【正文】 預(yù)制樁施工過程中，工程部工程。第一根樁（試樁）收樁時工程部須提前通知設(shè)計、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)收樁標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)場臺帳須注明樁的規(guī)格、數(shù)量、長度及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位簽字。工程部必須按合同對進(jìn)場樁機(jī)的規(guī)格、型號進(jìn)行核查，對不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書面通知招投標(biāo)部要求施工單位限期更換。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師200元。工程部工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對每根樁的樁位（軸線）、標(biāo)高、接樁、收樁重點檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。工程技術(shù)部考核，并報備管理及監(jiān)察中心。工程部工程師必須對總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標(biāo)進(jìn)行100%復(fù)核。若測量誤差在3050mm時，扣罰責(zé)任人3000元，若測量誤差超過50mm，給予責(zé)任人降一級工資處分。基礎(chǔ)開挖過程中，發(fā)現(xiàn)因勘察質(zhì)量導(dǎo)致實際巖土層與勘察報告內(nèi)容相差較大的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰50%以上核定綜合獎金處分；存在弄虛作假，有意損害公司利益的，給予工程部工程師開除處分，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降六級工資處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。巖心采取率嚴(yán)重偏低或巖芯挪用其它鉆孔給予驗收的，扣罰工程部工程師1000元、項目經(jīng)理600元、工程部經(jīng)理400元。工程技術(shù)部考核。對驗收合格的每個勘探點的巖土芯進(jìn)行拍照并保存，對已完成鉆孔的中風(fēng)化巖層或微風(fēng)化巖層的巖芯拍照上傳后進(jìn)行噴漆。經(jīng)驗收確認(rèn)合格，但在基礎(chǔ)施工時,發(fā)現(xiàn)與勘探點資料相差較大等質(zhì)量問題的，每次給予工程部工程師降一級工資以上處分，扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理500元。未進(jìn)行驗收確認(rèn)的，每次扣罰工程部工程師1000元，項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。驗收合格，在原始記錄表上簽名確認(rèn)。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查外業(yè)勘察工作的質(zhì)量和進(jìn)度情況，檢查鉆孔比例不少于10%，每個勘察項目至少抽查5個鉆孔。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。每漏驗一個孔，扣罰工程部工程師100元?？辈焓┕るA段，工程部工程師須對以上內(nèi)容每個孔進(jìn)行驗收，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。處分文件報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第八十八條 管理及監(jiān)察部須嚴(yán)格按照制度有效行使質(zhì)量錘，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品立即簽發(fā)《產(chǎn)品質(zhì)量問題砸掉返工通知單》，由地區(qū)公司工程部工程師通知施工單位到場共同確認(rèn)后，由管理及監(jiān)察部質(zhì)量錘分隊現(xiàn)場砸掉不合格產(chǎn)品并拍照取證。第八十七條 管理及監(jiān)察部每月對地區(qū)公司各項目涉及結(jié)構(gòu)安全、使用功能的基礎(chǔ)、主體、裝修、配套等工程進(jìn)行重點檢查，并實施月度質(zhì)量考核。會議紀(jì)要須于會后3天內(nèi)報管理及監(jiān)察中心備案。施工單位月度獎勵，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁、地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第八十五條 住宅主體施工單位工程進(jìn)度獎勵辦法對于集團(tuán)管理及監(jiān)察中心下達(dá)月度進(jìn)度考核計劃的樓棟，主體單位當(dāng)月進(jìn)度完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率均超過80%，方可給予進(jìn)度獎（結(jié)構(gòu)封頂前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的3%，封頂后、竣工前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的6%計算）。管理及監(jiān)察中心考核。第八十三條 工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部必須通過視頻監(jiān)控或現(xiàn)場查看的方式對每個項目勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的旁站情況以及材料驗收、大型土石方驗收，每周進(jìn)行兩次及以上突擊檢查，并拍照上傳。施工過程中，每發(fā)現(xiàn)一次無人旁站，給予工程部工程師降三級工資處分，給予項目經(jīng)理降二級工資處分，給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。第八十二條 勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工過程中，工程部工程師必須旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場做好旁站記錄；項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)將施工樣板驗收及施工技術(shù)交底過程及結(jié)果實時拍照、上傳，未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任人100元。第八十一條 施工班組管理在每個裝修施工班組進(jìn)場前，須先做施工樣板，工程部對施工樣板進(jìn)行評定，對不符合要求的不予進(jìn)場。管理及監(jiān)察中心對“六防”措施執(zhí)行情況予以重點監(jiān)督，并在每月質(zhì)量達(dá)標(biāo)率考核中重點體現(xiàn)。預(yù)決算審計中心考核。（3）各部門在對結(jié)算資料的真實性、完整性及準(zhǔn)確性進(jìn)行事后確認(rèn)導(dǎo)致增加造價時，應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料，并報相應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理確認(rèn)。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級工資以上處分。預(yù)決算部考核。工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。第七十九條 工程結(jié)算管理工程部在主體工程竣工驗收（綜合驗收）后四個月內(nèi)、其它專業(yè)工程竣工驗收后三個月內(nèi)將工程結(jié)算資料提交預(yù)決算部，未按時提交的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元；工程部在收到施工單位報送的工程結(jié)算資料后20天內(nèi)完成審核，每延期一天扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。裝修單位最后一筆進(jìn)度款的支付與分戶驗收質(zhì)量問題整改完成率掛鉤，重大問題100%整改，一般問題整改率須達(dá)90%，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。第七十八條 施工單位質(zhì)量問題整改情況與進(jìn)度款掛鉤辦法各施工單位當(dāng)月質(zhì)量整改情況與進(jìn)度款審批掛鉤，重大問題須100%整改、一般問題整改率須達(dá)80%，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。第七十七條 工程進(jìn)度款支付超過86%申請借款支付民工欠薪的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）、工程部經(jīng)理扣罰50%以上月度綜合獎金處分；工程進(jìn)度款支付超過90%申請借款支付民工欠薪的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）、工程部經(jīng)理降二級工資處分。工程部、民工權(quán)益保障部摸查及訪談中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險的，均須第一時間上報民工權(quán)益保障中心。發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪或突發(fā)事件風(fēng)險的，工程部須立即向項目總經(jīng)理或主管工程領(lǐng)導(dǎo)匯報，再向地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）匯報，并制定專項方案，督促施工單位解決。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；計算錯誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的或超付的沒在下期進(jìn)度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。施工單位對進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時內(nèi)送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務(wù)部。第三章 工程進(jìn)度款與結(jié)算管理第七十五條 工程進(jìn)度款審批工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)工程部工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理48小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。合同管理中心考核。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。施工單位提出的索賠申請應(yīng)嚴(yán)格按索賠流程處理，嚴(yán)禁地區(qū)公司擅自以提高其承接項目定價等方式變相對索賠申請另行補(bǔ)償。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報合同管理中心。（3）停工緩建超過60天仍未能復(fù)工的，原則上必須組織退場處理，有特殊情況不退場的，由地區(qū)公司工程部制定復(fù)工計劃，經(jīng)綜合計劃部審核后，報管理及監(jiān)察中心考核。（1）停工緩建超過十天的，由工程部請示地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責(zé)任人。管理及監(jiān)察中心考核。涉及重大技術(shù)問題，如高邊坡，深基坑，深厚回填土，復(fù)雜地基，采空區(qū)、地裂縫、活動構(gòu)造帶、抗震不利地段，高大支模及50萬元以上損失的質(zhì)量及安全事故處理等的，還須報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批同意后方可復(fù)工，并報管理及監(jiān)察中心備案。管理及監(jiān)察中心考核。停工令必須明確停工日期、范圍、減損措施和施工單位留守人員數(shù)量；復(fù)工令必須包含復(fù)工計劃及措施。第七十二條 停工緩建項目工程管理停工緩建由地區(qū)公司工程部提交停工（或復(fù)工）呈批，經(jīng)項目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核，再報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。如未召開的，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)1000元。工程技術(shù)部考核。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。第七十條 由于設(shè)計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門及管理及監(jiān)察中心。要隱蔽的一些構(gòu)造做法確認(rèn)簽證。如：土方開挖方案及放坡系數(shù)、措施鋼筋的布置方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎(chǔ)等。方案措施類的確認(rèn)簽證。工程技術(shù)部考核。必要時采取公證送達(dá)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。第六十八條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注，明確填寫責(zé)任單位、轉(zhuǎn)扣工程量比例及經(jīng)辦工程師簽字。1簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。設(shè)計變更簽證必須有設(shè)計部門下發(fā)的正式設(shè)計變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。拆改工程簽證須附設(shè)計變更、拆改前后的圖紙及影像資料。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中工程部工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報。第六十七條 工程簽證的內(nèi)容和要求：工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。第六十六條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢。每違反一次，給予工程部工程師降一級工資處分；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。第六十四條 簽證工程內(nèi)容施工過程中，工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對實體施工及完成情況進(jìn)行檢查、驗收，并拍照、上傳。以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理50元。管理及監(jiān)察中心考核。第六十二條 在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。工程技術(shù)部考核。每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問題，凡發(fā)生大量遺留簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項目經(jīng)理免職、工程部工程師降薪處罰。為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人降三級工資以上處分。每違反一次，給予責(zé)任人降三級工資處分；一個月內(nèi)累計超過3次的，給予責(zé)任人開除處分。綜合計劃部考核。第六十條 設(shè)計費(fèi)用在10萬以下的設(shè)計委托的辦理流程由總工室負(fù)責(zé)零星設(shè)計委托，報主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開始進(jìn)行設(shè)計工作。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。第五十九條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗收，辦理《工程竣工驗收表》，并使用施工管理系統(tǒng)進(jìn)行拍照、上傳。手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價20萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過20萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。第五十八條 零星工程委托辦理流程單項工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。合同管理部考核。工程技術(shù)部考核。委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的 50%，如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處分。所有造價在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程技術(shù)部考核。地區(qū)公司招投標(biāo)部牽頭組織工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部等部門每半年對單位庫中的單位進(jìn)行評估，淘汰10%20%，并啟動征召流程增補(bǔ)新單位。由招投標(biāo)部牽頭建立，報主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批后完成建庫工作。工程技術(shù)部考核。（2）地區(qū)公司有特殊原因無法進(jìn)行招標(biāo)需議標(biāo)的，預(yù)算金額50萬元以下（含50萬元）的由主管采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批，50萬元以上的再報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。采購方式：（1）預(yù)算金額20萬元以上的，招投標(biāo)部須組織招標(biāo)，采購部參與，簽訂合同后，采購部負(fù)責(zé)采購，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)傳至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。工程技術(shù)部考核。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。各核價部門確定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100萬元以上的，不得上浮。第五十三條 合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法總價超過20萬元（不含20萬元）的單項材料（同一批同類）為大宗材料。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。工程部將需確定單價的零星材料清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）至少在使用前10天內(nèi)通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部發(fā)EMS系統(tǒng)時間為準(zhǔn)）確定價格并將價格清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后納入甲供程序。營銷部考核。營銷部考核。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇