【正文】 十一、附圖、附表、附件（一）附圖2007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目現(xiàn)狀圖2007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目規(guī)劃圖（二）附表2007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目區(qū)土地利用現(xiàn)狀面積表2007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目區(qū)土地利用前后面積對(duì)比表項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)與投資估算表（三）附件項(xiàng)目區(qū)取水申請(qǐng)各相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃方案的意見(jiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村代表對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的意見(jiàn)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)采煤沉區(qū)的面積數(shù)和沉區(qū)的穩(wěn)沉資料取土證明項(xiàng)目區(qū)機(jī)井取水采用柴油機(jī)證明項(xiàng)目區(qū)沉陷地撂荒證明43 目 錄一、總論 1（一）項(xiàng)目背景 1（二）項(xiàng)目概要 6二、項(xiàng)目區(qū)概況 9（一）自然條件 9（二）資源條件 12（三）社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 13（四）土地利用現(xiàn)狀 14（五）基礎(chǔ)設(shè)施條件 15（六）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況及農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施狀況 16三、項(xiàng)目分析 16（一）項(xiàng)目合法性分析 16（二）新增耕地潛力分析 17（三）水土資源平衡分析 17（四）土地利用限制因素分析 21（五）土地適宜性評(píng)價(jià) 21（六）公眾參與分析 22四、項(xiàng)目規(guī)劃方案及建設(shè)內(nèi)容 22（一）規(guī)劃依據(jù) 22（二）規(guī)劃方案比選 23（三）推薦方案總體布局說(shuō)明 25（四）建設(shè)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和工程量估算 26（五）節(jié)水措施說(shuō)明 27五、土地權(quán)屬調(diào)整方案 27（一）土地權(quán)屬及利用現(xiàn)狀報(bào)告 27（二）權(quán)屬調(diào)整范圍 27（三）權(quán)屬調(diào)整程序 28六、項(xiàng)目建設(shè)組織管理 28（一）組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 28（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 29（三）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程控制措施 31（四）項(xiàng)目建后運(yùn)行管護(hù)方案 32七、投資估算 33（一）投資估算依據(jù) 33（二）投資估算編制說(shuō)明 34（三）投資估算費(fèi)用構(gòu)成 37（四）投資進(jìn)度計(jì)劃 37八、效益評(píng)價(jià) 37（一）社會(huì)效益評(píng)價(jià) 37（二）生態(tài)環(huán)境效益評(píng)價(jià) 38（三）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 38九、風(fēng)險(xiǎn)分析 39（一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素 39（二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析 40（三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 41十、可行性研究結(jié)論與建議 41（一）結(jié)論 41（二）建議 42十一、附圖、附表、附件 43（一）附圖 432007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目現(xiàn)狀圖 432007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目規(guī)劃圖 43（二）附表 432007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目區(qū)土地利用現(xiàn)狀面積表 432007年XXX市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項(xiàng)目區(qū)土地利用前后面積對(duì)比表 43項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)與投資估算表 43（三）附件 43項(xiàng)目區(qū)取水申請(qǐng) 43各相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃方案的意見(jiàn) 43鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村代表對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的意見(jiàn) 43項(xiàng)目區(qū)內(nèi)采煤沉區(qū)的面積數(shù)和沉區(qū)的穩(wěn)沉資料 43取土證明 43項(xiàng)目區(qū)機(jī)井取水采用柴油機(jī)證明 43項(xiàng)目區(qū)沉陷地撂荒證明 43可研編制單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：XXXX技術(shù)管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：ZZZ法人代表：SSS項(xiàng)目編制人：SSS、AAA項(xiàng)目校核人：AAA、SSS項(xiàng)目審核人：ZZZ項(xiàng)目審定人：XXX附表3 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)與投資估算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目單位任務(wù)量投資項(xiàng)目單位任務(wù)量投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模公頃（2）灌溉水渠工程米其中：土地整理公頃（3）排水溝工程米土地復(fù)墾公頃（4）涵座土地開發(fā)公頃（5）農(nóng)用井工程眼一、工程施工費(fèi)—公里萬(wàn)元（1）田間道路公里（1）土方剝離100m3—（2）土方回填100m3（1）防護(hù)林株（3）運(yùn)土填方100m3二、設(shè)備費(fèi)—（4）居民點(diǎn)整理100m3三、其他費(fèi)用—（5）土壤改良100m3（1)前期工作費(fèi)—（6）項(xiàng)目區(qū)內(nèi)土地平整100m3(2)工程監(jiān)理費(fèi)——(3)竣工驗(yàn)收費(fèi)—（1）路邊溝工程米四、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)—新增耕地面積（公頃）畝均投資（元/畝）。建議加大投資規(guī)模，對(duì)項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行綜合治理。十、可行性研究結(jié)論與建議（一）結(jié)論根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)踏勘和項(xiàng)目建議書，當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、基礎(chǔ)設(shè)施狀況，區(qū)域地理因素等屬性以及對(duì)項(xiàng)目區(qū)土地利用狀況 、項(xiàng)目合法性分析、新增耕地潛力 、土地適宜性評(píng)價(jià)等各項(xiàng)指數(shù)的分析，認(rèn)為該項(xiàng)目是切實(shí)可行的，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；?、集約化創(chuàng)造良好的條件，為實(shí)現(xiàn)耕地總量動(dòng)態(tài)平衡、社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展提供保障。3資金風(fēng)險(xiǎn)：制定合理的用款計(jì)劃做到具體明確，及時(shí)協(xié)調(diào)溝通，另外，當(dāng)?shù)卣筛鶕?jù)具體財(cái)政實(shí)力，提前籌集部分資金，應(yīng)對(duì)資金投資風(fēng)險(xiǎn)。第二，提前預(yù)購(gòu)材料，對(duì)因提前采購(gòu)不影響工程質(zhì)量的原材料，及設(shè)備，提前預(yù)購(gòu)可避免部分價(jià)格上漲，因素所造成的投資超預(yù)算。（三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施針對(duì)四方面因素可采取下列措施防范和降低風(fēng)險(xiǎn)。從上述四種風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)看，風(fēng)險(xiǎn)程度一般，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)影響工程的投資程度，工程風(fēng)險(xiǎn)影響部分分項(xiàng)工程的落實(shí)和質(zhì)量，資金風(fēng)險(xiǎn)影響工程實(shí)施的進(jìn)度，管理風(fēng)險(xiǎn)可影響最終成果好壞和效益的充分發(fā)揮。9管理風(fēng)險(xiǎn)：由于現(xiàn)階段還處于土地開發(fā)整理管理發(fā)展階段，在管理方面存在一些疏漏，會(huì)影響對(duì)工程實(shí)施造成一定影響，比如在管護(hù)上由于管理上職責(zé)不明等原因影響工程正常效益。7外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目區(qū)外條件優(yōu)越，路、水、點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施齊備，可很好銜接本項(xiàng)目規(guī)劃要素，不存在風(fēng)險(xiǎn)。比如在機(jī)井方面，由于地下地質(zhì)條件不詳，可能存在流沙現(xiàn)象，不穩(wěn)定的地質(zhì)結(jié)構(gòu)不利于機(jī)井成型，并影響使用壽命。4技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目可行性研究兼顧了土地利用規(guī)劃因素，不會(huì)因總體規(guī)劃原因，影響本項(xiàng)目規(guī)劃的實(shí)施。3資源風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目處于水資源半豐厚的地區(qū)，無(wú)論是地下水還是可利用地表水，完全可以滿足項(xiàng)目用水的需要。按上述風(fēng)險(xiǎn)類型看1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：主要存在于項(xiàng)目原材料的價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，近兩年由于經(jīng)濟(jì)形式發(fā)展建筑行業(yè)處于一個(gè)高速發(fā)展期，建筑所用水泥、沙石等主要涉及項(xiàng)目的材料價(jià)格隨勢(shì)上漲。運(yùn)營(yíng)成本率按公式運(yùn)營(yíng)成本率=項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)成本/項(xiàng)目區(qū)年總產(chǎn)值100%=SSS萬(wàn)元/SSS萬(wàn)元100%=AAA%項(xiàng)目實(shí)施可進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益，通過(guò)投資建設(shè)提高單位面積產(chǎn)出。（三）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)（1）單位投資水平項(xiàng)目單位面積投資=項(xiàng)目總投資/項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模=XXX/XXX=SSS萬(wàn)元/公頃新增耕地面積投資=項(xiàng)目總投資/項(xiàng)目新增耕地面積=XXX/XXX=SSS萬(wàn)元/公頃每萬(wàn)元投資新增耕地?cái)?shù)量=項(xiàng)目新增耕地面積/項(xiàng)目總投資=AAA/AAA=SSS公頃/萬(wàn)元（2）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效果指標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)成本主要考慮二項(xiàng)，即設(shè)施維修費(fèi)、管理費(fèi)，分別為XXX元/、XX元/，合計(jì)XXX元/。通過(guò)土地平整和農(nóng)田水利設(shè)施的建設(shè)，使復(fù)墾的新增耕地達(dá)到基本農(nóng)田水平。（二）生態(tài)環(huán)境效益評(píng)價(jià)該項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目區(qū)的路旁和坑塘邊緣都將植樹綠化，從而改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境；水利工程措施的實(shí)施，將有效地防止水土流失；通過(guò)坑塘治理、溝渠的整治和改擴(kuò)建，將擴(kuò)大蓄水能力，并使水資源有序流轉(zhuǎn)，將有效地維護(hù)和改善小氣候。由于地塊規(guī)劃，使各行政村的界址更加明確，調(diào)整后的權(quán)屬界線明確清晰，將減少土地利用過(guò)程中可能引發(fā)的各種糾紛，有利于農(nóng)村社會(huì)的穩(wěn)定。八、效益評(píng)價(jià)（一）社會(huì)效益評(píng)價(jià) 通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，將新增耕地XXX公頃，合XXXX畝，一定程度上緩解當(dāng)?shù)厝硕嗟厣俚木o張關(guān)系，擴(kuò)大農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)面，從而可以達(dá)到提高農(nóng)民收入，改善農(nóng)民生活條件，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展的目的。其中工程施工費(fèi)為XXX萬(wàn)元，%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為XXX萬(wàn)元，%；其它費(fèi)用為XX萬(wàn)元，%（前期工作費(fèi)為XX萬(wàn)元，%；工程監(jiān)理費(fèi)為XX萬(wàn)元，%；竣工驗(yàn)收費(fèi)為XX萬(wàn)元，%）；不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)XXX萬(wàn)元，%。不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按工程施工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)和其他費(fèi)用之和的3%計(jì)算。（3）竣工驗(yàn)收費(fèi)竣工驗(yàn)收費(fèi)指土地開發(fā)整理項(xiàng)目工程完工后，因項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、決算、成果的管理等發(fā)生的各項(xiàng)支出，取費(fèi)基數(shù)為工程施工費(fèi)，費(fèi)率為3%，%、%、%、%。（1）前期工作費(fèi)前期工作費(fèi)指土地開發(fā)整理項(xiàng)目在工程施工前所發(fā)生的各項(xiàng)支出，取費(fèi)基數(shù)為財(cái)政資金總額的2%。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)指土地整理項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)中設(shè)計(jì)的設(shè)備所發(fā)生的費(fèi)用。依據(jù)《編規(guī)》規(guī)定，項(xiàng)目區(qū)位于縣城以外，%。依據(jù)《編規(guī)》規(guī)定，費(fèi)率取3%。依據(jù)《編規(guī)》，臨時(shí)設(shè)施費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以直接工程費(fèi)（或人工費(fèi)）為基數(shù)，費(fèi)率如表3：表5 措施費(fèi)費(fèi)率表工程類別計(jì)算基礎(chǔ)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)（%）冬雨季施工費(fèi)（%）夜間施工費(fèi)（%）施工輔助費(fèi)（%）合計(jì)（%）土方工程直接工程費(fèi)10石方工程直接工程費(fèi)10砌體工程直接工程費(fèi)10混凝土工程直接工程費(fèi)2農(nóng)用井工程直接工程費(fèi)2其他工程直接工程費(fèi)10機(jī)電設(shè)備安裝工程人工費(fèi)2020直接工程費(fèi)1（2）間接費(fèi)依據(jù)《編規(guī)》，根據(jù)工程類別不同，其取費(fèi)基數(shù)和費(fèi)率見(jiàn)表32。施工機(jī)械使用費(fèi)定額：依據(jù)《機(jī)械臺(tái)費(fèi)預(yù)算定額》標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。人工費(fèi)=工程量定額人工費(fèi)單價(jià)材料費(fèi)=工程量定額材料費(fèi)單價(jià)施工機(jī)械使用費(fèi)=工程量定額施工機(jī)械使用費(fèi)單價(jià)人工費(fèi)定額：依據(jù)《編規(guī)》有關(guān)要求，經(jīng)計(jì)算，、。（1）直接費(fèi)包括直接工程費(fèi)和措施費(fèi)。在計(jì)算中，以元為單位，取小數(shù)點(diǎn)后兩位計(jì)到分，匯總后取整數(shù)計(jì)到元。七、投資估算（一）