【正文】 施工準(zhǔn)備 公司制定《 工程施工和服務(wù)過程控制程序 》，以對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 a）要評(píng)價(jià)更改帶來的影響； 本資 料來自 b）必要時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)； c）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)； d）保持更改評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保持。 c)確認(rèn)人員：一般應(yīng)由總經(jīng)理或總工程師及其他相關(guān)人員構(gòu)成，必要時(shí)可請(qǐng)顧客代表，上級(jí)部門或有關(guān)專家構(gòu)成。產(chǎn)品交付前不能全面確認(rèn)，可進(jìn)行局部確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)活動(dòng)，應(yīng)： a) 確認(rèn)時(shí)機(jī)：在進(jìn)行成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，應(yīng)按《工程計(jì)劃》的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證： 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)形成文件，經(jīng)有效簽署后，按規(guī)定要求歸檔和發(fā)放。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括： a）產(chǎn)品功能和性能要求； b）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)信息與市場信息； d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求； e）對(duì)設(shè)計(jì)輸入的充分性應(yīng)進(jìn)行評(píng)審； 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)。對(duì)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析的記錄予以保持，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出在成為最終產(chǎn)品規(guī)范前得以驗(yàn)證，以確保工藝的適宜性。 施工設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 經(jīng)營部根據(jù)合同或技術(shù)協(xié)議書的要求，確定進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)目組人員，組織項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人和其他有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品（項(xiàng)目）的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃。 質(zhì)量計(jì)劃的更改 根據(jù)施工過程或建設(shè)方的要求和變化，應(yīng)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃及時(shí)修改或補(bǔ)充，作為合同的補(bǔ)充文件和決算依據(jù)。 質(zhì)量評(píng)定 由 經(jīng)營部 組織， 項(xiàng)目部 、國家工 程監(jiān)理機(jī)構(gòu)等共同組成質(zhì)量評(píng)定組織，在工程竣工并經(jīng)過 經(jīng)營部 和 項(xiàng)目部 聯(lián)合自查整改后進(jìn)行工程質(zhì)量評(píng)定。 綜合部 按 《文件控制程序》 的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、借閱、收集、整理和保管。 質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)，明確采購物資的檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)的要求， 對(duì)隱蔽工程、特殊工序的檢驗(yàn)要求及采用的驗(yàn)收規(guī)范、實(shí)驗(yàn)方法等的規(guī)定。 中標(biāo)后由 經(jīng)營部 進(jìn)行工程任務(wù)的平衡后下達(dá)施工任務(wù)書。 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)的工作和工程預(yù)決算工作 . 工程部 參與工程施工合同的簽訂，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有施工合同的簽字 . 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的下達(dá) . 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工工程的實(shí)施與交付 . 工程部 負(fù)責(zé)施工工程的驗(yàn)收和交付 . 市場調(diào)查 → 參與工程招投標(biāo) → 中標(biāo) → 策劃施工方案 → 工程施工 → 工程驗(yàn)收交付 → 交付后的活動(dòng) 工程部 (或各 項(xiàng)目部 )根據(jù)公司的施工能力進(jìn)行市場調(diào)查，獲取工程的信息、招投標(biāo) 信息。 工程項(xiàng)目 的 施工和 服務(wù)過程 管理的方法來實(shí)現(xiàn)的，通過這些過程的實(shí)現(xiàn)應(yīng)達(dá)到的以下要求 . a) 按照市場和顧客要求、法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行建筑工程的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 . b) 和顧客溝通 .了解評(píng)價(jià)顧客的要求，通過建筑工程的合同的簽定和實(shí)施，達(dá)到使顧客滿意 . c) 按施工圖紙進(jìn)行施工和檢查驗(yàn)收，確保施工工程式滿足合同的要求 . d) 對(duì)施工工程實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程部都應(yīng)能得到控制 . 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃管理 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程能夠適應(yīng)公司的運(yùn)作形式并使施工工程滿足業(yè)主的要求。 分包管理工作的改進(jìn)包括：發(fā)現(xiàn)并處理分包管理中的問題；重新確定、批準(zhǔn)合格分包方；修訂分包管理制度等。施工企業(yè)應(yīng)對(duì)分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制，包括： a)對(duì)分包方的施工和服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問 題及時(shí)提出整改要求并跟蹤復(fù)查； B)依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收 。 分包項(xiàng)目實(shí)施過程的控制 在分包項(xiàng)目實(shí)施前對(duì)從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對(duì)分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，包括： a) 確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力； b) 驗(yàn)證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施 。 公司與分包方訂立分包合同時(shí)，應(yīng)以工程總承包合同為基礎(chǔ)，分包合同應(yīng)： 符合法律法規(guī)的規(guī)定； 符合建設(shè)工程總承包合同或?qū)I(yè)施工合同的規(guī)定； 明確施工或服務(wù)范圍，雙方的權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)和違約責(zé)任； 明確分包工程或服務(wù)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 明確對(duì)分包方的施工或服務(wù)方案、過程、程序和設(shè)備的簽認(rèn)、審批要求； 本資 料來自 明確分包方從業(yè)人員的資格能力要求。對(duì)已設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點(diǎn)考察其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù)資料的承諾等。以下情況視為已取得發(fā)包方的同意： 已在總承包合同中約定許可分包的； 履行承包合同過程中，發(fā)包方認(rèn)可分包的； 總承包單位在投標(biāo)文件中聲明中 標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)合法程序中標(biāo)的。 一般規(guī)定 公司應(yīng)明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務(wù)、專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所確定的分包類別制定相應(yīng)的管理制度。 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)包方訂立的合同中所確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。但需要編制搬運(yùn)方案時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實(shí)施。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)保證其數(shù)量、質(zhì)量，堆放場地和庫房必須滿足相應(yīng)的貯存要求。 對(duì)采購材料中的環(huán)境、安全和健康要求應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求；對(duì)下列材料還應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)：國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號(hào)混存不明的材料，應(yīng)按照國家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。 采購合同的內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、明確的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。 公司對(duì)供應(yīng)方的再評(píng)價(jià)作出明確規(guī)定。 對(duì)發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進(jìn)行評(píng) 價(jià)。 根據(jù)所提供產(chǎn)品的重要程度不同，對(duì)供貨廠家評(píng)價(jià)時(shí)，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料： 資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明； 產(chǎn)品鑒定證明； 產(chǎn)品質(zhì)量證明； 質(zhì)量管理體系情況； 產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明； 與該廠家合作的證明。應(yīng)分別針對(duì)供貨廠家、經(jīng)銷商制定不同的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 公司根據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對(duì)施工質(zhì)量的影響程度對(duì)供應(yīng)方 進(jìn)行評(píng)價(jià)。 公司根據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計(jì)劃、申請(qǐng)計(jì)劃、采購計(jì)劃等，應(yīng)確定所需計(jì)劃的類別，明確各類計(jì)劃中應(yīng)包含的內(nèi)容。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購 項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項(xiàng)目 管理策劃內(nèi)容的組成部分。 公司以會(huì)議、通知等形式進(jìn)行 合同履行信息的傳遞 ，確保管 理部門能夠及時(shí)掌握合同履行情況并采取相應(yīng)的措施。在履約過程中，公司應(yīng)隨時(shí)收集與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。 合同管理 合同要求可根據(jù)需要采用合同文本發(fā)放、會(huì)議、書面交底等多種方式進(jìn)行傳遞。 投標(biāo)及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實(shí)項(xiàng)目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必要的追溯和依據(jù)。 投標(biāo)管理（包括現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計(jì)算、確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等）：制定了外部工程投標(biāo)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金及履約保證金管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。 公司應(yīng)在投標(biāo)或簽約前對(duì)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)等行為的合法性進(jìn)行驗(yàn)證。 本公司編制了 《 工作環(huán)境管理程序 》和《施工機(jī)具管理制度》，規(guī)定了對(duì)施工過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具的管理要求。 施工機(jī)具使用 施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接、維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。 對(duì)于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗(yàn)證其施工機(jī)具的型號(hào)、隨行操作人員的資格證明等。 本資 料來自 公司應(yīng)明確參加驗(yàn)收人員的職責(zé)和驗(yàn)收方法。 施工機(jī)具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計(jì)劃。 公司根據(jù)施工機(jī)具的類別和對(duì)施工質(zhì)量的影響程度，分別確定各類施工機(jī)具供應(yīng)方的選擇和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 施工機(jī)具的配備可采用購置和租賃的方式 ， 施工機(jī)具供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法，在采購或租賃前對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)的證明資料和保存 評(píng)價(jià)記錄。 施工機(jī)具配備 施工機(jī)具配備計(jì)劃也可根據(jù)公司的實(shí)際情況的需要專門制訂或根據(jù)工程項(xiàng)目的需要在項(xiàng)目管理策劃時(shí)確定。 一般規(guī)定 施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。 d) 項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗 培訓(xùn) 通過學(xué)歷證明和經(jīng)過用人部門的考核和試用來確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和與其崗位相關(guān)的專業(yè)技能； 綜合部 負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，每年各相關(guān)部門按計(jì)劃提供相關(guān)內(nèi)、外部的培訓(xùn)及招聘轉(zhuǎn)崗等措施 ,使其具備相應(yīng)的工作的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性； 培訓(xùn)后，對(duì)員工適應(yīng)工作的能力進(jìn)行考核 ，以評(píng)價(jià)培訓(xùn)和其它措施的效果；通過宣傳、職責(zé)規(guī)定及工作指導(dǎo)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行教育，確保員工清楚地了解他們所從事工作與其他過程的相關(guān)性和接口，以及此項(xiàng)工作的重要性和所承擔(dān)的責(zé)任，提高員工的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，從而積極有效地工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 綜合部 對(duì)員工的培訓(xùn) 內(nèi)容 應(yīng)包括 ： a)質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)； b)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； c)施工企業(yè)質(zhì)量管理制度； d)專業(yè)技能和繼續(xù)教育 (質(zhì)量管理發(fā)展趨勢，新規(guī)范，新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備等 )。 人力資源配置 綜合部 每年負(fù)責(zé)根據(jù)本公司的經(jīng)營情況和各部門的人力資源需求情況，制定人力資源需求資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并實(shí)施。保持管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行； 、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)； ； 。 、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 ，要及時(shí)分析原因，采取有效措施，進(jìn)行整改，以防再發(fā)生。 ，深刻理解并貫徹執(zhí)行。 5)保存好有關(guān)審核記錄。 3)審核結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果。 1)在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。 制定施工計(jì)劃并追蹤檢查計(jì)劃的落實(shí)，負(fù)責(zé)施工管理的指導(dǎo)，做好施工現(xiàn)場與環(huán)境的控制，使施工過程處于受控狀態(tài)； 全面履行工程合同； 在項(xiàng)目上貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，保證質(zhì)量管理體系在項(xiàng)目組的有效運(yùn)行，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供充分的資源； 部 建立并不斷完善歸整客戶檔案； 回復(fù)客戶的查詢，提供施工資格證明及完工工程說明，收集客戶的反饋信息，經(jīng)常對(duì)市場進(jìn)行調(diào)查研究，收集市場及新工藝方法、新規(guī)則信息，定期對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查，組織工程回訪， 負(fù)責(zé)客戶投訴的接收、登記、處理和答復(fù)等事宜，并做好其他售后服務(wù)工作； 組織合同評(píng)審，并負(fù)責(zé)投標(biāo)前的評(píng)審工作，報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)； 參加各項(xiàng)招投標(biāo)活動(dòng)，辦理投標(biāo)活動(dòng)的各項(xiàng)具體工作；分析研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)， 本資 料來自 不斷提高中標(biāo)能力； 掌握國家對(duì) 建 筑 工程行業(yè)的方針政策，以及主管部門的法規(guī)、條例； 負(fù)責(zé)維修工作，對(duì)施工后的維護(hù)維修進(jìn)行監(jiān)督 ，工程售后服務(wù)工作 。 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目組的獎(jiǎng)勵(lì)、處罰、調(diào)整、重組等各項(xiàng)管理工作； 督促、指導(dǎo)各項(xiàng)目組做好施工設(shè)備的檢查、保養(yǎng)、維修工作； 督促各項(xiàng)目組做好材料保護(hù)和使用管理； 主持生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)施工中的重大問題； ： 參加質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作，對(duì)不合格項(xiàng)及質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)提出整改意見和建議； 參與圖紙自審，參加圖紙會(huì)審，與 工程部 門聯(lián)系解決設(shè)計(jì)圖紙中存在的重大問題； 審簽各項(xiàng)目組的施工組織設(shè)計(jì)和單位工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃； 督促檢查所分管部門做好其主控要素的管理和控制工作，發(fā)現(xiàn)不合格責(zé)令采取糾正措施； 審批創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，落實(shí)改進(jìn)措施，確保工程質(zhì)量； 抓好質(zhì)量技術(shù)管理工作，召開質(zhì)量分析會(huì)，協(xié)調(diào)解決重大質(zhì)量問題； 負(fù)責(zé)外來文件的接收、登記、送批、催辦、 立卷、歸檔等各項(xiàng)工作。 參考各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)制定年度職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，按《人力資源管理程序》辦理審批制度，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施與管理，做好培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)后有關(guān)資料的存檔工作； 負(fù)責(zé)薪酬體系的編制，年終績效考核工作和職工職業(yè)生涯的管理工作； 制定綜合檔案管理制度，明確立卷、編號(hào)、存檔辦法，確定專人管理，建立庫房或?qū)９瘢? 綜合平衡、協(xié)調(diào)處理各職能部門質(zhì)量管理工作中的銜接和交叉。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)審的領(lǐng)導(dǎo)和策劃工作，同時(shí)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)批公司內(nèi)部質(zhì)量審核員，組織內(nèi)審員的培訓(xùn)考核；內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并采取切實(shí)可行的糾正措施； 本資 料來自 處理有關(guān)質(zhì)量管理體系與外部各方的聯(lián)絡(luò)事宜，配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的工作，協(xié)調(diào)解決與認(rèn)證或復(fù)查有 關(guān)的問題； 向公司管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況，包括改進(jìn)的需要； 確保質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)措施得以實(shí)施； 確保公司以客戶要求為核心，以滿足客戶要求和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量