質(zhì)量管理體系審核和審核技巧(參考版)
2025-04-22 00:35本頁面
【正文】 銷售部門檢查表示例序?qū)徍藘?nèi)容涉及條款審核方法一職責(zé)1. 部門的職責(zé)和權(quán)限與質(zhì)量手冊規(guī)定的一致性2. 下屬機(jī)構(gòu)的職責(zé)接口的一致性詢問和查有關(guān)文件抽查1—2個業(yè)務(wù)組二目標(biāo)（部門目標(biāo)或部門的實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的舉措）1. 針對性2. 可測量3. 可達(dá)到與組織目標(biāo)對比分析問詢或查閱文件查執(zhí)行情況的客觀證據(jù)三產(chǎn)品要求與合同規(guī)定要求的一致性抽查近期3份合同與相關(guān)文件對比檢查四產(chǎn)品要求評審1. 合同規(guī)定要求2. 合同評審方式3. 合同執(zhí)行能力4. 合同修改5. 評審記錄和評審中問題所采取措施記錄抽查近期3份合同檢查其產(chǎn)品要求是否明確查程序文件及其執(zhí)行情況查已抽查的3份合同檢查合同的完成情況如有修改查修改文件和通知情況查相關(guān)資料五顧客滿意程度的測評1. 收集顧客滿意程度的信息渠道和方法2. 顧客投訴和抱怨情況3. “顧客滿意”和QMS業(yè)績的聯(lián)系詢問、查有關(guān)文件查近半年的顧客投訴（抱怨）記錄詢問和查記錄六持續(xù)改進(jìn)1. 與本部門相關(guān)的記錄和數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析2. 統(tǒng)計技術(shù)（必要時）的選擇和應(yīng)用3. 內(nèi)審或管理評審中對本部門提出的問題，所采取的糾正措施和預(yù)防措施情況查上年度（或近半年）的統(tǒng)計分析詢問和查相關(guān)文件查近期內(nèi)審和管理評審不合格項(xiàng)和審核報告注：檢查表的設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)PDCA思想 審核路線和日程安排 時間受審核部門涉及過程審核員陪同人員8：008：30首次會議全體9：0011：45領(lǐng)導(dǎo)層，A，DXX1設(shè)計開發(fā)部，B，CXX213：3017：00采購部（含材料庫）,（a）,A，D設(shè)備/計量部，B，C17：0017：30溝通或機(jī)動8：0011：45生產(chǎn)部（管理），，生產(chǎn)部（周轉(zhuǎn)庫），貿(mào)易部（管理），貿(mào)易部（成品庫），13：3017：00生產(chǎn)部（車間），，質(zhì)保部，，17：0017：30溝通或機(jī)動8：009：30人事部，
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