一般，市場風(fēng)險影響工程的投資程度，工程風(fēng)險影響部分分項(xiàng)工程的落實(shí)和質(zhì)量，資金風(fēng)險影響工程實(shí)施的進(jìn)度，管理風(fēng)險可影響最終成果好壞和效益的充分發(fā)揮。9管理風(fēng)險：由于現(xiàn)階段還處于土地開發(fā)整理管理發(fā)展階段，在管理方面存在一些疏漏，會影響對工程實(shí)施造成一定影響，比如在管護(hù)上由于管理上職責(zé)不明等原因影響工程正常效益。7外部協(xié)作條件風(fēng)險：項(xiàng)目區(qū)外條件優(yōu)越，路、水、點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施齊備，可很好銜接本項(xiàng)目規(guī)劃要素，不存在風(fēng)險。比如在機(jī)井方面，由于地下地質(zhì)條件不詳，可能存在流沙現(xiàn)象，不穩(wěn)定的地質(zhì)結(jié)構(gòu)不利于機(jī)井成型，并影響使用壽命。4技術(shù)風(fēng)險：項(xiàng)目可行性研究兼顧了土地利用規(guī)劃因素，不會因總體規(guī)劃原因，影響本項(xiàng)目規(guī)劃的實(shí)施。3資源風(fēng)險：項(xiàng)目處于水資源半豐厚的地區(qū)，無論是地下水還是可利用地表水，完全可以滿足項(xiàng)目用水的需要。按上述風(fēng)險類型看1市場風(fēng)險：主要存在于項(xiàng)目原材料的價格波動帶來的風(fēng)險，近兩年由于經(jīng)濟(jì)形式發(fā)展建筑行業(yè)處于一個高速發(fā)展期，建筑所用水泥、沙石等主要涉及項(xiàng)目的材料價格隨勢上漲。運(yùn)營成本率按公式運(yùn)營成本率=項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營成本/項(xiàng)目區(qū)年總產(chǎn)值100%=SSS萬元/SSS萬元100%=AAA%項(xiàng)目實(shí)施可進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益，通過投資建設(shè)提高單位面積產(chǎn)出。（三）經(jīng)濟(jì)效益評價（1）單位投資水平項(xiàng)目單位面積投資=項(xiàng)目總投資/項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模=XXX/XXX=SSS萬元/公頃新增耕地面積投資=項(xiàng)目總投資/項(xiàng)目新增耕地面積=XXX/XXX=SSS萬元/公頃每萬元投資新增耕地數(shù)量=項(xiàng)目新增耕地面積/項(xiàng)目總投資=AAA/AAA=SSS公頃/萬元（2）項(xiàng)目運(yùn)營效果指標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營成本主要考慮二項(xiàng)，即設(shè)施維修費(fèi)、管理費(fèi)，分別為XXX元/、XX元/，合計XXX元/。通過土地平整和農(nóng)田水利設(shè)施的建設(shè)，使復(fù)墾的新增耕地達(dá)到基本農(nóng)田水平。（二）生態(tài)環(huán)境效益評價該項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目區(qū)的路旁和坑塘邊緣都將植樹綠化，從而改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境；水利工程措施的實(shí)施，將有效地防止水土流失；通過坑塘治理、溝渠的整治和改擴(kuò)建，將擴(kuò)大蓄水能力，并使水資源有序流轉(zhuǎn)，將有效地維護(hù)和改善小氣候。由于地塊規(guī)劃，使各行政村的界址更加明確，調(diào)整后的權(quán)屬界線明確清晰，將減少土地利用過程中可能引發(fā)的各種糾紛，有利于農(nóng)村社會的穩(wěn)定。八、效益評價（一）社會效益評價 通過本項(xiàng)目的實(shí)施，將新增耕地XXX公頃，合XXXX畝，一定程度上緩解當(dāng)?shù)厝硕嗟厣俚木o張關(guān)系，擴(kuò)大農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)面，從而可以達(dá)到提高農(nóng)民收入，改善農(nóng)民生活條件，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展的目的。其中工程施工費(fèi)為XXX萬元，%；設(shè)備購置費(fèi)為XXX萬元，%；其它費(fèi)用為XX萬元，%（前期工作費(fèi)為XX萬元，%；工程監(jiān)理費(fèi)為XX萬元，%；竣工驗(yàn)收費(fèi)為XX萬元，%）；不可預(yù)見費(fèi)XXX萬元，%。不可預(yù)見費(fèi)不可預(yù)見費(fèi)按工程施工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)和其他費(fèi)用之和的3%計算。（3）竣工驗(yàn)收費(fèi)竣工驗(yàn)收費(fèi)指土地開發(fā)整理項(xiàng)目工程完工后，因項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、決算、成果的管理等發(fā)生的各項(xiàng)支出，取費(fèi)基數(shù)為工程施工費(fèi)，費(fèi)率為3%，%、%、%、%。（1）前期工作費(fèi)前期工作費(fèi)指土地開發(fā)整理項(xiàng)目在工程施工前所發(fā)生的各項(xiàng)支出，取費(fèi)基數(shù)為財政資金總額的2%。設(shè)備購置費(fèi)指土地整理項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計中設(shè)計的設(shè)備所發(fā)生的費(fèi)用。依據(jù)《編規(guī)》規(guī)定，項(xiàng)目區(qū)位于縣城以外，%。依據(jù)《編規(guī)》規(guī)定，費(fèi)率取3%。依據(jù)《編規(guī)》，臨時設(shè)施費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以直接工程費(fèi)（或人工費(fèi)）為基數(shù)，費(fèi)率如表3：表5 措施費(fèi)費(fèi)率表工程類別計算基礎(chǔ)臨時設(shè)施費(fèi)（%）冬雨季施工費(fèi)（%）夜間施工費(fèi)（%）施工輔助費(fèi)（%）合計（%）土方工程直接工程費(fèi)10石方工程直接工程費(fèi)10砌體工程直接工程費(fèi)10混凝土工程直接工程費(fèi)2農(nóng)用井工程直接工程費(fèi)2其他工程直接工程費(fèi)10機(jī)電設(shè)備安裝工程人工費(fèi)2020直接工程費(fèi)1（2）間接費(fèi)依據(jù)《編規(guī)》，根據(jù)工程類別不同，其取費(fèi)基數(shù)和費(fèi)率見表32。施工機(jī)械使用費(fèi)定額：依據(jù)《機(jī)械臺費(fèi)預(yù)算定額》標(biāo)準(zhǔn)計取。人工費(fèi)=工程量定額人工費(fèi)單價材料費(fèi)=工程量定額材料費(fèi)單價施工機(jī)械使用費(fèi)=工程量定額施工機(jī)械使用費(fèi)單價人工費(fèi)定額：依據(jù)《編規(guī)》有關(guān)要求，經(jīng)計算，、。（1）直接費(fèi)包括直接工程費(fèi)和措施費(fèi)。在計算中，以元為單位，取小數(shù)點(diǎn)后兩位計到分，匯總后取整數(shù)計到元。七、投資估算（一）投資估算依據(jù)1. 中華人民共和國財政部、中華人民共和國國土資源部，財綜字[1999]117號《新增建設(shè)用地土地使用費(fèi)收繳使用管理辦法》；2. 中華人民共和國財政部、中華人民共和國國土資源部，財建[2001]330號《新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)財務(wù)管理暫行辦法》；3. 中華人民共和國國土資源部，國土資發(fā)［200］282號《土地開發(fā)整理項(xiàng)目資金管理暫行辦法》；4. 《土地開發(fā)整理項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》（ＴＤ／Ｔ1012－2000）；5. 《土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算編制暫行規(guī)定》以下簡稱《編規(guī)》；6. 《土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》以下簡稱《預(yù)算定額》；7. 《土地開發(fā)整理項(xiàng)目施工機(jī)械臺班費(fèi)預(yù)算定額》以下簡稱《機(jī)械臺班定額》；8. 《XXX工程造價信息》(2006年第3期XXX市部分)；9. 《2007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目可行性研究報告》；10. 《2007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目可行性研究設(shè)計圖冊》。2. 管護(hù)措施工程管護(hù)應(yīng)由XXX市國土資源局與鎮(zhèn)政府具體負(fù)責(zé)監(jiān)督并與村簽定管護(hù)責(zé)任狀，要在責(zé)任狀上明確管護(hù)主體，組成方式，管護(hù)措施、管護(hù)責(zé)任、管護(hù)內(nèi)容要具體明確。（四）項(xiàng)目建后運(yùn)行管護(hù)方案1. 管護(hù)責(zé)任主體根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)土地開發(fā)整理工作的通知》（國土資[2005]29號）要求：“項(xiàng)目建設(shè)完成后要高度重視后期管護(hù)工作，按照誰使用誰管護(hù)的原則，建立責(zé)任制，落實(shí)工程管護(hù)措施，嚴(yán)禁只用不管，破壞工程設(shè)施等形式，確保工程長期發(fā)揮效益”。批復(fù)后的資金應(yīng)根據(jù)事實(shí)工程進(jìn)度進(jìn)行階段性核查，對核查不和規(guī)定要求的要停止下階段資金撥付。資金的運(yùn)用要注重投資效果，堅決不能突破工程預(yù)算。（3）把好機(jī)械設(shè)備關(guān)：對工程直接施工機(jī)械要選用經(jīng)久耐用，適合本項(xiàng)目工程的機(jī)械，對工程質(zhì)量有影響的堅決不用清退出場。（1）把好用人關(guān)：對于技術(shù)環(huán)節(jié)的用人要堅持高管理水平，高技術(shù)能力，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的綜合性人才。遵照“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，完善并嚴(yán)格遵守工程監(jiān)理制度，施工單位應(yīng)根據(jù)對項(xiàng)目承擔(dān)單位的承諾，切實(shí)完善內(nèi)部質(zhì)量包保證體系，明確施工質(zhì)量責(zé)任，實(shí)行質(zhì)量問題責(zé)任追究制。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目的建設(shè)工期為一年（2007年10月——2008年10月）。為切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目工作的領(lǐng)導(dǎo)，國土資源局決定派主要領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作，同時各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村也相應(yīng)成立領(lǐng)導(dǎo)班子，設(shè)置專門的土地復(fù)墾辦公室。市委