【正文】 存在問題：整改情況：整改負責人：整改單位： （項目部或作業(yè)隊）時間：項目安全檢查考核評價表考核項目部： 檢查考核日期： 滿分300分）總評。填表人： 批準人： （指揮長或項目經(jīng)理）安全檢查記錄表檢查單位（項目部安質(zhì)部、工程部、物設(shè)部等）被檢查單位（各作業(yè)隊）負責人（主管領(lǐng)導）檢查人員（項目部安質(zhì)部、工程部、物設(shè)部等派檢查組成員，填寫人名）負責人指揮長或項目經(jīng)理檢查依據(jù)法律法規(guī)、各級安全管理辦法、技術(shù)規(guī)范檢查日期檢查內(nèi)容：對在施所有項目內(nèi)業(yè)管理（機構(gòu)、人員、管理辦法、施工方案、安全技術(shù)交底、安全檢查等相關(guān)資料）的檢查；對在施所有項目現(xiàn)場施工情況檢查；加工區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)安全管理情況檢查。88 / 94危 險 源 辨 識 與 風 險 評 價 一 覽 表單位： 表安AK141序號作業(yè)活動危險源可能導致的事故判別依據(jù)（Ⅰ～Ⅴ）作業(yè)條件危害評價危險源級別現(xiàn)有控制措施備注LECD 判別依據(jù)：Ⅰ、不符合法律法規(guī)及其他要求； Ⅱ、曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施； Ⅲ、相關(guān)方合理抱怨或要求；Ⅳ、直接觀察到的危害； Ⅴ、作業(yè)條件危害評價（LEC法）填表人： 審核人： 填表日期 ： 年 月 日重 大 危 險 源 及 其 控 制 計 劃 清 單單位： 表安AK142序號作業(yè)活動危險源可能導致的事故危險源級別控制措施備注審核： 日期： 編制：培 訓 申 請 表編號： 表人ZHA071培訓班名稱： 計劃入學人數(shù)：培訓時間： 培訓地點： 培訓目的：選用教材：序號培訓內(nèi)容課時聘任教師備注申請單位或部門：（蓋章） 負責人：填表人： 電話： 年 月 日培訓班學員名單及成績表編號： 表人ZHA072培訓班名稱考核方式序號單 位姓 名性別職 務(wù)（職稱）成 績備注培 訓 班 總 結(jié)編號： 表人ZHA073培訓班名稱主辦單位辦班時間參加人數(shù)負責人： 年 月 日 安全檢查計劃表檢查部門（單位）（XX項目部或指揮部）受檢單位 （部門）（各作業(yè)隊）檢查目的規(guī)范安全內(nèi)業(yè)、加強現(xiàn)場施工管理檢查方式綜合、全面檢查檢查負責人（指揮長或項目經(jīng)理）參加人（相關(guān)部門人員）工程名稱檢查內(nèi)容時間及安排對在施所有項目內(nèi)業(yè)管理（機構(gòu)、人員、管理辦法、施工方案、安全技術(shù)交底、安全檢查等相關(guān)資料）的檢查；對在施所有項目現(xiàn)場施工情況檢查；加工區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)安全管理情況檢查。形成資料要規(guī)范，格式統(tǒng)一，目錄清晰。六、安全考核安全考核要有制度并上傳；安全考核要依照本單位安全生產(chǎn)考核管理辦法執(zhí)行，考核表格可參考本文附表中的《項目安全檢查考核評價表》、《20 年 月份 指揮（項目）部安全管理考核結(jié)果匯總表》，各單位可根據(jù)本項目實際修改，不能照搬。培訓要有特殊時期及特殊施工如冬季施工、既有線施工等專項安全培訓。項目經(jīng)理部負責實施本單位的培訓，做好記錄（見表人ZHA07表人ZHA07表人ZHA073）。整改要填寫整改回復報告，由被檢查單位向檢查單位分別報告。各種記錄附件上傳至監(jiān)督檢查附件。在安全檢查工作中，要依照制定的“安全檢查計劃”進行對標檢查，并填寫 “安全檢查記錄表”，表格填寫按本要求規(guī)范樣表填寫。將評價出的重大危險源分別錄入危險源明細，一項一項錄入，明細中的內(nèi)容要錄入完整?！拔ｋU源辨識與風險評價結(jié)果一覽表”、“重大危險源及其控制計劃清單”必須要采用程序文件中標準表格。二、危險源辯識執(zhí)行集團公司或各公司《危險源辯識與風險評價控制程序（QB/ZTDHJ—AK—14—2009A）》 項目經(jīng)理部負責各自管理范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價； 項目在編制施工組織設(shè)計階段及時進行危險源辨識與風險評價工作，編制“危險源辨識與風險評價結(jié)果一覽表”、“重大危險源及其控制計劃清單”。檢查情況和存在問題：整改要求及措施：被檢查單位確認: 整改情況回復：可另行寫整改回復附件整改單位負責人：（簽字） 日期:驗證人： （簽字） 日期：注意：公司、項目部綜合檢查可另附檢查總結(jié)。X月X日—X日：XX區(qū)段、XX專業(yè)填表人： 批準人： 項目經(jīng)理（主管領(lǐng)導簽字）質(zhì)量檢查記錄表XX項目表xxxxx檢查單位檢查組織單位的單位或部門被檢查單位項目分部、作業(yè)隊、外協(xié)隊負責人負責人簽字檢查人員 相關(guān)部門人員（簽字）負責人負責人簽字檢查依據(jù)上級和項目部質(zhì)量管理辦法、技術(shù)規(guī)范和各專業(yè)質(zhì)量驗收標準等檢查日期檢查內(nèi)容：根據(jù)每個月的施工生產(chǎn)計劃，編寫檢查計劃表。注：該模塊中的子模塊要進行工作流定義后，方能進行附件添加。子表中的各模塊內(nèi)容必須全面錄入，檢查附件是否上傳，整改回復時間必須合理，不要出現(xiàn)回復時間早于檢查表附件實際時間的現(xiàn)象。上傳的回復附件中，回復單位應是由被檢查單位（作業(yè)隊）回復，整改情況欄中填寫的應該是對檢查出的問題整改情況結(jié)果的準確描述。在檢查記錄中對檢查出的問題，要注意必須是能閉合的質(zhì)量問題。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要按“三定”（ 定點、定人、定時）要求下發(fā)通知及整改意見，對檢查提出的問題要逐條回復。要求根據(jù)施工生產(chǎn)計劃，制定質(zhì)量檢查計劃表，由領(lǐng)導帶隊，相關(guān)部門人員參加，對在建項目進行內(nèi)業(yè)（技術(shù)資料、管理資料）、現(xiàn)場的施工作業(yè)進行全面檢查（要求檢查記錄必須包含所有專業(yè)和各作業(yè)隊），填寫檢查記錄表?！稒z查計劃表》、《檢查記錄表》的格式要求按局統(tǒng)一表格格式錄入（見附表）。（此步不受前置工作影響，可以直接錄入）（3）優(yōu)質(zhì)工程管理：模塊中的內(nèi)容要詳細錄入，子表中工程造價錄入的數(shù)據(jù)要準確（以工程承包合同造價為準）。9工作隊領(lǐng)料統(tǒng)計第五章 質(zhì)量管理模塊錄入指南（1）質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃（重點項目）：重點查該模塊的附件是否上傳，檢查時主要看附件里面的內(nèi)容，附件內(nèi)容要以正式文件發(fā)布，內(nèi)容要求有組織機構(gòu)、創(chuàng)優(yōu)目標、崗位職責、具體措施和要求等，要經(jīng)過相關(guān)部門人員參加評審，主要領(lǐng)導批準后執(zhí)行。物資地區(qū)價格匯總：查詢不同地區(qū)的物資的最大價、最小價。5在場租賃物資匯總在場數(shù)量 = 物資進退場紀錄中進場物資退場物資?？們r=數(shù)量*點驗單價。乙類甲控料庫存：是指由乙類甲控料入庫的物資，平均單價為0，總價為0。預點入庫的物資按預點價格計算總價，點驗入庫的物資按點驗價格計算總價。十六、物資匯總查詢1物資庫存匯總可以查詢標準物資庫存匯總，也可以查詢機構(gòu)物資庫存匯總。7自有周轉(zhuǎn)料殘值收款臺帳主表營收殘值總金額是審批通過的自有周轉(zhuǎn)料報廢登記單的殘值總額。6自有周轉(zhuǎn)料報廢登記單步驟1:在主表中，點擊“增加”，錄入相關(guān)信息，點擊“確定”，主表錄入完畢。5自有周轉(zhuǎn)料成本臺帳步驟1:在主表中，點擊“增加”，錄入相關(guān)信息，點擊“確定”，主表錄入完畢。在子表退場記錄中，點擊“增加”，選擇退場時間，填寫退場數(shù)量，退場數(shù)量不能大于在場數(shù)量，點擊“確定”，提交審批。4自有周轉(zhuǎn)料進退場紀錄入場登記單審批通過后，在主表中自動初始一條記錄在子表進場記錄中，點擊“增加”，選擇進場時間，填寫進場數(shù)量，點擊“確定”，提交審批。2自有周轉(zhuǎn)料采購訂單步驟1:在主表中，點擊“增加”，錄入相關(guān)信息步驟2:在子表采購訂單明細中，點擊“增加”，從審批通過的采購計劃中選擇物資步驟3:在子表采購訂單匯總中，錄入單價，點擊“保存”3自有周轉(zhuǎn)料入場登記單步驟1:在主表中，點擊“增加”，錄入相關(guān)信息注意：供應商必須選擇簽訂采購訂單的供應商。入庫，庫存類型為自有周轉(zhuǎn)料入庫1自有周轉(zhuǎn)料采購計劃步驟1:在主表中，點擊“增加”，錄入名稱，點擊“確定”，主表錄入完畢。周轉(zhuǎn)料攤?cè)氤杀镜姆椒ㄓ腥N：其一是：分別攤?cè)?；其二是：五五攤?cè)?，也就是分兩次攤?cè)?；其三是：一次性攤?cè)?。選擇相應成本工作分解部位，在子表中，點擊“增加”，從半成品庫存中選擇物資在子表中，修改數(shù)量。5半成品領(lǐng)料單之前必須做半成品調(diào)入調(diào)撥單。3半成品調(diào)出調(diào)撥單在主表中，點擊“增加”，填寫名稱，選擇調(diào)撥機構(gòu)在子表中，點擊“增加”，從半成品加工中完成物資中選擇在子表中，修改調(diào)出數(shù)量，填寫單價，點擊“保存”。2半成品加工例如：在主表中，點擊“增加”，填寫名稱，點擊“確定”。7物資損耗費用臺帳查詢本機構(gòu)物資損耗費用總和。5調(diào)撥收款費用臺帳主表中應收總金額是指調(diào)出物資費用總額，在子表中進行收款操作與采購費用付款相同。3物資租賃損耗費用臺帳主表中的應付總金額是指物資租賃損耗產(chǎn)生的總費用，在子表中進行付款，操作與采購費用付款相同。2租賃費用臺帳主表應付金額隨著租賃物資進退場情況自動更新。十三、物資費用臺帳1采購費用臺帳主表中，合同總金額是采購合同與采購訂單的總額，應付總金額是預點單的總額加點驗單的總額。選擇相應主表，在子表中，點擊“增加”，從領(lǐng)料單匯總中，選擇盤點物資在子表中，修改數(shù)量，點擊“保存”。（4）點擊“損耗記錄”，點擊“增加”，填寫損耗數(shù)量、價格審批通過后，在租賃費用臺帳中應付款自動更新，租賃物資損耗匯總自動更新，在場租賃物資匯總更新。提交審批后，在租賃費用臺帳中應付款自動更新，在場租賃物資匯總自動更新。提交審批后，物資損耗費用臺帳自動更新，物資庫存匯總自動更新11物資租賃進退場記錄注意事項：之前必須做物資租賃合同。7報損單步驟1:在主表中，點擊“增加”，錄入相關(guān)信息，點擊“確定”。步驟1:在主表中，點擊“增加”，選擇退貨物資的供應商步驟2:選擇相應成本工作部位，在子表中，點擊“增加”，選擇普通庫存類型的物資步驟3:在子表中，修改數(shù)量，填寫退貨價格，點擊“保存”。步驟1:在主表中，點擊“增加”，填寫名稱，選擇與對沖調(diào)撥單相同的調(diào)撥單位步驟2:在子表中，填寫對沖數(shù)量，對沖數(shù)量只能比