【正文】 職責(zé) 、銷售部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān) 部室 對軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的過程程序 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實現(xiàn)和保持。 C、明確軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、驗收活動，以及驗收準(zhǔn)則，本單位的產(chǎn)品在提交甲方時候進行提前驗收。 策劃內(nèi)容 A、產(chǎn)品的目標(biāo)和要求。 C、新型的 計算機信息系統(tǒng)集成； 新型的 應(yīng)用軟件開發(fā)； 新型的 信息系統(tǒng)安全集成；新型的 信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)； 新型的 智能化系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和集成； 新型的 安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工； 新型的 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 ； 新型的計算機軟、硬件及輔助設(shè)備。 B、現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊項目。對特定的軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備 安裝與 施工 ；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信設(shè)備、安防設(shè)備、和 計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售和合同的策劃，策劃結(jié)果應(yīng)形成《質(zhì)量計劃》。 軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售實現(xiàn)的策劃包括常歸軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售實現(xiàn)的策劃和特定的軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備、通信設(shè)備和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷 30 售實現(xiàn)的策劃。配備必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生。 B、重大事故：由綜合辦公室組織有關(guān)人員、總經(jīng)理、參加分析事故原因，明確責(zé)任，提出防范措施和對事故責(zé)任者處理意見。 設(shè)備事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位要立即切斷電源，保留現(xiàn)場，并及時向綜合辦公室報告。辦公設(shè)備連續(xù)三個月停止使用時，作為“封存”牌，由綜合辦公室妥善保管。 d） 辦公人員使用辦公設(shè)備時，嚴(yán)禁有違章操作行為。 b） 綜合辦公室對各個辦公設(shè)備進行編號，明確管理、使用和維護設(shè)備權(quán)利和責(zé)任。 c) 綜合辦公室對驗收合格的設(shè)備進行編號，建立設(shè)備臺帳。 辦公設(shè)備的驗收 a) 采購的辦公設(shè)備，綜合辦公室組織進行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，記錄設(shè)備名稱、型號、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 程序內(nèi)容 基礎(chǔ)設(shè)備的識別、提供和維護 基礎(chǔ)設(shè)備的識別 企業(yè)為實現(xiàn)計算機信息系統(tǒng)集成，應(yīng)用軟件開發(fā)，信息系統(tǒng)安全集成，信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工， 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 等符合性活動所需的設(shè)備包括：工作場所（辦公室）、辦公設(shè) 備、支持性服務(wù)（水、電、運輸設(shè)備、通訊設(shè)備或信息系統(tǒng)等）。 職責(zé) 28 綜合辦公室負(fù)責(zé)對實現(xiàn)計算機信息系統(tǒng)集成，應(yīng)用軟件開發(fā)，信息系統(tǒng)安全集成，信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，安防系統(tǒng) 工程設(shè)計與施工， 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 等符合性所需的辦公設(shè)備進行控制。 相關(guān)文件 XZ02 《崗位職責(zé)匯編》 記錄 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)登記表》 、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù)和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售需要的設(shè)備，識別并管理為實現(xiàn)計算機信息系統(tǒng)集成，應(yīng)用軟件開發(fā)，信息 系統(tǒng)安全集成，信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工， 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工 等符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 各 部室 的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān) 部室 組織實施并將培訓(xùn)結(jié)果交綜合辦公室存檔。 每次培訓(xùn)各相關(guān) 部室 應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)登記表》及《培訓(xùn)記錄表》。 綜合辦公室負(fù)責(zé)建立、保存職工培訓(xùn)檔案。 b) 每年第四季度綜合辦公室組織各 部室 評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制訂下年度的培訓(xùn)計劃。 d） 公司應(yīng)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。 b） 違反這些要求所造成的后果。 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 本公司創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由綜合辦公室安排老師組織內(nèi)部培訓(xùn)或外培。 c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 a) 駕駛員等需取得國家授權(quán)機構(gòu)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 、在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 b) 部室 基礎(chǔ)教育、學(xué)習(xí)本 部室 工作手冊的主要內(nèi)容由所在 部室 負(fù)責(zé)人組織進行。 新員工培訓(xùn) a) 本公司基礎(chǔ)教育：公司簡介、 員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、衛(wèi)生和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 崗位標(biāo)準(zhǔn)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 b) 本 科或相當(dāng)本科以上學(xué)歷，并已工作兩年以上。 程序 人員安排 配備有能力人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計劃》的編制及監(jiān)督實施和對培訓(xùn)效果進行考核總結(jié)。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。 人力資源 人力資源對公司建立、實施質(zhì)量管理體系極為重要，對從事影響計算機信息系統(tǒng)集成，應(yīng)用軟件開發(fā)，信息安全風(fēng)險評估，信息系統(tǒng)安全集成，信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，智能化系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和集成，安防系統(tǒng)工程設(shè)計與施工， 通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝 與 施工等符合性的人員，應(yīng)掌握他們的教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗，根據(jù)這些基礎(chǔ)因素，綜合工作需要，進行培訓(xùn)，從而使他們能夠勝任工作。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報告》 資源管理 資源提供 在建立和實施質(zhì)量管理體系活動中，總經(jīng)理應(yīng)提供充分的資源保證： a) 實施保 持質(zhì)量體系并持續(xù)改進有效性。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評審的輸出可以 24 作為下次管理評審的輸入。 c) 新的需求等。 、管理評審輸出 、管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面做出評價。 、管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持會議，各 部室 負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。 、綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，各 部室 準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由總經(jīng)理確認(rèn)。 f) 質(zhì)量管理體系運行狀況?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化。 改進、預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果 。 、管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進機會 23 a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等結(jié)果。 e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。 c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時。 、當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次： a) 本公司組織機構(gòu)、經(jīng)營范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。 e) 評審依據(jù)。 c) 評審范圍及評審重點。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間。 工作程序 管理評審計劃 、每年至少進行一次管理評審，且兩次管理評審時間間隔不超過 12 個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 、綜合辦公室負(fù)責(zé)評審計劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 職責(zé) 、總經(jīng)理主持管理評審活動。 相關(guān)文件 XZ01 《崗位職責(zé)匯編》 管理評審控制程序 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充 分性和有效性及評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 、內(nèi)部溝通 a) 總經(jīng)理要確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 3) 負(fù)責(zé)機房事業(yè)項目 方案 設(shè)計、 實施、 維護 等內(nèi)容。 機房事業(yè)部 21 1) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 管理體系運行過程 中 的質(zhì)量控制與管理 。 4) 負(fù)責(zé)軟件開發(fā) 、計算機系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù) 不符合的控制。 2) 負(fù)責(zé)計算機軟、硬件及輔助設(shè)備的采購。 6) 執(zhí)行公司的辦公制度。 4) 建立供應(yīng)商管理機制。 采購部： 1) 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，執(zhí)行總經(jīng)理指示。 4) 負(fù)責(zé)軟件、計算機信息系統(tǒng)集成和計算機軟、硬件及輔助設(shè)備銷售的交付。 2) 負(fù)責(zé)組織合同評審。 11) 負(fù)責(zé)體系持續(xù)改進工作。 9) 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、用品采購。 7) 負(fù)責(zé)辦公環(huán)境管理 。 5) 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理。 3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件管理。 綜合辦公室 1) 組織質(zhì)量體系實施、審核并跟蹤驗證。 10) 負(fù)責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。 8) 負(fù)責(zé)公司總帳及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。 6) 負(fù)責(zé)銷 售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表。 5) 負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。 3) 負(fù)責(zé)總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。 財務(wù)部 1) 參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。 9) 負(fù)責(zé)本 部室 文件控制。 7) 負(fù)責(zé)本 部室 和不合格項糾正措施。 5) 負(fù)責(zé)本 部室 工作環(huán)境管理。 3) 制訂作業(yè)工作準(zhǔn)則、方法。 各部室通用職責(zé) 1) 貫徹方針，分解落實目標(biāo)。 7) 負(fù)責(zé)技術(shù)部門工作會議。 5) 負(fù)責(zé)組織收集客戶反饋信息、競爭對手戰(zhàn)略分析。 3) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與公司其它部門之間的相關(guān)工作。 副總經(jīng)理： 1) 負(fù)責(zé)組織對所屬部門的技術(shù)人員進行聘用、考核、調(diào)配、晉升、懲罰、解聘。 7) 主持管理體審。 5）明確公司機構(gòu)、職責(zé)、設(shè)置、明確職責(zé)權(quán)限。 3）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的審議、批準(zhǔn)、實施。 銷售部： 100%； 90%； 采購部 ： 98%； 技術(shù)部 ： 工程 首次 驗收 合格率 90%； 集成部： 100%； 、職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理： 1）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系策劃。 綜合辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解落實到相關(guān) 部室 并定期檢查。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。 、策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司總目標(biāo) : 90% 18 90% 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)分解到全公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門及層次中。 e) 在持續(xù)性方面得到評審。 c) 提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 、質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針： a) 與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)。 e) 確保提供充分的資源。 c) 制訂質(zhì)量目標(biāo)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 17 《文件銷毀記錄》 管理職責(zé) 、管理承諾 總經(jīng)理在建立、實施質(zhì)量管理體系中應(yīng)做到： a) 向全體人員傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。 、記錄格式 、各 部室 的記錄格式及更改由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 B)各 部室 保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制要經(jīng)相應(yīng)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 、綜合辦公室每三個月要檢查一次各 部室 質(zhì)量記錄的使用、管理情況。一般記錄保存期為從項目交付后計劃不少于項目的壽命期，一般不重要記錄可保存一年或兩年，或按顧客有特殊要求期限保存。 、記錄的保存、保護 、各 部室 必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 、質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號、質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 、總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。 職責(zé) 、綜合辦公室部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各 部室 的質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)建立本程序。 相關(guān)文件 無 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件銷毀記錄》 《文件更改申請》 《外來文件清單》 記錄控制程序 目的 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。 、對承載媒介不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定。 、各 部室 要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件 15 清